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文檔簡介

第3頁共3頁生物公司記錄控制程序1、目的?建立本程?序的目的是?對安全標準?化管理體系?所要求的記?錄予以控制?，為安全標?準化管理體?系運行有效?性提供客觀?證據。2?、適用范圍?本程序適?用于本公司?對證明安全?標準化管理?休系有效運?行的記錄的?控制。3?、職責3?.1、安監?室是記錄控?制的歸口管?理部門，負?責記錄的標?識、貯存、?保護、檢索?、保存期限?和處置的控?制，負責建?立記錄控制?清單，對記?錄的控制進?行指導和監?督。3.?2、各部門?負責本部門?記錄的編制?、標識、貯?存、保護、?檢索和處置?。4、工?作程序4?.1、記錄?的編制4?.1.1、?本公司所建?立的記錄表?樣，由各部?門負責人_?__編制交?安監室統一?審核，并按?《文件控制?程序》中?編號原則進?行編號標識?。其審批原?件由安監室?存檔。4?.1.2、?各相關部門?可根據需要?提出記錄格?式設計更改?，按《文件?控制程序》?中有關文件?更改條款執?行。4.?2、記錄的?填寫4.?2.1、記?錄的填寫要?準確、及時?、內容完整?、字跡清晰?。記錄應逐?項填寫。未?發生的項目?用單杠劃去?，各相關欄?目負責人簽?名不得空白?。4.2?.2、記錄?不得隨意更?改，記錄填?寫中發生的?筆誤的勘誤?方法是：將?記錄內容用?筆劃一條橫?杠并保持其?可辨認，在?旁邊寫上正?確的內容并?簽勘誤者姓?名和日期嚴?禁使用涂改?辦法勘誤。?4.2.?3、記錄要?求用鋼筆、?碳素筆或圓?珠筆填寫。?4.3、?記錄的標識?、貯存、保?管4.3?.1、記錄?的標識由記?錄名稱、記?錄編號及流?水號組成。?4.3.?2、記錄由?使用部門收?集、編目，?以便于索引?。各部門須?把記錄分類?，依日期順?序整理好，?按一定時間?段裝訂成冊?。所存記錄?應保持整潔?、完整。各?部門按規定?期限保存記?錄。4.?3.3、使?用部門應指?定專人保管?記錄，貯存?條件應防潮?、防火、防?蟲蛀、防鼠?害等，防止?損壞、變質?和丟失。?4.3.4?、安全科編?制《記錄控?制清單》，?將公司所有?與安全標準?化管理體系?有關的記錄?匯總，包括?名稱、編號?、保存期、?保存單位等?內容。各部?門填寫本部?門使用記錄?的清單。?4.3.5?、記錄保存?期在記錄清?單中規定，?一般不少于?三年，重要?記錄不少于?五年。在規?定期限內必?須保證記錄?的完整。?4.3.6?、安全部每?季度要檢查?一次各部門?記錄的使用?、管理隋祝?。4.4?、記錄發放?、借閱和復?制各部門?保管的記錄?需借閱或復?制，要經相?應部門負責?人批準。?4.5、記?錄的銷毀處?理對超過?保存期限的?記錄，或因?其他特殊情?況需要銷毀?時，由使用?部門申請

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