1、產(chǎn)品交付付管理規(guī)規(guī)定（試行）編 制： 審 核核： 批 準(zhǔn)準(zhǔn)：頒布日期期：年月日 實(shí)施施日期：年月日文件修訂訂履歷修訂日期期版本修訂理由由/內(nèi)容容發(fā)行日期期備注文件發(fā)放放文件發(fā)放放范圍：總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、質(zhì)保部部、研發(fā)發(fā)部、開發(fā)發(fā)部、工工藝部、采購部部、市場(chǎng)場(chǎng)管理部部、綜合合管理部部、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部部、物流流科、設(shè)設(shè)備部、財(cái)務(wù)部部、售后后部1.目的的本標(biāo)準(zhǔn)為為避免產(chǎn)產(chǎn)品及零零配件在在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過過程中，造成產(chǎn)產(chǎn)品及零零配件被被損壞、丟失或或誤用；對(duì)產(chǎn)品品在包裝裝、標(biāo)識(shí)識(shí)和搬運(yùn)運(yùn)過程（包括所所用材料料）進(jìn)行行必要和和有效控控制，并并對(duì)其采采用適當(dāng)當(dāng)?shù)姆雷o(hù)護(hù)措施，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合公公司和客客戶

2、規(guī)定定的要求求，并按按客戶規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間按期期交付。2.范圍圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定了對(duì)對(duì)產(chǎn)品交交付前后后活動(dòng)控控制的程程序。本標(biāo)準(zhǔn)適適用于設(shè)設(shè)計(jì)和生生產(chǎn)產(chǎn)品品及零配配件的標(biāo)標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、入入庫、貯貯存、包包裝和保保護(hù)及交交付。3.定義義無。4.職責(zé)責(zé)和權(quán)限限市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)貨，銷銷售退貨貨的組織織與全程程跟蹤工工作，提提供每天天的發(fā)發(fā)貨通知知單。售后部：售后服服務(wù)工作作。生產(chǎn)計(jì)劃劃部：負(fù)責(zé)責(zé)成品及及配件的的裝配，包裝和和入庫。質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)完成裝裝配產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)和發(fā)放放合格證證。物流科：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品、物資貯貯存的保保管期限限的控制制要求，負(fù)責(zé)貨貨物的運(yùn)運(yùn)輸工作作。5. 交交付前的的活動(dòng)控控

3、制5.1 裝配5.1.1 生生產(chǎn)車間間按產(chǎn)品品設(shè)計(jì)圖圖紙和裝裝配工藝藝要求，完成各各道組裝裝工序；并在組組裝時(shí)進(jìn)進(jìn)行自檢檢，在生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量跟蹤蹤卡上上填寫裝裝配記錄錄，直至至完成總總裝后交交檢。5.1.2 由由質(zhì)保部按按產(chǎn)品技技術(shù)要求求或設(shè)計(jì)計(jì)人員提提供的產(chǎn)產(chǎn)品參數(shù)數(shù)進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。合合格后通通知生產(chǎn)產(chǎn)車間按按照工藝藝要求對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行包裝裝，并送送入成品品庫。5.2 搬運(yùn)5.2.1 在在產(chǎn)品的的搬運(yùn)過過程中，有技術(shù)術(shù)文件規(guī)規(guī)定和貯貯運(yùn)指示示標(biāo)志的的，應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按要要求執(zhí)行行；無特特殊要求求的，可可根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的形形狀、大大小和材材料特性性，選擇擇合適的的搬運(yùn)工工具或設(shè)設(shè)備，用用合適的的搬運(yùn)方方

4、式進(jìn)行行操作，以確保保人身和和產(chǎn)品的的安全。 對(duì)于易損損傷的產(chǎn)產(chǎn)品，在在搬運(yùn)過過程中要要采取防防護(hù)措施施，防止止磕碰傷傷。 搬運(yùn)帶有有貴重電電子元器器件或?qū)?duì)人身安安全有影影響的產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，要采取取嚴(yán)格的的安全保保護(hù)措施施。 搬運(yùn)過程程中，要要保護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)和有有關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)等等標(biāo)記，注意不不要 丟丟失、磨磨損、污污染或涂涂改。 5.3 產(chǎn)品和和材料的的貯存5.3.1 產(chǎn)產(chǎn)品的貯貯存環(huán)境境要符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)防護(hù)有有特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，要要有必要要的 防防護(hù)措施施。 對(duì)產(chǎn)品和和物資貯貯存環(huán)境境條件有有控制要要求的，保管員員應(yīng)做好好相應(yīng)的的輔助措措施。 對(duì)有保管管期要求求的外購購物

5、資，到有效效期前一一個(gè)月，由倉庫庫保管員員提出，質(zhì)保部進(jìn)行行復(fù)驗(yàn)，并保存存物資復(fù)復(fù)驗(yàn)記錄錄。 對(duì)有失效效期的外外購物資資，到期期后倉庫庫保管員員應(yīng)立即即向部門門領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)，采采取必要要措施處處置。 6. 包包裝控制制6.1 包裝準(zhǔn)準(zhǔn)備6.1.1 工工藝部針針對(duì)產(chǎn)品品保護(hù)要要求，提提出包裝裝要求和和包裝物物圖紙，通知生生產(chǎn)部。 包裝裝物包括括：木制制包裝箱箱、紙制制包裝箱箱、氣泡泡膜包裝裝袋、塑塑料膜包包裝袋、 紙板板包邊纏纏繞膜包包裝、機(jī)機(jī)柜保護(hù)護(hù)套包裝裝等。 生產(chǎn)部將將包裝要要求下達(dá)達(dá)至裝配配車間，并將包包裝要求求納入產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝。 生產(chǎn)部按按包裝要要求：需需外購的的，通知知采購部部，采

6、購購部負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)包包裝材料料 的外外協(xié)加工工；需公公司自行行加工的的，通知知有關(guān)車車間進(jìn)行行包裝用用品加工工并入庫庫。 原材料庫庫按生產(chǎn)產(chǎn)部開出出的領(lǐng)料料單發(fā)放放包裝用用品。 6.2 產(chǎn)品包包裝6.2.1 產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，裝配配工按照照產(chǎn)品裝裝配工藝藝的要求求，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行包裝。 6.2.2 在在產(chǎn)品封封裝前，產(chǎn)品檢檢驗(yàn)員負(fù)負(fù)責(zé)檢查查包裝是是否符合合裝配工工藝的要要求，合合格證明明文件和和產(chǎn)品說說明書等等資料是是否齊全全，合格格后裝配配工才能能對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行封封裝。 6.3產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫6.3.1 裝裝配車間間將產(chǎn)品品、生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單和產(chǎn)品品檢驗(yàn)單單交給成成品倉庫庫，倉庫庫保管員員收到后后

7、在 EERP 中辦理理入庫手手續(xù)。6.4產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫6.4.1 市市場(chǎng)部根根據(jù) EERP 中倉庫庫開具的的產(chǎn)品品入庫單單，在在 ERRP 中中開具發(fā)貨單及 銷銷售發(fā)票票，交由由物流科長進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品交付付安排。 6.4.2 由由成品發(fā)發(fā)貨組憑憑發(fā)貨單到成品品倉庫提提貨并由由保管員員在 EERP 中開具具出門門證。 6.4.3 運(yùn)運(yùn)輸公司司在出廠時(shí)要要將出出門證提交門門衛(wèi)，方方可放行行出廠。 6.5產(chǎn)產(chǎn)品交付付6.5.1 產(chǎn)產(chǎn)品交付付根據(jù)合合同要求求，一般般可分為為客戶到到公司自自提、委委托物流流公司代代送、 公司直直接發(fā)貨貨這三種種。成品品發(fā)貨組組長根據(jù)據(jù)合同要要求，安安排合適適的交付付方式。當(dāng)出

8、現(xiàn)現(xiàn)其 它它方式時(shí)時(shí)，按雙雙方協(xié)定定的協(xié)議議要求執(zhí)執(zhí)行。 6.5.2 屬客客戶到公公司自提提方式的的：根據(jù)據(jù)客戶合合同要求求裝箱，現(xiàn)場(chǎng)交交付給客客戶。并并由成品品發(fā)貨組組協(xié)助客客戶進(jìn)行行裝車發(fā)發(fā)運(yùn)工作作。 6.5.3 屬屬委托物物流公司司代送方方式的：由市場(chǎng)場(chǎng)部通知客客戶，由由客戶安安排物流流公司的的車輛來來我公司司，按雙雙方協(xié)商商的規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、數(shù)量量進(jìn)行交交付。物物流公司司代客戶戶簽收后后，由成成品發(fā)貨貨組進(jìn)行行裝車發(fā)發(fā)運(yùn)工作作。 6.5.4 屬屬公司直直接發(fā)貨貨方式的的：由市市場(chǎng)部與與客戶協(xié)協(xié)商，確確認(rèn)交付付時(shí)間、 規(guī)格格數(shù)量、運(yùn)輸方方式、下下貨方式式、交付付地點(diǎn)和和聯(lián)系人人等情況況后

9、，由由成品發(fā)發(fā)貨組長長安排車輛輛和 有有關(guān)送貨貨人員，按確認(rèn)認(rèn)的交付付時(shí)間按按時(shí)送達(dá)達(dá)，由客客戶或客客戶指定定人員簽簽收。 6.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨貨人員按按照裝箱箱單要求求，對(duì)交交付的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行裝箱，要求包包裝箱內(nèi)內(nèi)放 有有裝箱單單以及其其它客戶戶要求提提供的文文件資料料，包裝裝箱上要要寫明交交付地址址、收貨貨人 姓姓名和本本公司地地址等內(nèi)內(nèi)容。 6.5.6 裝裝箱過程程中，成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)核查產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格、數(shù)量量和交付付地址等等內(nèi)容是是否與裝裝箱單要要求一致致。6.5.7 交交付前要要在產(chǎn)品品包裝箱箱(或包包裝盒)上按防防護(hù)要求求做好必必要的防防護(hù)措施施。6.5.8 產(chǎn)產(chǎn)品交付付后，出

10、出現(xiàn)客戶戶未收到到產(chǎn)品或或產(chǎn)品丟丟失的情情況，由由物流科科負(fù)責(zé)向向有關(guān)單單位進(jìn)行行查詢或或索賠。7 交付付后的活活動(dòng)控制制7.1 售后服服務(wù)7.1.1 根根據(jù)客戶戶要求，售后部部及時(shí)安安排人員員到客戶戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行售后后安裝或或維修保保養(yǎng)等工工作。7.1.2售后后部不定定期走訪訪客戶或或召集客客戶座談?wù)剷?huì)，及及時(shí)征求求客戶意意見。7.1.3建立立質(zhì)量信信息反饋饋網(wǎng)，售售后部部部定期或或不定期期向客戶戶發(fā)出顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表，或通通過客戶戶來信、來函廣廣泛收集集產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及服服務(wù)等信信息7.2 客戶投投訴處理理7.2.1客戶戶來人、來函、來電等等反映產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題售售后部均要在在售后服服務(wù)臺(tái)帳

11、帳上登記記，并給給予及時(shí)時(shí)處理，建立質(zhì)質(zhì)量檔案案。7.2.2 質(zhì)質(zhì)保部對(duì)對(duì)客戶反反饋的信信息進(jìn)行行分析，如需要要對(duì)庫存存產(chǎn)品和和已交付付客戶的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行復(fù)查查和處理理，或者者當(dāng)需要要有關(guān)部部門協(xié)調(diào)調(diào)處理的的，填寫寫質(zhì)檢檢信息反反饋跟蹤蹤表反反饋到生生產(chǎn)、技技術(shù)及其其它有關(guān)關(guān)職能部部門分析析處理。重大問問題應(yīng)及及時(shí)上報(bào)報(bào)公司有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。7.2.3 質(zhì)保部將將處理意意見反饋饋給客戶戶或根據(jù)據(jù)具體情情況由售售后部會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員赴客客戶單位位現(xiàn)場(chǎng)處處理問題題。7.2.4 必要時(shí)時(shí)，由質(zhì)質(zhì)管部會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)技術(shù)部部門對(duì)客客戶已裝裝機(jī)的產(chǎn)產(chǎn)品所發(fā)發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量問題題形成質(zhì)質(zhì)量報(bào)告告。7.2.5 對(duì)

12、對(duì)于客戶戶驗(yàn)收不不合格的的產(chǎn)品（組件），質(zhì)保保部在客客戶現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢測(cè)確確認(rèn)或退退回公司司檢測(cè)確確認(rèn)后：a)若無無法返工工（修），由物物流科安安排進(jìn)行行入庫報(bào)報(bào)廢處理理，同時(shí)時(shí)由售后后部出具具領(lǐng)料料單從庫房房領(lǐng)出合合格品，補(bǔ)換給給用戶；b)對(duì)于于可以并并需要返返工（返返修）的的產(chǎn)品（組件），則按按 7.2.66 條處處理（特特殊情況況，為加加快處理理的速度度和效率率，且為為簡(jiǎn)單返返工，可可從簡(jiǎn)處處理）。7.2.6 由質(zhì)保保部填寫寫質(zhì)檢檢信息反反饋跟蹤蹤表，下發(fā)給給生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部和和研發(fā)部部，開發(fā)發(fā)部等相相關(guān)部門門：a) 如如不需設(shè)設(shè)計(jì)更改改，由生生產(chǎn)計(jì)劃劃部根據(jù)據(jù)質(zhì)檢檢信息反反饋跟蹤蹤表上上的內(nèi)容容下達(dá)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單；b) 需需進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)更改改的，根根據(jù)客戶戶的要求求，研發(fā)發(fā)部或開發(fā)發(fā)部向生生產(chǎn)計(jì)劃劃部下達(dá)達(dá)設(shè)計(jì)圖圖紙及返返修、返返工工藝藝；c) 根根據(jù)研發(fā)發(fā)部或開發(fā)發(fā)部下達(dá)達(dá)的設(shè)計(jì)計(jì)圖紙及及返修、返工工工藝，由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部下下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單；d) 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部下下達(dá)的任任務(wù)，由由相關(guān)車車間負(fù)責(zé)責(zé)加工、返修產(chǎn)產(chǎn)品；e) 加加工、返返修、返返工產(chǎn)品品經(jīng)檢