1、7. 3. 3采購申請審批制度為了明確采購商品或勞務的申請與審批規范，企業應建立采購審批制度。以下 是某企業的采購申請審批制度，供讀者參考。采購申請審批制度第1章總則第1條目的企業為明確商品或勞務采購的申請與審批規范，特制定本制度。第2條適用范圍本企業內所有部門的請購，除另有規定外，均依本制度的相關規定處理。第3條責權單位1 .采購部負責企業所需物資的采購工作。2 .財務部負責采購物資的貨款支付工作。3 .物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。4 .財務總監、總裁根據權限審批采購項目。第2章請購審批規定第4條原材料或零配件的請購原材料或零配件的請購主要來自需求部門和倉儲部門。1需求部門請購。（

2、1）原材料或零配件由需求部門根據采購計劃或實際經營需要提出請購單。（ 2）倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。（ 3）當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，同意請購。2倉儲部門請購。（ 1）倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購單。（ 2）倉庫主管簽字的請購單，需要通過2 方面的審批。采購員審查請購單，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在 不合理的請購品種和數量。如果采購員認為請購單合理，則應用所掌握的市場價格編制采購預算。經采購員簽署同意的請購單交財務部進行審核，如果該項請購單在經營目標 和采購預算范

3、圍內，財務部簽字確認后可交采購部門辦理采購手續。（ 3）采購部應將處理過的請購單歸納備案。第 5 條 臨時性商品的請購1臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。2使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。3請購單須由使用部門負責人審批同意，并須經過財務部、財務總監和總裁同意簽字后，采購部方可辦理采購手續。第 6 條 經常性服務項目的請購1 經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，例如公用事業、期刊雜志、保安等服務項目。2使用部門最初需要這些服務時，提出請購單，由財務部、總裁進行審核、審批。第 7 條 特殊服務項目的請購1. 特殊服務項目請購是指保險

4、、廣告、法律和審計等服務采購申請。2. 特殊服務項目請購由總裁、董事會或股東大會進行審議、批準。3. 審議人員參照過去的服務質量和收費標準, 分析申請人提供的申請內容, 包括選定的廣告商、事務所及費用水平等是否合理, 經總裁批準后 , 才能對這些特殊服務項目進行采購。第 8 條 資本支出和租賃合同1 . 資本支出和租賃合同應由經辦部門提出請購 , 由總裁、 董事會或股東大會進 行決策。2 .對于重要的、技術性較強的資本支出和租賃合同，應組織專家進行論證，實行 集體決策和審批，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。第3章請購單規定第9條請購單的開列和遞送1 .請購單的開列要求有以下四點，具體如下表所示

5、請購單開列要求一覽表序號內容請購經辦人員應依庫存量管理基準、用料預算，參照庫存情況開立請購單請購單分為“計劃內采購請購單”和“計劃外采購請購單”各部門在生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各項開支，都必須按“計劃內采購請購單”和“計劃外采購請購單”所列內容填報請購單經使用部門負責人審核后，依請購核準權限報有關領導簽字批準，并根據內部管理要求編號，送米購部門2 .需用日期相同且屬同一供應商的統購材料，請購部門應依請購單附表，以一單多品方式提出請購。3 .緊急請購時，由請購部門于“請購單”上注明原因，并加蓋“緊急采購”章4 .材料檢驗必須通過特定方式進行的，請購部門

6、應于“請購單”上注明要求。5 .物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制“請購單”提出請購。6 10條免開請購單部分1.總務性用品免開請購單，并可以“總務用品申請單”委托總務部門辦理采購。 總務用品分類如下。(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。(2)招待用品，如飲料和香煙等。(3)書報、名片、文具等。(4)打字、刻印、賬票等。2.零星采購及小額零星采購材料項目。第11條請購事項的撤銷1 .請購事項撤銷時，原請購部門應立即通知采購部門停止采購，同時在請購單第 1 、 2 聯加蓋紅色“撤銷”的標記并注明撤銷原因。2 . 采購部門辦妥“撤銷”后, 依下列規定辦理。(1) 采購部門在原請購單上加蓋“撤銷”章后, 送回原請購部門。(2) 原“請購單” 已送物料管理部門待辦收料時, 采購部門通知撤銷 , 物料管理部門