1、第 頁門店標準化管理檢查表檢查類型序號檢查項目檢查對象、存在問題項目檢查標準分值扣分標準化檢查執行（2分）1檢查表格檢查表格最近一次檢查表的原件或電子版（）營運部或公司主管每月檢查后，需將檢查表留在門店存檔，總部人員檢查當日，門店須提供最近一次檢查表的原件或電子版2 GSP管理2GSP管理GSP分工表GSP分工表門店打印GSP分工表，員工熟知分工表；如第2項的GSP其他小項中出現扣分情況，則本項不得分0.5GSP重點項經營范圍(一票否決）（）1、不能超范圍經營（對照藥品經營許可證）；2、不得私設藥品小倉庫。1 隨貨同行單(一票否決）（）1、貨單：齊全、整齊、店內商品均應能提供對應總部配送的配送

2、單；貨單上驗收人員應簽名；2、不能用于檢查的貨單，不得在現場出現。1 冷鏈管理(一票否決）（）1、冰箱中的溫度控制在28度；2、冷藏藥品與非藥品不能放在同一個冰箱；3、各門店能夠熟練查詢配送中心運輸過程中的溫度記錄，能提供每一筆冷藏藥品購進記錄的配送清單（記錄冷藏藥品的出庫時間、到店時間、出庫溫度、到店溫度、運輸過程中的溫度）。1 三大質量管理文件(一票否決）（）有三大文件，連鎖門店不得出現不同版本的質量管理制度文件。1 營業場所溫濕度記錄（一票否決）（）及時填寫、記錄完整，不得出現超日期（3月填寫31日記錄）、提前記錄或溫度明顯不符合外界溫度情況。1 首營資料、發票（單體店）（一票否決）（）

3、單體門店（AA、福建）供應商證照齊全、有效、簽訂質量保證協議，購進發票須保存在門店，及時提供。1 環境形象與安全管理3店外形象店外形象門店招牌（含天花板）（）無積塵/蜘蛛網/污漬/膠跡/破損/鐵釘1商品管理4商品陳列商品陳列品類布局（）（）（）嚴格按照布局圖執行，錯一節扣1分8陳列圖（）（）（）（）（）抽查1節貨架/每處1分參茸柜/冰箱冰箱（）（）陳列整齊、無積水、商品密封、無私人物品25效期與養護效期商品過期商品（）貨架上出現已過期或有效期1個月的商品，每超一個單品，倒扣一分重點抽查：參茸、湯料（含小包裝中藥）、食品等8.5登記、申請折價、標識、指標分解表、下架報損登記、黃色標簽紙標標識、分

4、指標商品養護商品養護（）無滲液、泛油、霉變、蟲蛀、破碎等質量問題1.56專項商品管理換購商品無POP、不豐滿陳列豐滿美觀，有換購POP1人員及服務管理7新員工帶教新員工帶教新員工帶教效果（）從帶教記錄中抽3項考核，錯一項扣1分18專業培訓專業培訓專業知識記錄（）每月至少1次專業知識培訓（不包括轉代、新品）1專業知識培訓效果（）（）無新員工時用（）（）抽查2名員工本月或上月培訓資料中2個問題，錯1個扣1分。（如沒有新員工或不在，抽4個內容）29交班本中藥復核中藥復核人（）、交班本每班有中藥復核人簽名；交班本有完整的員工簽名，含頁眉的簽名（店班長）；如遇休假情況，員工上班時需把之前的簽名補上210收款服務收款服務打招呼詢問/推薦會員卡1分鐘促銷加換購唱收唱付、雙手收錢、找零提供購物小票送別收款服務標準311訂購服務訂購服務有記錄記錄規范及時通知有訂購記錄，記錄顧客信息、藥品信息、答復顧客的時間、顧客到店購買的時間、跟進人信息，及時通知顧客1.5合計分數、被扣分數營運區： 公司主管： 受檢門店： 店長/當班負責人： 檢查人： 檢查日期： 評分： 備注：1.以上檢查項目，對檢查不合格小項在“”中打“”，對于有（）包括的“”，只要有一個“”打“”，則該（）分值扣完；每個“”為0