ERP系統(tǒng)運行維護管理辦法?一、總則（一）目的為了確保ERP系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運行，規(guī)范系統(tǒng)的運行維護管理工作，提高系統(tǒng)的使用價值，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有使用ERP系統(tǒng)的部門和人員。（三）基本原則1.預(yù)防性維護原則：通過定期巡檢、性能監(jiān)測等手段，提前發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，預(yù)防系統(tǒng)故障的發(fā)生。2.快速響應(yīng)原則：對系統(tǒng)出現(xiàn)的問題和故障，能夠迅速響應(yīng)，及時處理，減少對業(yè)務(wù)的影響。3.數(shù)據(jù)準確性原則：確保系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的準確、完整，維護數(shù)據(jù)的一致性和可靠性。4.安全保密原則：保障系統(tǒng)的安全運行，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問，確保公司信息資產(chǎn)的安全。二、職責分工（一）信息部門1.負責ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)和升級工作。2.制定系統(tǒng)運行維護計劃，組織實施日常巡檢、監(jiān)控和故障排除。3.負責系統(tǒng)賬號管理、權(quán)限設(shè)置和數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)工作。4.對系統(tǒng)運行情況進行統(tǒng)計分析，提出優(yōu)化改進建議。5.配合其他部門解決系統(tǒng)使用過程中的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和培訓(xùn)。（二）使用部門1.負責本部門ERP系統(tǒng)的日常操作和使用，確保數(shù)據(jù)錄入的準確及時。2.及時反饋系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和需求，配合信息部門進行系統(tǒng)測試和優(yōu)化。3.協(xié)助信息部門做好系統(tǒng)安全管理工作，遵守系統(tǒng)使用規(guī)范和安全制度。（三）業(yè)務(wù)流程負責人1.負責本業(yè)務(wù)流程在ERP系統(tǒng)中的配置和優(yōu)化，確保流程的順暢運行。2.對業(yè)務(wù)流程相關(guān)的數(shù)據(jù)準確性和完整性負責，指導(dǎo)和監(jiān)督本部門人員正確使用系統(tǒng)。3.參與系統(tǒng)需求調(diào)研和項目實施，提出與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合的系統(tǒng)改進意見。三、系統(tǒng)運行維護計劃（一）日常巡檢1.信息部門運維人員每天定時對ERP系統(tǒng)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等硬件設(shè)施進行巡檢，檢查設(shè)備運行狀態(tài)、性能指標等，確保硬件設(shè)備正常運行。2.對系統(tǒng)軟件進程、數(shù)據(jù)庫連接、應(yīng)用服務(wù)等進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況，記錄巡檢結(jié)果和問題處理情況。（二）定期維護1.每周對系統(tǒng)進行一次全面的數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放。同時，定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性，確保在需要時能夠成功恢復(fù)。2.每月對系統(tǒng)進行一次性能優(yōu)化，清理系統(tǒng)日志、臨時文件等，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢語句和存儲過程，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，以提高系統(tǒng)運行速度和響應(yīng)性能。3.每季度對系統(tǒng)進行一次安全漏洞掃描，及時更新系統(tǒng)安全補丁，加強系統(tǒng)安全防護措施，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。（三）應(yīng)急演練1.制定系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案，明確系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等緊急情況下的處理流程和責任分工。2.每半年組織一次應(yīng)急演練，模擬系統(tǒng)故障場景，檢驗和提高應(yīng)急處理能力，確保在實際發(fā)生緊急情況時能夠迅速、有效地恢復(fù)系統(tǒng)運行，減少對業(yè)務(wù)的影響。四、系統(tǒng)故障管理（一）故障報告與記錄1.使用部門在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障后，應(yīng)立即向信息部門報告，詳細描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息。2.信息部門運維人員接到故障報告后，及時記錄故障信息，并啟動故障處理流程。（二）故障診斷與排除1.運維人員根據(jù)故障現(xiàn)象，運用系統(tǒng)監(jiān)控工具、診斷命令等手段進行故障診斷，定位問題根源。2.對于一般性故障，運維人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（如1小時內(nèi)）進行處理，恢復(fù)系統(tǒng)正常運行。對于復(fù)雜故障，應(yīng)及時組織技術(shù)人員進行會診，制定解決方案，并跟蹤處理進度。（三）故障恢復(fù)與驗證1.故障排除后，運維人員對系統(tǒng)進行全面檢查，確保系統(tǒng)各項功能正常，數(shù)據(jù)準確無誤。2.組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員對系統(tǒng)進行功能驗證，確認系統(tǒng)已恢復(fù)正常運行，能夠滿足業(yè)務(wù)需求。（四）故障總結(jié)與分析1.故障處理完成后，信息部門應(yīng)及時對故障進行總結(jié)分析，找出故障發(fā)生的原因、處理過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)。2.根據(jù)故障分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進措施，完善系統(tǒng)運行維護管理流程和技術(shù)手段，防止類似故障再次發(fā)生。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入與審核1.使用部門負責本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入工作，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴格按照系統(tǒng)操作規(guī)范進行錄入，避免錯誤數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。2.對重要數(shù)據(jù)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在錄入后應(yīng)進行審核，審核人員應(yīng)認真核對數(shù)據(jù)內(nèi)容，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務(wù)要求和系統(tǒng)邏輯。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.按照系統(tǒng)運行維護計劃，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份策略應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變化頻率合理制定。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善存儲，便于在需要時能夠快速恢復(fù)。2.定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，驗證備份數(shù)據(jù)的可用性和恢復(fù)流程的正確性。在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況時，能夠按照應(yīng)急處理預(yù)案迅速恢復(fù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)不受影響。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.加強對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全防護，設(shè)置不同級別的用戶權(quán)限，嚴格控制對敏感數(shù)據(jù)的訪問。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。2.采取數(shù)據(jù)加密、訪問審計等安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問和操作進行詳細記錄，以便進行安全審計和追蹤。六、系統(tǒng)賬號與權(quán)限管理（一）賬號創(chuàng)建與刪除1.根據(jù)員工崗位和業(yè)務(wù)需求，由信息部門統(tǒng)一創(chuàng)建ERP系統(tǒng)賬號，并分配初始密碼。賬號創(chuàng)建應(yīng)遵循最小權(quán)限原則，僅授予用戶完成其工作職責所需的最少系統(tǒng)權(quán)限。2.員工離職或崗位變動時，所在部門應(yīng)及時通知信息部門，信息部門在確認相關(guān)工作交接完成后，及時刪除或調(diào)整該員工的系統(tǒng)賬號權(quán)限。（二）權(quán)限設(shè)置與調(diào)整1.信息部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程和崗位職責，為用戶合理設(shè)置系統(tǒng)權(quán)限，確保用戶只能訪問和操作其工作范圍內(nèi)的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)。權(quán)限設(shè)置應(yīng)定期進行審核和清理，避免權(quán)限濫用。2.當業(yè)務(wù)發(fā)生變化或員工崗位調(diào)整時，信息部門應(yīng)及時調(diào)整用戶的系統(tǒng)權(quán)限，確保權(quán)限與工作職責相匹配。權(quán)限調(diào)整應(yīng)進行嚴格的審批流程，記錄調(diào)整原因和審批結(jié)果。（三）賬號安全管理1.用戶應(yīng)妥善保管自己的系統(tǒng)賬號密碼，定期更換密碼，避免使用簡單易猜的密碼。嚴禁將賬號密碼透露給他人。2.信息部門應(yīng)定期檢查系統(tǒng)賬號的安全性，對存在安全風險的賬號及時采取措施，如要求用戶修改密碼、限制登錄次數(shù)等。七、系統(tǒng)培訓(xùn)與支持（一）系統(tǒng)培訓(xùn)1.信息部門負責組織ERP系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，根據(jù)不同崗位和業(yè)務(wù)需求，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃和課程內(nèi)容。2.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式，確保員工能夠熟練掌握系統(tǒng)的操作方法和業(yè)務(wù)流程。3.新員工入職時，應(yīng)及時安排系統(tǒng)基礎(chǔ)培訓(xùn)，使其盡快熟悉系統(tǒng)環(huán)境和基本操作。對于系統(tǒng)升級或業(yè)務(wù)流程變更等情況，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行針對性培訓(xùn)。（二）技術(shù)支持1.信息部門設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時響應(yīng)使用部門的技術(shù)咨詢和問題反饋。運維人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（如1個工作日內(nèi)）給予答復(fù)和解決方案。2.對于復(fù)雜的技術(shù)問題，運維人員應(yīng)到現(xiàn)場進行支持，協(xié)助使用部門解決問題。同時，對技術(shù)問題進行整理和總結(jié)，形成知識庫，以便后續(xù)查詢和參考。八、系統(tǒng)優(yōu)化與升級（一）優(yōu)化需求收集1.信息部門定期與使用部門溝通，收集系統(tǒng)運行過程中的優(yōu)化需求和問題反饋。同時，關(guān)注行業(yè)動態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢，了解先進的管理理念和技術(shù)手段，為系統(tǒng)優(yōu)化提供參考。2.對收集到的優(yōu)化需求進行整理和分析，評估其對系統(tǒng)性能、功能和業(yè)務(wù)流程的影響，確定優(yōu)化的優(yōu)先級和可行性。（二）優(yōu)化方案制定與實施1.根據(jù)優(yōu)化需求分析結(jié)果，信息部門制定系統(tǒng)優(yōu)化方案，明確優(yōu)化目標、內(nèi)容、步驟和預(yù)期效果。優(yōu)化方案應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門和人員的評審和批準。2.按照優(yōu)化方案組織實施系統(tǒng)優(yōu)化工作，在實施過程中要做好詳細記錄，及時解決出現(xiàn)的問題。優(yōu)化完成后，進行全面測試和驗證，確保系統(tǒng)性能和功能得到有效提升。（三）系統(tǒng)升級管理1.當ERP系統(tǒng)有新版本發(fā)布或需要進行重大升級時，信息部門應(yīng)提前制定升級計劃，包括升級時間、升級內(nèi)容、風險評估、回滾方案等。2.在升級前，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，并進行充分的測試，確保升級過程順利進行。升級過程中要密切關(guān)注系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理出現(xiàn)的問題。升級完成后，組織相關(guān)人員進行驗收，確認系統(tǒng)升級后的功能和性能符合要求。九、考核與獎懲（一）考核指標1.系統(tǒng)運行穩(wěn)定性指標，如系統(tǒng)可用性、故障發(fā)生率等。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量指標，如數(shù)據(jù)準確性、完整性等。3.用戶滿意度指標，通過用戶調(diào)查和反饋進行評估。4.系統(tǒng)優(yōu)化和升級工作完成情況指標。（二）考核方式1.信息部門定期對各部門ERP系統(tǒng)運行維護情況進行考核評估，考核結(jié)果以量化指標和定性評價相結(jié)合的方式呈現(xiàn)。2.考核過程中，收集各部門的系統(tǒng)使用情況報告、故障處理記錄、用戶反饋等資料，作為考核依據(jù)。（三）獎懲措施1.對于在ERP系統(tǒng)運行維護工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門