2023年三亞市林業科學研究院單位預算目錄三亞市林業科學研究院單位概況三亞市林業科學研究院單位2023年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市林業科學研究院單位2023年單位單位預算情況說明名詞解釋三亞市林業科學研究院單位概況主要職能主要負責林業發展戰略、資源、項目開發技術研究；負責花卉繁殖技術研究、林木良種選育、高效栽培技術等有關的技術研究；負責森林資源監測系統建設以及森林病蟲害防治技術研究；負責林業調查規劃設計和技術研究，以及三邊防護林和海防林更新改造；負責紅樹林資源培育保護研究；負責指導林業技術推廣、示范、培訓、咨詢等服務；負責全市林業科學技術普及工作。第二部分三亞市林業科學研究院單位2023年單位預算表（此部分內容即為單位預算公開表）第三部分三亞市林業科學研究院單位2023年單位預算情況說明一、關于三亞市林業科學研究院單位2023年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市林業科學研究院2023年財政撥款收支總預算1194.04萬元。其中，收入總計1194.04萬元，包括一般公共預算本年收入1194.04萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1194.04萬元，包括社會保障和就業支出79.5萬元、衛生健康支出28.16萬元、農林水支出1036.61萬元、住房保障支出49.76萬元。二、關于三亞市林業科學研究院單位2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況三亞市林業科學研究院單位2023年一般公共預算當年撥款1194.04萬元，比上年預算數增加234.04萬元，主要是2023年人員醫療保險、公積金以及財政預算項目的增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業（類）支出79.5萬元，占7%；衛生健康（類）支出28.16萬元，占2%；農林水（類）支出1036.61萬元，占87%；住房保障（類）支出49.76萬元，占4%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2023年預算數為53萬元，比上年預算數增加8萬元，主要是基礎績效獎納入社會保障和就業繳費基數計算。2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為26.5萬元，比上年預算數增加13.5萬元，主要是基礎績效獎納入社會保障和就業繳費基數計算。3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為28.16萬元，比上年預算數增加15.16萬元，主要是2023年衛生健康支出繳費納入人員工資計算。4.農林水（類）林業和草原（款）事業機構（項）2023年預算數為464.11萬元,比上年預算數增加117.24萬元，主要是人員增資及基礎績效獎納入2023年預算。5.農林水（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）2023年預算數為534.5萬元，比上年預算數增加117.24萬元，主要是2023年支出功能分類科目的調換。6.農林水（類）林業和草原（款）信息管理（項）2023年預算數為18萬元，比上年預算數增加18萬元，主要是2023年新增支出功能分類科目。7.農林水（類）林業和草原（款）其他林業和草原（項）2023年預算數為20萬元。比上年預算數減少145萬元，主要是2023年支出功能分類科目的調換。8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2023年預算數為49.76萬元，比上年預算數增加19.76萬元，主要是人員增資及基礎績效獎納入2023年預算。三、關于三亞市林業科學研究院2023年一般公共預算基本支出情況說明三亞市林業科學研究院2023年一般公共預算基本支出為621.54萬元，其中：人員經費582.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金;公用經費39.59萬元，主要包括：辦公費、郵電費、培訓費、工會經費、福利費、工作人員午餐費。四、三亞市林業科學研究院單位2023年“三公”經費預算情況說明（一）三亞市林業科學研究院2023年一般公共預算“三公”經費預算數為1.65萬元，其中：公務用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.65萬元），與上年預算持平。（二）三亞市林業科學研究院2023年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。五、關于三亞市林業科學研究院單位2023年政府性基金預算當年撥款情況說明三亞市林業科學研究院2023年未使用政府性基金預算撥款。六、關于三亞市林業科學研究院單位年2023收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市林業科學研究院單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。三亞市林業科學研究院2023年收支總預算1950.68萬元。七、關于三亞市林業科學研究院單位2023年收入預算情況說明三亞市林業科學研究院單位2023年收入預算1950.68萬元，其中：上年結轉84.78萬元，占4%；經費撥款收入1194.04萬元，占61%；其他收入671.85萬元，占35%。。比上年預算數增加708.2萬元，主要是2023年預算項目增加以及規劃設計業務收入增加。八、關于三亞市林業科學研究院2023年支出預算情況說明三亞市林業科學研究院2023年支出預算1950.68萬元，其中：基本支出826.4萬元，占42%；項目支出1124.28萬元，占58%。比上年預算數增加708.2萬元，主要是2023年預算項目增加以及規劃設計業務成本增加。。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市林業科學研究院屬財政差額撥款單位，未有機關運行經費。（二）政府采購情況2023年三亞市林業科學研究院單位未有政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市林業科學研究院共有車輛6輛，其中，領導干部用車1輛，其他用車5輛。單位沒有價值100萬元以上設備。（四）績效目標設置情況2023年三亞市林業科學研究院16個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1950.68萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋