檔案號：2005177深圳市天音科技發展有限公司

內部文件受文對象： 科技公司全體員工發文單位：. .終端服務中心、財務管理中心..副本呈送：總經理、副總經理、總監文.號： 20050928-2抄送存檔：總經辦、終端業務管理中心 日.期： 2005年9月28日文名:分公司呆滯物料管理規定一、目的減少公司配件及附件呆滯物料的產生，合理利用庫存資金二、適用范圍適用于天音所屬分公司、維修工廠、移動項目三、名詞解釋1、呆滯物料定義：按新機型、成熟機型進行分類：新機型呆滯物料：新機型連續六個月未使用的所有配件/附件；成熟機型呆滯物料：成熟機型連續三個月未使用的所有配件/附件。2、機型定義：新機型：廠家上市時間在六個月內的手機；成熟機型：廠家上市時間在六個月以后的手機。3、機型分類以終端業務管理部提供的數據為準。4、呆滯率：呆滯率:當月呆滯物料金額之和/當月盤點庫存總金額*100%。四、管理制度1、呆滯物料處理：每月10日前采購部將配件及附件的《呆滯物料庫存月報表》以郵件方式發至各分公司參考。分公司對《呆滯物料庫存月報表》中列明的呆滯物料在當月進行處理，處理方法如調撥、保修/非保消耗、銷售等。如分公司采取銷售形式處理呆滯物料，確保其所銷呆滯物料總價不得低于公司采購此批物料的總體成本金額的80%;如呆滯物料銷售總價低于采購總成本的80%,分公司須提交呆滯物料銷售申請至終端業務管理部和采購部，審批后方可進行銷售。分公司當月呆滯物料限期一個月內處理完畢，仍未處理的則全部計入分公司當月成本中。分公司財務和倉管對未能處理而計入成本的呆滯物料納入帳務管理。如分公司后期再將上述呆滯物料進行了調撥、保修/非保消耗、銷售等處理的，所得收入計入分公司當月新業務的“零配件銷售”收入，并備注為“呆滯料”。2、呆滯物料考核：每月，采購部對分公司的呆滯率進行單項考核：每月對全國各分公司的當月呆滯率進行排名，對排名前三名的分公司給予當月300/200/100元績效獎勵，排名后三名的分公司處以當月300/200/100元績效扣罰。五、各單位及崗位職責1終端業務管理部：每月1日前提供新上市機型、成熟機型的明細；分公司呆滯物料銷售業務制度管理；對分公司呆滯物料低于成本價銷售進行審批。2會計核算部：每月4日前提供《分公司進銷存月報表》給予采購部。3采購部：分公司呆滯物料的分析、考核和制度管理，每月10日前下發《呆滯物料庫存月報》。4分公司負責人：負責分公司呆滯物料的管理、處理，保證呆滯物料銷售符合公司制度。5分公司財務：負責監控并復核呆滯物料銷售價格符合公司的銷售政策、貨款確認及成本的核算。對未能處理而計入成本的呆滯物料納入帳務管理。6分公司倉管：負責呆滯物料的實物庫存管理，保證按照公司要求處理呆滯物料。六、執行時間本規定從2005年10月開始試行三個月。原下發的相關文件如內容上與本規定有沖突的，以此份文件為準。七、附件：分公司呆滯物料庫存月報表呆海物黑陣春月報批準：張淑娟周繼偉審核：吳崇和張牧子擬文：何軍其精品文檔精心整理1.0目的確保公司物料能夠保時、保質、保量配發至各生產工序2.0范圍適用于本公司生產物流控制過程。3.0職責物控部：負責物料的備料、配發至各生產工序；生產部：負責物料簽收、保管、使用等；品質部：負責物料的檢驗、確認。4.0定義無5.0內容生產物料配發的制定物控文員按《周生產計劃》與《BOM表》《物料生產損耗標準明細表》，分批號、型號編制次日生產計劃的《生產計劃發料單》庫按《生產計劃發料單》上的時間，提前備料，配送至指定車間；發料時必須做到“四不”：A、未辦理入庫手續的物料；B、無審核的領料單；C、超過配發數量（不可拆分物料除外）；D、無用途說明；未得部門主管或品質部門的書面同意，嚴禁收、發不良品。新進物料經認證合格后，必須連續配發15批次的物料至生產部（如不足15批次時，物料用完為止），并知會品質部、技術部跟進使用情況；倉庫在備料時，必須嚴格按照先進先出的原則進行備料發放，但例外。包裝計劃的成品配發物控文員按《包裝日計劃》，制定《成品領料單》：客戶代碼、出貨單號、物料編碼、型號、容量、檔次、計劃數量、配發數量等。522倉庫按《成品領料單》備料，通知生產部在指定的時間內辦理領料手續。倉庫庫存無訂單下達的型號、容量時,按營銷部通知：使用某一成品型號、容量庫存精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理代用；倉庫按實發的型號、容量制成《成品領料單》，并備注：代某一型號、容量的成品出貨，倉庫備料完畢后通知生產領料。524包裝完成入庫時，必須按《成品領料單》上的型號、容量制單，領料單上注明：代某一型號、容量出貨，但出貨的外包裝箱上，只需要出貨的型號與容量；倉庫核對無誤后，辦理入庫手續。6.0附件《倉庫管理規定》TM-WIP-MC-003《生產計劃發料單》TM-QR-MC-005/A《倉庫管理