公司重大隱患排查治理閉環管理規定?一、總則（一）目的為了加強公司安全生產管理，及時排查治理重大事故隱患，有效防范和遏制生產安全事故，依據國家相關法律法規和公司實際情況，制定本規定。本規定旨在規范公司重大隱患排查治理工作流程，形成閉環管理，確保隱患得到徹底消除，保障公司生產經營活動安全有序進行。（二）適用范圍本規定適用于公司所屬各部門、各生產經營單位以及工程項目的重大隱患排查治理閉環管理工作。（三）基本原則1.預防為主通過建立健全隱患排查治理機制，加強日常安全管理和監督檢查，及時發現并消除潛在的重大隱患，預防事故的發生。2.全面排查對公司所有生產經營場所、設備設施、作業活動等進行全方位、全過程的隱患排查，確保不留死角。3.分級負責按照"誰主管、誰負責"的原則，明確各級管理人員和各部門在隱患排查治理工作中的職責，實行分級管理。4.閉環管理對排查出的重大隱患，要做到整改措施、責任、資金、時限和預案"五落實"，并進行跟蹤復查，確保隱患治理形成閉環。二、重大隱患定義及判定標準（一）重大隱患定義重大事故隱患是指可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患。（二）判定標準依據國家安全生產相關法律法規、標準規范以及行業特點，結合公司實際情況，制定公司重大隱患判定標準如下：1.生產工藝方面涉及危險化工工藝未實現自動化控制，或者自動化控制系統未正常運行。特種設備未按規定進行定期檢驗、檢測，存在嚴重安全隱患。生產設備老化、損壞，影響正常生產且未及時進行更新或維修，可能引發重大安全事故。2.安全設施方面消防設施配備不足、損壞或失效，無法滿足火災撲救要求。安全警示標志、標識設置不符合規定，存在誤導或缺失，可能導致人員誤操作或發生危險。通風、除塵、排毒等職業衛生防護設施不完善或運行不正常，可能導致職業病危害事故。3.電氣安全方面電氣設備存在過載、短路、漏電等電氣故障，未及時進行修復，可能引發電氣火災或人員觸電事故。電氣線路敷設不符合安全要求，如未穿管保護、私拉亂接等，存在較大安全隱患。4.人員安全方面特種作業人員未取得相應資格證書上崗作業。員工未經三級安全教育培訓合格上崗，或者崗位操作規程不熟悉，存在操作失誤引發事故的風險。存在重大危險源，但未按規定制定應急預案并定期演練，應急救援能力不足。5.管理方面安全生產責任制未有效落實，各級管理人員和員工職責不清，導致安全管理工作混亂。安全管理制度不健全、不完善，或者未嚴格執行，無法保障安全生產。未按規定對安全隱患進行排查治理，對已發現的隱患未及時采取措施整改，隱患長期存在。三、職責分工（一）公司安委會1.負責領導和協調公司重大隱患排查治理閉環管理工作，研究解決工作中的重大問題。2.對各部門、各生產經營單位重大隱患排查治理工作進行監督檢查和考核。（二）安全管理部門1.負責制定公司重大隱患排查治理計劃和方案，并組織實施。2.定期組織開展公司級安全檢查，及時發現重大隱患，并下達隱患整改通知。3.對重大隱患整改情況進行跟蹤復查，確保隱患得到徹底治理。4.建立健全公司重大隱患排查治理檔案，記錄隱患排查、整改、復查等情況。（三）各部門、各生產經營單位1.負責本部門、本單位重大隱患排查治理工作的具體實施，制定本部門、本單位的隱患排查治理計劃和方案。2.組織開展日常安全檢查和隱患排查工作，及時發現并上報本部門、本單位存在的重大隱患。3.按照公司下達的隱患整改通知，負責組織制定整改措施，落實整改責任、資金、時限和預案，確保隱患按時整改到位。4.定期向公司安全管理部門報告本部門、本單位重大隱患排查治理工作情況。（四）其他部門1.各職能部門按照"管業務必須管安全"的原則，負責對本業務范圍內的安全隱患進行排查治理，并配合安全管理部門做好相關工作。2.工程技術部門負責對生產工藝、設備設施等方面的安全隱患進行技術分析，提出整改技術方案。3.財務部門負責保障重大隱患排查治理所需的資金，確保資金及時足額到位。四、隱患排查（一）排查計劃1.公司安全管理部門應根據國家法律法規、標準規范以及公司生產經營特點，每年年初制定公司年度重大隱患排查治理計劃，明確排查的范圍、內容、方法、頻次以及責任部門等。2.各部門、各生產經營單位應根據公司年度計劃，結合本部門、本單位實際情況，制定本部門、本單位的重大隱患排查治理計劃，并報公司安全管理部門備案。（二）排查內容1.按照重大隱患判定標準，對公司生產工藝、安全設施、電氣安全、人員安全、管理等方面進行全面排查。2.重點排查涉及危險化學品、易燃易爆物品、特種設備等重點領域和關鍵環節的安全隱患。3.關注季節性、節假日等特殊時期的安全風險，加強針對性排查。（三）排查方法1.日常檢查各級管理人員、安全檢查人員應按照各自職責，對所負責的區域、設備設施、作業活動等進行日常安全檢查，及時發現安全隱患。員工在作業過程中應隨時注意觀察，發現安全隱患及時報告。2.定期檢查公司每月至少組織一次全面的安全檢查，各部門、各生產經營單位每周至少組織一次安全檢查。定期檢查可采用綜合檢查、專項檢查、季節性檢查、節假日檢查等多種方式進行。3.專項檢查根據公司生產經營實際情況，適時組織開展危險化學品、電氣安全、消防安全、特種設備等專項安全檢查，深入排查治理專項領域的安全隱患。4.隱患排查治理信息系統利用公司建立的隱患排查治理信息系統，對安全檢查情況進行記錄和分析，及時發現潛在的重大隱患。（四）排查記錄1.安全檢查人員應如實記錄每次安全檢查的時間、地點、檢查人員、檢查內容、發現的問題及整改建議等信息，形成安全檢查記錄。2.安全檢查記錄應妥善保存，以備查閱。五、隱患治理（一）隱患報告1.安全檢查人員在檢查過程中發現重大隱患后，應立即填寫《重大隱患報告單》，詳細描述隱患情況，提出整改建議，并及時報告本部門負責人。2.各部門負責人接到報告后，應立即組織對隱患進行評估，確定隱患等級，并在規定時間內將《重大隱患報告單》上報公司安全管理部門。（二）整改措施制定1.公司安全管理部門接到重大隱患報告后，應組織相關部門和人員對隱患進行分析評估，制定切實可行的整改措施。2.整改措施應明確整改責任部門、責任人、整改期限、整改資金、整改預案等內容，確保整改工作有序進行。（三）整改責任落實1.根據整改措施，明確整改責任部門和責任人，確保每項整改任務都有專人負責。2.整改責任部門應按照整改要求，組織實施整改工作，確保整改措施落實到位。（四）整改資金保障1.財務部門應根據整改計劃，及時安排整改所需資金，確保資金足額到位。2.整改責任部門應合理使用整改資金，確保資金專款專用，提高資金使用效益。（五）整改期限確定1.根據隱患的嚴重程度和整改難度，合理確定整改期限。一般情況下，重大隱患的整改期限不應超過[具體期限]。2.對于因客觀原因無法在規定期限內完成整改的隱患，整改責任部門應及時向公司安全管理部門報告，并說明原因和下一步整改計劃。（六）整改預案制定1.對于可能引發事故的重大隱患，整改責任部門應制定相應的整改預案，明確應急處置措施，確保在整改過程中發生事故時能夠及時、有效地進行應對。2.整改預案應包括應急組織機構、應急救援程序、應急救援物資和設備等內容，并定期進行演練。（七）整改實施1.整改責任部門按照整改措施和整改期限，組織實施整改工作。在整改過程中，應嚴格遵守安全操作規程，確保整改工作安全進行。2.整改過程中如需臨時停產停業進行整改的，應按照相關規定辦理審批手續，并采取有效的安全防范措施，防止事故發生。六、隱患復查（一）復查申請1.整改責任部門完成整改任務后，應向公司安全管理部門提交《重大隱患整改復查申請》，申請對整改情況進行復查。2.《重大隱患整改復查申請》應包括整改情況說明、整改前后對比照片、相關檢測報告等資料。（二）復查組織1.公司安全管理部門接到復查申請后，應及時組織相關部門和人員對整改情況進行復查。2.復查人員應按照整改措施和相關標準規范，對整改情況進行全面檢查，確保隱患得到徹底消除。（三）復查結果判定1.復查結束后，復查人員應根據復查情況填寫《重大隱患整改復查意見書》，明確復查結果。2.復查結果分為合格和不合格兩種情況。整改后符合相關標準規范要求的，判定為合格；整改后仍不符合要求的，判定為不合格。（四）不合格處理1.對于復查不合格的重大隱患，公司安全管理部門應下達《重大隱患整改復查不合格通知書》，責令整改責任部門重新進行整改，并明確整改期限。2.整改責任部門應針對復查提出的問題，進一步分析原因，完善整改措施，重新組織整改，直至復查合格為止。七、檔案管理（一）檔案建立1.公司安全管理部門負責建立公司重大隱患排查治理檔案，對重大隱患的排查、報告、治理、復查等全過程資料進行整理歸檔。2.重大隱患排查治理檔案應包括以下內容：《重大隱患排查治理計劃》《重大隱患報告單》《重大隱患整改措施》《重大隱患整改責任落實情況》《重大隱患整改資金使用情況》《重大隱患整改期限確定情況》《重大隱患整改預案》《重大隱患整改復查申請》《重大隱患整改復查意見書》《重大隱患整改復查不合格通知書》其他相關資料（二）檔案管理要求1.重大隱患排查治理檔案應分類存放，便于查閱。2.檔案管理人員應定期對檔案進行整理、更新，確保檔案資料的完整性和準確性。3.檔案保存期限應符合國家相關規定，一般不少于[具體期限]年。八、監督考核（一）監督檢查1.公司安委會定期對各部門、各生產經營單位重大隱患排查治理閉環管理工作進行監督檢查，確保工作落實到位。2.安全管理部門應加強對重大隱患排查治理工作的日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。（二）考核評價1.公司將重大隱患排查治理閉環管理工作納入安全生產績效考核體系，對各部門、各生產經營單位進行考核評價。2.考核內容包括隱患排查治理計劃制定、隱患排查治理工作開展、隱患整改措施