母子公司管控體系制度匯編之浙江x集團下屬子公司采購比價管理制度?一、總則1.目的為規范浙江x集團下屬子公司采購行為，確保采購過程的公開、公平、公正，降低采購成本，提高采購效率和質量，特制定本采購比價管理制度。2.適用范圍本制度適用于浙江x集團下屬各子公司及所屬各部門的物資采購、工程采購、服務采購等各類采購活動。3.基本原則公開透明原則：采購活動應公開進行，采購信息、采購程序、采購結果等應向相關方公開，接受監督。公平競爭原則：鼓勵符合條件的供應商參與競爭，確保所有供應商在平等的基礎上進行競爭。公正評價原則：建立科學合理的評價標準和方法，對供應商的報價、質量、服務等進行公正評價，選擇最優供應商。成本效益原則：在保證采購質量的前提下，通過比價、議價等方式，降低采購成本，提高采購效益。二、采購比價管理組織與職責1.采購比價管理領導小組組成：由子公司總經理擔任組長，副總經理擔任副組長，財務、審計、采購等相關部門負責人為成員。職責負責審議采購比價管理的相關制度、政策和重大采購項目的比價方案。監督采購比價管理工作的執行情況，協調解決采購比價管理過程中的重大問題。2.采購比價管理工作小組組成：由采購部門負責人擔任組長，采購人員、技術人員、財務人員等為成員。職責負責具體實施采購比價管理工作，制定采購比價方案，組織供應商比價、議價等活動。對采購項目進行市場調研，收集供應商信息，建立供應商檔案。對采購項目的報價、質量、服務等進行綜合評價，提出推薦意見。負責采購合同的起草、審核、簽訂等工作，并跟蹤合同執行情況。3.各部門職責采購部門負責采購項目的具體實施，按照采購比價管理流程進行采購操作。收集、整理供應商報價信息，組織供應商比價、議價等活動。建立供應商管理臺賬，定期對供應商進行評估和考核。技術部門參與采購項目的技術要求制定，提供技術支持和技術標準。對供應商提供的產品或服務進行技術評審，確保符合技術要求。財務部門參與采購比價方案的審核，提供財務方面的意見和建議。負責采購項目的成本核算和資金支付審核。對采購項目的財務狀況進行分析和評價。審計部門對采購比價管理工作進行審計監督，檢查采購程序的合規性和采購結果的公正性。對采購項目的成本效益進行審計評價，提出改進建議。三、采購比價管理流程1.采購申請各部門根據實際工作需要，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨時間等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人對采購申請進行審核，確認采購必要性和合理性后，簽字批準并提交采購部門。2.采購計劃制定采購部門收到采購申請后，結合庫存情況和采購周期，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預算金額等內容，并提交采購比價管理工作小組。3.供應商選擇與信息收集采購人員根據采購項目的特點和要求，通過多種渠道選擇潛在供應商，如供應商推薦、網絡搜索、行業展會、招標公告等。收集潛在供應商的相關信息，包括企業資質、信譽狀況、產品質量、價格水平、售后服務等，并建立供應商檔案。4.采購比價方案制定采購比價管理工作小組根據采購計劃和收集到的供應商信息，制定采購比價方案。采購比價方案應明確采購項目的技術要求、質量標準、交貨時間、付款方式等條款，并向供應商發出《采購比價邀請函》，邀請供應商參與比價。《采購比價邀請函》應詳細注明采購項目的要求和供應商應提交的報價文件內容，包括報價單、產品規格說明書、質量檢驗報告、售后服務承諾等。5.供應商報價供應商收到《采購比價邀請函》后，應按照要求編制報價文件，并在規定時間內提交給采購部門。報價文件應密封包裝，并在封口處加蓋供應商公章。6.比價與議價采購部門收到供應商報價文件后，組織采購比價管理工作小組對各供應商的報價進行比較和分析。比較內容包括報價金額、產品質量、交貨時間、售后服務等方面，并進行綜合評價。根據比價結果，與供應商進行議價，爭取更優惠的價格和條件。在比價和議價過程中，采購人員應保持客觀、公正的態度，不得泄露供應商報價信息和其他商業機密。7.推薦供應商采購比價管理工作小組根據比價和議價結果，提出推薦供應商名單，并填寫《采購比價推薦表》，詳細說明推薦理由、推薦供應商的優勢和不足之處等。《采購比價推薦表》應提交采購比價管理領導小組審議。8.采購決策采購比價管理領導小組對推薦供應商名單進行審議，根據采購項目的實際情況和公司利益，做出采購決策。采購決策應明確采購供應商、采購價格、采購數量、交貨時間、付款方式等內容。9.合同簽訂采購部門根據采購決策，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，并嚴格按照合同約定執行。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交財務部門、審計部門等相關部門備案。10.采購驗收采購物資或服務到貨后，采購部門應組織相關部門進行驗收。驗收內容包括產品規格、數量、質量、外觀等方面，確保符合采購合同要求。驗收合格后，由驗收人員填寫《采購驗收單》，并簽字確認。對驗收不合格的物資或服務，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。11.付款結算財務部門根據采購合同和《采購驗收單》，審核采購付款申請。審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款結算手續。在付款過程中，財務部門應嚴格控制資金支出，確保資金安全。四、采購比價管理監督與考核1.監督機制審計部門定期對采購比價管理工作進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購結果的公正性以及采購合同的執行情況等。設立舉報郵箱和舉報電話，接受員工和供應商對采購比價管理過程中違規行為的舉報。對舉報信息進行及時調查核實，對違規行為嚴肅處理。2.考核制度建立采購比價管理工作考核制度，對采購部門及相關人員的采購比價管理工作進行考核評價。考核指標包括采購成本控制、采購質量保證、采購效率提高、供應商管理等方面。根據考核結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行批評教育和整改，情節嚴重的給予相應的紀律處分。五、附則