1、XXXX平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管理制度 TOC o 1-5 h z XXX XXX XXX2019年6月10日有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的平安管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。3. 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEO）對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng) 價(jià)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)那么（D）及控制措施參見附錄C.3-4的定量值確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小（意味著危害程度），將風(fēng)險(xiǎn)劃分不同等級(jí)，根據(jù)不同等 級(jí)采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。等級(jí)該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)責(zé)任A級(jí)/一級(jí)紅色及其危險(xiǎn)

2、停止作業(yè)，立即整改公司B級(jí)/二級(jí)橙色高度危險(xiǎn)制定措施進(jìn)行管理控制公司C級(jí)/三級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)需要控制整改車間D級(jí)/四級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)班組應(yīng)引起關(guān)注班組、崗位E級(jí)/五級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)班組應(yīng)引起關(guān)注班組、崗 位4確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且 現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行通那么、細(xì)那么的有關(guān)規(guī)定，按照“從嚴(yán)從高”、“應(yīng)判盡判”的原那么確定重大風(fēng)險(xiǎn)，提高管控層級(jí)并

3、嚴(yán)格落實(shí)管控措施，嚴(yán)防各類事故的發(fā)生。5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、類型、 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別等信息填入風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單4、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施4.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、 應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、平安性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn) 行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：平安屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、平安泄放 等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措

4、施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理 流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng) 險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；一一是否已選定了最正確的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求L1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原那么，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一 級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高

5、、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可 能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。1.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原那么和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控 層級(jí)，一般分為公司級(jí)、車間級(jí)、崗位級(jí)。2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單（參見附錄B. 1、B. 2）,并按規(guī)定及時(shí)更新。3風(fēng)險(xiǎn)告知1建立平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗 位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急 措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng) 化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和

6、預(yù)警。5. 3. 2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采 取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。5. 3. 3較大危險(xiǎn)有害因素管控公司經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，形成企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范控制措施登記表、企業(yè)較大危險(xiǎn) 因素風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、較大危險(xiǎn)有害因素平安警示標(biāo)志牌（告知卡）。3. 4重大風(fēng)險(xiǎn)告知公司依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，匯總形成重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，并予以公司內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管部門、 單位和全體人員告知。六、文件管理完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)

7、險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見附 錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措 施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。七、分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管 控措施提高平安可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度，實(shí)行作業(yè)票證管理；二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)涉及場(chǎng)所、部位設(shè)有明確的警示標(biāo)識(shí)和告知牌；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所本崗位的風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源有充分的認(rèn)識(shí)，具

8、備了必要的平安技能和應(yīng)急處置能10 力，平安技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。結(jié)合職業(yè)健康平安管理體系和平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，保障風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的得 到改進(jìn)和完善，確保風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)。八、持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信 息：一一法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險(xiǎn)程度變

9、化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危 險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3、溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳 遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及 時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。11資料性附錄A風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A1作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人：審核日期：年 月 日活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。A2設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：N2：序號(hào)設(shè)備

10、名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年 月 日 審核人：審核日期： 年 月 日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù) 量。2廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。3設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反響 器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。A3工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：No：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序 號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類 型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)

11、評(píng)價(jià)風(fēng) 險(xiǎn) 分 級(jí)管 控 層 級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻 次風(fēng) 險(xiǎn) 值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。.中選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、 淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等

12、；.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。A4平安檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：No：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控 層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程 技術(shù) 措施管理 措施培訓(xùn)1 教育 措施個(gè)體 防護(hù) 措施應(yīng)急 處置 措施可能 性嚴(yán)重 性頻次風(fēng)險(xiǎn) 值評(píng)價(jià) 級(jí)別工程 技術(shù) 措施管理 措正培訓(xùn)

13、教育 措施個(gè)體 防護(hù) 措施應(yīng)急 處置 措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。.中選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹 溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

14、確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。12資料性附錄B風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表B1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟評(píng)可能發(fā)生的 事故類型及 后果管控措施責(zé)任人編 號(hào)類型名稱序號(hào)名稱價(jià) 級(jí) 別險(xiǎn)分級(jí)程術(shù)施 工技措管理 措施訓(xùn)育施 培教措體護(hù)施 個(gè)防措應(yīng)急 處置 措施任單位備 注121345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必 須詳細(xì)和具體。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 價(jià) 級(jí) 別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編 號(hào)類型名

15、稱序號(hào)名稱工程 技術(shù) 措施管理 措施訓(xùn)育施 培教措體護(hù)施 個(gè)防措應(yīng)急 處置 措施1設(shè) 施、 部 位、 場(chǎng) 所、 區(qū) 域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必 須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱類型區(qū)域 位置可能發(fā)生的事故類 型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制 措施管控 層級(jí)責(zé)任 單位責(zé)任人備注危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量合計(jì)備注紅（1級(jí)）橙（2級(jí)）黃（3級(jí)）藍(lán)（4級(jí)、5級(jí)）合 計(jì)13資料性附錄C危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及準(zhǔn)那么c. 1工作危害分析法（JHA）方法概述通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，

16、進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害 因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、 選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。包括但不 限于：一日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理;開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特 殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、設(shè)備管線外保溫 防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；一一管

17、理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單。工作危害分析（川A）評(píng)價(jià)步驟評(píng)價(jià)步驟如下：a）將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟；b）根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；c）根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d）識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面 評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；e）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；f）將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄中。C. 2平安檢查表法（SCL）方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系

18、統(tǒng)中的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè) 備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安14 全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制平安檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行 危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。平安檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況； 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果， 同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制平安檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、平安員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安

19、衛(wèi)生 設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故 事件資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查工程、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、平安控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目?jī)?nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表）。平安檢查表分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)步驟如下：列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄A3）；依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為假設(shè)干危險(xiǎn)源，對(duì)照平安檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照平安檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（見附錄A5）進(jìn)行全過(guò)程 的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別順序：a）廠址、地形、地貌、

20、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊平安距離方面的危害；b）廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部平安距離等方面的危害；c）具體的建構(gòu)筑物等。C. 3作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴 露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence, 一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí) 分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger,危險(xiǎn)性）來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LXE XCo D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。15表C.37 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定

21、準(zhǔn)那么分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、 控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置 、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施 ，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng) 發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想

22、；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工平安衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí) 行操作規(guī)程0. 1實(shí)際不可能表C.3-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)那么分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表C.3-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)那么分值法律法規(guī) 及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失 （萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)1人以上死亡100以上公司 停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下重傷50以上裝置 停工行業(yè)

23、內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1人重傷或喪失勞動(dòng)力 、截肢、骨折、聽力喪 失、慢性病30以上局部裝 置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的 平安方針、制度、規(guī) 定等1人輕傷或需住院短暫治療10以上局部設(shè) 備停工公司及周邊范圍2不符合公司的平安操 作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備 停工引人關(guān)注，不利于基本 的平安衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒有 停工形象沒有受損16表C.3-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)那么（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改 進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降

24、低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整 改70-160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及 溝通2年內(nèi)治理2070D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期 檢查有條件、有經(jīng) 費(fèi)時(shí)治理20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄/17 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 一、適用范圍1 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 二、規(guī)范性引用文件1 HYPERLINK l bookmark50 o Current D

25、ocument 三、術(shù)語(yǔ)和定義2四、基本要求及工作職責(zé)3 HYPERLINK l bookmark99 o Current Document 五、工作程序和內(nèi)容要求5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 六、文件管理10 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 七、分級(jí)管控的效果10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 八、持續(xù)改進(jìn)11 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 資料性附錄A風(fēng)險(xiǎn)分析記錄12 HYPE

26、RLINK l bookmark26 o Current Document 資料性附錄B風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表13資料性附錄C風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法14平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管理制度一、適用范圍為落實(shí)山東省人民政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制 定本制度。本制度規(guī)定了本公司落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，實(shí)現(xiàn)平安 生產(chǎn)管理工作關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精確管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，落實(shí) 平安生產(chǎn)主體責(zé)任，做好較大危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)及管控工作，提高事故縱深預(yù)防能力，最大限 度防止各類事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)公司科學(xué)開展和平安開展，按照“管生產(chǎn)

27、必須管平安”和“不平安 不生產(chǎn)”的原那么，持續(xù)改進(jìn)和提高平安管理水平，遏制各類平安生產(chǎn)事故的發(fā)生。本制度適用于公司及所屬管理部門、車間范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控以及公示 的具體要求。二、規(guī)范性引用文件1）中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令2014第13號(hào)）2）山東省平安生產(chǎn)條例（山東省第十二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議）3）工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）（安監(jiān)總管四（2016） 31號(hào)）4）省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 （2016） 36 號(hào)）5）關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理

28、兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的 通知（魯安辦發(fā)（2016） 10號(hào)）6）關(guān)于推薦平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知（魯安辦 發(fā)（2016） 11 號(hào)）7）山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排 查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見的通知（魯政辦字（2017194號(hào)）8）關(guān)于印發(fā)2018年全省平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工 作方案的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號(hào)）9）日照市關(guān)于印發(fā)全市平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知10）生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T 13861 -2009）1

29、1）平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通那么DB37/T2882-201612）工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)那么DB37/T2974-201713）其他平安生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及本公司的平安生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定 等要求。三、術(shù)語(yǔ)和定義1、風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)平安事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件） 發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程 度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。2、可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3、重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。4、危

30、險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組 合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱 為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的 作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。6、危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。8、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)

31、，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分 等級(jí)。9、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不 同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。10、控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。11、風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管 控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。12、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn) 大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。）的集合。13、危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品，是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒

32、、助燃等性質(zhì)，對(duì)人體、設(shè)施、環(huán)境具有 危害的劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品。危險(xiǎn)化學(xué)品目錄，由國(guó)務(wù)院平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會(huì)同國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化、公安、環(huán)境 保護(hù)、衛(wèi)生、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫、交通運(yùn)輸、鐵路、民用航空、農(nóng)業(yè)主管部門，根據(jù)化學(xué)品危 險(xiǎn)特性的鑒別和分類標(biāo)準(zhǔn)確定、公布，并適時(shí)調(diào)整。14、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（簡(jiǎn)稱重大危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，是指按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）標(biāo)準(zhǔn)辨識(shí) 確定，生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用或者搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所 和設(shè)施）。U!1、成立組織機(jī)構(gòu)為全面落實(shí)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控和隱

33、患排查治理體系建設(shè)，公司成立平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的 領(lǐng)導(dǎo)及工作小組：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX、XXX成員：XXX領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，辦公室設(shè)在平安部，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治 理體系建設(shè)工作。平安管理員任雙重預(yù)防體系管理員。工作職責(zé)：雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)工作小組是平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù) 責(zé)公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。2、實(shí)施全員培訓(xùn)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度平安培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其 掌握本單位

34、風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保存培 訓(xùn)記錄。3、編寫體系文件建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工 作危害分析（川A）評(píng)價(jià)記錄、平安檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄或采用其它評(píng)價(jià)方法分析的記 錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。4、工作職責(zé)及工作要求4. 1公司主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要負(fù)責(zé)人，負(fù) 責(zé)組織建立領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)人員、資金等予以保障，負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排 查治理制度，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門的工作安排。4

35、. 2公司分管平安負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指 導(dǎo)，對(duì)完成公司雙重預(yù)防體系建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行全程管控，并在建設(shè)過(guò)程中對(duì)各部門提出獎(jiǎng) 懲意見。4.3平安（平安生產(chǎn)管理員）：組織實(shí)施本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 監(jiān)督檢查各部門的具體實(shí)施情況。做好以下工作：（1）組織關(guān)于推動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的培訓(xùn)；（2）負(fù)責(zé)編制實(shí)施推動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施工作開展，報(bào)分管負(fù)責(zé)人審核和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施;(3)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的工作標(biāo)準(zhǔn)、方法 及技術(shù)指南，并組織相關(guān)層次的教育培訓(xùn)I,確保標(biāo)準(zhǔn)及指南

36、得到系統(tǒng)理解，掌握具體工作方法;(4)負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核要求。4. 4各職能部門、各生產(chǎn)單位的主要負(fù)責(zé)人：參與本工作區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 負(fù)責(zé)本工作區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。4. 5各級(jí)各類人員應(yīng)按照本責(zé)任制要求，積極參與并履行好各自職責(zé)。積極參與本工作區(qū) 域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)本工作區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。5、總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原那么進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在 建設(shè)。各部門在雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管理制度要求，結(jié)合 各部門、各車間實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)

37、，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控, 有效防范各類事故發(fā)生，進(jìn)一步提高平安生產(chǎn)管理水平。6、工作目標(biāo)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活 動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體 系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)平安。要求危險(xiǎn)源辨識(shí)要全覆蓋、全方位、全過(guò)程，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控的主體責(zé)任，構(gòu)建平安生 產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。7、基本原那么充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。堅(jiān)持以人為本， 牢固樹立平安開展理念和紅線意識(shí)，夯實(shí)平安生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作，強(qiáng)化應(yīng)急救援能力，消除各 類事

38、故隱患。五、工作程序和內(nèi)容要求1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原那么設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原那么， 公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按照貨物儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)于規(guī)模較 大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。1. 1. 2操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作 業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原那么，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定 包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，參見附錄B. 3。2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法 的結(jié)合等進(jìn)行。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)2.1辨識(shí)方法1.1生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中 的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或