1、年度EHS工作計劃表序號目標(biāo)負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1安全管理目標(biāo)制定安全及工廠管理5年規(guī)劃2月30日制定年度安全工作計劃，制定五定計劃表，紅頭文件簽發(fā)。1月15日制定月度工作計劃每月前5個工作日修訂安全生產(chǎn)方針目標(biāo)確定安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)（審核、評審、簽發(fā)）1月15日機(jī)構(gòu)變更、發(fā)生安全生產(chǎn)事故后等應(yīng)及時對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，如需調(diào)整，應(yīng)以文件形式發(fā)布。即時制作安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)評審表。每月對的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的進(jìn)行評審；根據(jù)評審結(jié)果，組織對完成目標(biāo)的措施、行動計劃進(jìn)行補(bǔ)充、完善。 1月15日制定HSE半年/半年評價總結(jié)。（對安全目標(biāo)指標(biāo)年度評審，對規(guī)劃進(jìn)

2、行評價，根據(jù)結(jié)論進(jìn)行調(diào)整）6月30日；12月30日分解安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書1月15日2安全目標(biāo)責(zé)任書公司領(lǐng)導(dǎo)與上級公司簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書1月15日公司領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書1月15日部門領(lǐng)導(dǎo)與下屬全權(quán)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書；1月15日全員簽訂安全承諾書1月15日開展員工安全、環(huán)保職業(yè)培訓(xùn)。1月30日3危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎(chǔ)知識培訓(xùn)3月15日自下而上全員進(jìn)行危險源辨識。3月30日開展評審會：開展風(fēng)險評價，明確危險源等級，制定管控措施，加強(qiáng)高危作業(yè)、異常作業(yè)危險源的辨控和管理（制訂清單）4月1日4月8日（安全例會召開）匯總危險源

3、辨識清單，明確各級、個區(qū)域危險源責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)危險源。4月15日建立危險源風(fēng)險監(jiān)控和監(jiān)視測量儀器（設(shè)備）的控制程序。4月15日三級以上（含三級）危險源制定應(yīng)急預(yù)案，制定演練計劃，開展演練4月20日開展危險源培訓(xùn)全員培訓(xùn)。4月30日開展危險源班組培訓(xùn)。4月15日5月30日（五期班組活動）對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、發(fā)生事故時，開展動態(tài)危險源辨識即時4隱患排查各班組、各部門每月組織隱患排查并及時上交安全員每月25個工作日前歸納總結(jié)隱患排查表，并上交安環(huán)部每月前5個工作日5安全生產(chǎn)預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表事故隱患、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、安全事故（第1-8項）。每月前

4、5個工作日安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表生產(chǎn)設(shè)備（第9-13項）。安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)場員工（第16項）。6月度安全例會上月安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)情況、安全費用使用情況分析、安全工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月安全計劃分配到各部門。（每半年召開黨委會）每月前5個工作日76月安全月主題活動制定活動計劃，并根據(jù)計劃實施。（歷年安全事故學(xué)習(xí)，安全綜合大檢查、防汛防臺應(yīng)急演練）6月30日8文件制度修訂根據(jù)法律法規(guī)、上級部門文件修訂我司安全體系文件。（安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)檢查管理辦法；安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法；危險化學(xué)品管理辦法；消防安全管理辦法；治安保衛(wèi)管理辦法；建設(shè)項目

5、安全設(shè)施三同時管理辦法；受限空間作業(yè)安全管理辦法；事故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓(xùn)記錄；檢測、報警儀器維護(hù)校驗記錄；職業(yè)病防治管理辦法；內(nèi)部審核檢查表和內(nèi)審報告；安全規(guī)程審批記錄；協(xié)力人員清單；違章違紀(jì)記錄；安全生產(chǎn)事故問責(zé)辦法）即時9HSE法律、法規(guī)合規(guī)性評價收集符合公司的法律、法規(guī)并評價。即時法律、修訂后后及時評價。即時每年對法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評審。（評審會、簽發(fā)）5月5日（安全例會）教育員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)（班組活動臺賬中學(xué)習(xí)2周）6月30日10人員安全資質(zhì)建立我司持證標(biāo)準(zhǔn)；安全管理人員、特種設(shè)備人員清單。2月30日發(fā)現(xiàn)即將到期人員及時通知復(fù)證即時11安全費用建立安全費用月度預(yù)算、使用

6、清單，每月安全費用分析（安全防護(hù)設(shè)施支出，包括監(jiān)控、監(jiān)測、消防、防爆等設(shè)施支出；應(yīng)急救援器材和應(yīng)急演練支出；重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備的推廣應(yīng)用支出；特種設(shè)備檢測檢驗支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；按規(guī)定繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費；提供按時工傷保險的繳費憑證）1月30日12崗位規(guī)程對安全規(guī)程進(jìn)行評估，6月5日（安全例會）安規(guī)規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6月15日班組活動學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程。6月6日6月24日對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、發(fā)生事故時，開展

7、動態(tài)危險源辨識，修訂崗位規(guī)程，（修訂評估、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)）即時13安全教育培訓(xùn)編制安全教育培訓(xùn)計劃12月30日每月培訓(xùn)并開展培訓(xùn)評估每月30日前修訂三級安全教育教材。3月30日對新進(jìn)員工進(jìn)行三級安全教育。即時新員工師徒帶教。即時進(jìn)行年度安全評估（培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實施、培訓(xùn)效果等含在HSE總結(jié)中）12月30日14職業(yè)健康管理勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇即時建立、完善員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案即時要求組織員工參加崗前、離職體檢即時組織員工參加崗中體檢10月30日建立職業(yè)病危害應(yīng)急預(yù)案并每年組織演練10月30日開展職業(yè)危害教育培訓(xùn)10月30日開展職業(yè)病危害因素

8、檢查9月30日職業(yè)健康報告?zhèn)浒?1月15日工作服、工作鞋采購、發(fā)放春秋兩季易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發(fā)放（各部門主管），并保留領(lǐng)用記錄每月對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，并及時反饋整改情況每季對入庫勞防用品進(jìn)行質(zhì)量檢查每月15危險化學(xué)品管理建立使用的危險化學(xué)品清單，并根據(jù)入庫及時更新，2月15日要求供應(yīng)商根據(jù)不同的產(chǎn)品提供相關(guān)的危險化學(xué)品的MSDS。即時修訂倉庫四牌一圖2月15日我司化學(xué)品總類，特性防范措施培訓(xùn)2月30日定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練，并保存相關(guān)演練、評估記錄。2月30日16電氣安全管理工廠防雷設(shè)施年檢（含倉庫）4月30日倉庫防雷年檢（一年一次，甲類倉庫一年；兩

9、次）10月30日電器具每季進(jìn)行檢查，保存點檢記錄每季17防災(zāi)管理組織防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急模擬訓(xùn)練和演習(xí)8月30日檢查防災(zāi)減災(zāi)物資，并保存檢查記錄8月30日組織宣傳普及防災(zāi)減災(zāi)和救護(hù)、疏散等知識（在班組活動中體現(xiàn)，兩周）8月15日8月30日18消防管理開展防火安全教育和培訓(xùn)（119消防日活動日）11月30日開展消防應(yīng)急演練，并保存相關(guān)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和評估記錄（必要時可邀請羅經(jīng)消防支隊消防員演練）11月30日建立消防器材臺帳1月30日滅火器、消防栓每月點檢每月煙感報警點檢每季廠房消防設(shè)施年檢4月30日建立消防安全重點部位的分級管理，建立清單及管理檔案，落實管控措施，懸掛安全標(biāo)志2月30日19交通安全管理開展交通安全學(xué)習(xí)（在班組活動中體現(xiàn)，兩周）5月10日5月25日開展交通安全應(yīng)急演練（5.25交通安全宣傳日）5月10日5月25日20安全檢查元旦、春節(jié)、五一、端午、清明、中秋、國慶節(jié)前安全檢查按計劃落實安全員每日巡查、生產(chǎn)班組每班巡查每天危險源每月專項安全檢查每月每周綜合檢查每周21危險廢棄物處置簽訂危廢合同，環(huán)保備案1月30日制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置量等重要信息1月30日監(jiān)管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規(guī)范、分類擺放，有明顯標(biāo)識，有進(jìn)出流水賬）每周22環(huán)