1、安徽省2021 年農業綜合開發投資參股經營項目可行性研究報告項目名稱：萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產加工基地建設項目申報單位名稱：黃山市松蘿有機茶葉開發項目法人代表：王光熙黃山市松蘿有機茶葉開發二OO六年二月項目可行性研究報告第一章 總 論1.1項目提要1.1.1 項目名稱 萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產加工基地建設1.1.2 建設性質 改擴建1.1.3 項目申報單位、法人代表及其股份制形式 項目申報單位：安徽省黃山市松蘿有機茶葉開發 法人代表：王光熙 股份制形式：有限責任公司1.1.4 建設地點、規模、期限及建設內容 建設地點：安徽省黃山市休寧縣開發區 建設規模：按照清潔化生產要求，依據黃山茶區宜茶

2、生態資源，分類改造低產低效茶園，新建良種生態茶園，最終建成一批優質高效、標準化、清潔化的出口茶葉種植基地6萬畝，其中，無公害茶園面積3萬畝，綠色食品茶園面積2萬畝，有機茶園面積1萬畝。同時，該項目可直接帶動黃山茶區近80萬畝茶園的無害化、清潔化生產。新建外銷綠茶清潔化、標準化茶葉初制加工廠10座，每座初制廠年加工能力達到100噸。新建年產外銷綠茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水3條，最終年產無公害茶、綠色食品茶和有機茶累計達到1.5萬噸，并且全部產品都達到出口茶質量及衛生標準。建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸。建成茶葉質量安全檢測中心一座，建立外銷綠茶品質和

3、質量安全監控體系，為黃山及周邊茶區開展技術服務。 建設期限：兩年 建設內容：按照清潔化生產技術要求，對項目區茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機茶的茶園管理技術規程進行改造，針對低產低效茶園，重點實施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達60%以上。通過在茶園中實施清潔化種植技術，重點圍繞茶樹病、蟲、草害的測報與防治，控制茶園中農藥殘留和重金屬污染，并對茶園中潛在污染物實施植物修復新技術，凈化茶園土壤的微環境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達到有機茶生產要求，80%符合綠色食品茶生產要求。新建10座達到綠色食品

4、茶加工環境的清潔化初制加工茶廠，每個初制茶廠生產車間500平方米，毛茶倉庫300平方米，年加工能力達100噸。新建眉茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水線3條，改建和擴建清潔化精制車間6000平方米；7條流水線累計年加工無公害茶、綠色食品茶和有機茶累計達到1.5萬噸，并且全部產品都達到出口茶質量及衛生標準。按照出口食品衛生注冊要求，新建出口小包裝車間1000平方米，建成自動小包裝流水線2條，年加工各類小包裝3000噸。新建原料倉庫3000平方米，改擴建成品倉庫3000平方米。購置茶葉生產、加工設備678臺（套）。建成1個茶葉質量安全檢測中心500平方米，購置分析儀器設備11臺（套）。1.1.

5、5 項目推薦單位及法人代表（或負責人） 項目推薦單位：安徽省農業綜合開發局 負責人：羅建國1.1.6 投資規模及資金構成項目投資規模：3780萬元，其中：固定資產投資2780萬元，全部流動資金1000萬元。項目資金構成：（1）固定資產投資：中央財政投資: 1200萬元 省級財政投資: 600萬元 企業自籌： 980萬元（2）流動資金投資： 銀行貸款： 1000萬元1.1.7 資金籌措在項目建設資金投資中，申請中央財政參股投入1200萬元，占項目建設資金43.17%；省財政配套投入參股600.00萬元，占建設投資21.58 %；企業自籌資金980.00萬元，占建設投資35.25 %。省財政配套投

6、入參股資金占中央財政投入參股資金50%，企業自籌資金占中央財政投入參股資金81.67 %。中央和省財政投入參股資金與企業自籌參股資金的比例為1: 0.5 : 0.8。項目流動資金向銀行貸款1000萬元。1.1.8 主要技術經濟指標項目達產年出口松蘿綠茶1.5萬噸，年產值達23500.00萬元，可新增銷售收入12021 .00萬元，計算期12年，年平均新增銷售收入12021 萬元中，年均總成本10950.03萬元，年均利潤999.52萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，全部投資利潤率26.4%，財務現值指數后1.43%，內部收益率稅后19.46%，財務凈現值稅前2686萬元，稅后1191萬元

7、，投資回收期（所得稅前）4.67（含建設期2年）年，所得稅后6.03年。1.1.9 項目輻射范圍及帶動能力安徽省黃山市是我國重點產茶區，休寧縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的發源地和主產區，近20萬茶農60的經濟收入來源于茶葉。項目的實施可帶動1萬多戶5萬多茶農，人均增收300元，建成6萬畝的標準化、清潔化茶園示范基地，直接增加就業1000人。通過項目實施，還可輻射整個黃山市三區四縣，推廣應用茶葉清潔化生產技術，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術水平，做大做強茶業經濟，把黃山建成華東地區綠色食品加工基地，并帶動相關產業發展，促進黃山市經濟社會、生態的可持續、協調發展。1.2 可行性研究報告編制依據項目

8、可行性研究報告編制依據：1當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄2關于印發農業產業化十大主導產業發展規劃（2021 -2021 年）的通知3安徽省“861”行業計劃4安徽省優勢農產品區域化布局規劃5黃山市2021 -2021茶產業發展規劃6國家農業綜合開發辦公室關于2021 年農業綜合開發產業化經營項目事宜的通知7國家農業綜合開發投資參股經營試點管理暫行辦法82021 年國家農業綜合開發投資參股經營項目申報指南1.3 綜合評價和論證結論1.3.1 綜合評價茶葉是休寧縣茶農主要經濟命脈，縣域經濟的支柱產業，項目的建設對茶農增收、當地經濟發展，建設社會主義新農村有著重要意義。休寧縣作為我國傳統

9、的外銷綠茶生產區，國家級有機茶標準化生產示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而黃山市松蘿有機茶葉開發作為省級農業產業化龍頭企業和安徽省規模最大之一的茶葉生產加工企業，擁有一定的創新研發能力。先進的制茶技術，熟練的制茶工人，穩定的銷售渠道和銷售隊伍，加上財政部門的大力扶持，各級政府的支持，為項目實施提供了保障。我國出口綠茶優質品質是其他國家和地區不能比擬的，綠茶加工技術是國內所獨有的，是屬保密技術。清潔化茶葉生產不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進的生產技術可以減少茶農的生產資料成本投入，改變土地受污染的現狀，解決了清潔化茶葉生產瓶頸問題，也為茶農增收、企業提高產品附加

10、值和市場競爭力提供條件。1.3.2 論證結論黃山市休寧縣是我國茶葉重點產區，項目的建設不僅有利于休寧縣茶產業健康發展、茶農增收和有利于農村經濟穩步發展，還有利于企業科技創新和促進社會主義新農村建設。該項目針對安徽省優勢農產品區域化布局規劃，符合國家清潔化生產法和省“861”行動計劃中關于建設優質安全農產品生產基地及生態工程的發展思路，也應對了黃山市“443”行動計劃中關于打造華東綠色食品加工基地的要求。針對外銷綠茶生產中存在問題和技術需求，開展外銷綠茶清潔化生產過程控制技術的建設，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農產品的國際市場競爭力和對整個黃山茶區乃至周邊省市茶區示范輻射作用，項目具

11、有較強的科技發展和產業化前景，目的明確，技術創新，方案切實可行，符合國家農業綜合開發投資參股經營項目申報要求。1.4 存在的問題與建議1.4.1 存在的問題：清潔化茶葉區域同全國大部分老茶區一樣，茶園基礎薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經營的小農經濟生產模式，質量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛生條件差，硬件設施跟不上。民營企業發展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業再上一個臺階，自我投資更新改造，企業規模做大做強形成阻礙。1.4.2 建議：在這一個生態優越、資源豐富，技術力量雄厚，而資金不足，產業分散的重點產茶區，只有通過政府財政投資參股支持龍頭企業發展

12、，建立規范的產業化、清潔化外銷綠茶生產基地，對加快外銷綠茶清潔化生產的全面發展，從而做大茶產業，發展農村經濟，帶動茶農致富，建設社會主義新農村是切實可行的。民營企業的發展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業自身創業，才能把企業做大。同時只有農業產業化龍頭企業做強做大，采取公司+基地+農戶的經營模式，加大對農業的投入和帶動，才能保持農村經濟的可持續健康發展。因此我們申請國家財政投資參股支持企業經營，共同建設高標準外銷綠茶清潔化生產基地、清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠，推廣生態農業生產技術，對于發揮示范帶動作用，服務茶農，開拓國際市場，創出自主品牌，發展茶業經濟，為茶農增收，農業增效

13、，提升國際形象有著非常重要的現實意義。第二章 項目建設背景及必要性2.1 項目建設背景黨的十六大以來，黨中央國務院高度重視“三農”問題，制定了一系列鼓勵、扶持農村和農業經濟發展的政策和措施，確定建設社會主義新農村的目標，明確了堅持以市場為導向，立足現有農產品加工能力的改組、改造，加快農產品加工、保鮮、儲運技術和設備的引進、開發，加強對農產品加工龍頭企業的扶持，進一步提高我國農產品加工水平，促進農產品加工業跨越式發展。在我省優質安全農產品生產基地建設也是安徽省861行動計劃實施內容之一。而外銷綠茶作為我省傳統優勢農產品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛生質量問題，是增加出口茶葉的附加值，形成國際市場

14、的競爭力，從而壯大企業實力，增加茶農收入的緊迫問題。同時農產品的加工品及制成品要多樣化、營養化、方便化、安全化和優質化也是今后的發展方向。黃山市休寧縣是我國重點產茶大縣，是我國出口綠茶-眉茶的主要產區。按照安徽省優勢農產品區域化布局規劃，在“十五”期未和“十一五”期間，要發展優質茶葉2萬噸；開發以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育110個5億元以上的龍頭企業，帶動農戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導產業收入由950元增加到1270元。黃山市作為重要產茶區，無疑是這一規劃的首要承擔者。茶葉作為黃山市農村主要經濟作物和農民重要經濟收入，茶葉產業的發展，對促進農業增效、農民增收和農村經濟的快速發展

15、起著至關重要的作用。2.2 項目區農業產業化經營發展現狀茶葉是休寧縣的支柱產業，全縣28萬人口有20萬茶農，收入60%來自茶葉，茶業經濟牽動全縣所有鄉鎮。近年來休寧縣委、縣政府高度重視發展茶業經濟，始終堅持把茶葉作為農村經濟的支柱產業來抓，緊緊圍繞這個中心，實施生態經濟發展戰略，狠抓有機茶、無公害茶葉開發，實現了經濟、社會、生態協調發展，并取得明顯成效。休寧縣被農業部確定“全國無公害茶葉生產基地示范縣”、“全國有機茶標準化生產示范縣”、全國“三綠工程”茶葉示范縣。 截止目前，基本形成以骨干企業為龍頭、協會（合作社）為橋梁、基地農戶為基礎的茶葉產業集群雛形。全縣茶園面積20.3萬畝，茶葉初制加工

16、廠1800家，精制加工企業35家。其中省、市級農業產業化龍頭企業5家，獲得國家外經貿部批準的茶葉自營出口權企業2家，4家企業獲得國家商標局批準的注冊商標，6家企業被列為有機茶標準化生產示范企業，2家企業2400畝茶園獲得首批農產品出口基地免檢證書；茶葉協會、有機茶合作社3個；在12個鄉鎮建立了28處有機茶示范基地，國際、國內頒證機構頒證的有機茶園面積達1.5萬畝，無公害茶園面積達4.1萬畝。其中黃山市松蘿有機茶葉開發為省級農業產業化龍頭企業，以公司為依托創辦的松蘿茶業合作社，現有茶園基地近8萬畝，有機茶、無公害茶園基地8200畝。公司年加工銷售茶葉8000噸，并進入全省出口創匯50強。在此基礎

17、上，全縣茶業產業社會化服務體系不斷完善，建立了有機食品科研所、科技培訓中心和5家茶葉機械制造廠。一個以黃山市松蘿有機茶葉開發為龍頭的產業化、規模化茶葉產業集群框架正在形成。茶業經濟已成為廣大茶農增收的主渠道。休寧縣近年由省級扶貧縣脫貧，走上良性發展的健康軌道，在很大程度上得益于茶葉經濟的發展。2.3 項目建設的必要性及目的意義1實施出口茶葉清潔化、產業化生產，是增強國際市場競爭力的需要由于受傳統茶葉生產、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠就有6.7萬家，平均每個茶廠年加工茶葉僅10t。加工企業由于規模小，導致設備落后、技術水平低、茶葉品質和衛生質量安全

18、不穩定，出口茶葉因品質和衛生質量不合格等問題頻頻發生。因此，打破一家一戶的小農生產方式，把茶農組織起來，形成經濟聯合體，依托龍頭企業，實現茶葉生產加工的清潔化、產業化，這是當前我國茶業的發展方向，也是應對國際茶葉市場“綠色壁壘”，鞏固和擴大出口量，提高我國茶葉國際競爭力的唯一途徑。2實施茶葉清潔化生產是實現農業資源合理開發，解決農業增效、茶農增收的需要休寧縣是我國重點產茶區之一，也是著名出口綠茶“屯綠”主產地。全縣21個鄉鎮均生產茶葉，茶葉收入占近20萬茶農的經濟收入的60以上，茶業經濟是茶農生活和鄉鎮財政的主要經濟來源。項目的實施將充分利用現有茶葉資源，提高產品質量，大力推進茶業產業化的進程

19、，促進茶業效益大幅提高，增加茶農收入，促進休寧農村經濟快速健康發展。3實施茶葉清潔化生產是通過科技創新，促進農產品品質調整，滿足市場需求快速增長的需要茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著人民生活水平的提高，茶葉消費將穩步增長。據統計，過去一個世紀，世界人口從16億增加到60億，人口增長2.75倍，同期茶葉消費則增加7.5倍.據專家預測，二十一世紀茶葉是所有飲料中最具競爭力的，在未來五十年內，世界范圍內茶葉消費年增長率將在5以上，而綠茶近來被消費者認為是最佳飲料,被市場日益看好。而我國出口的綠茶數量占世界綠茶交易量的80以上份額。目前世界人均茶葉消費量約為0.6公斤，隨著飲茶有利健

20、康的理念被越來越多人們所接受，茶葉市場的需求將有一個巨大發展空間。4實施茶葉清潔化生產是加速發展壯大茶業經濟，提高企業效益的需要 現行的茶葉分散經營、作坊式生產、低水平運作的模式受到了極大的挑戰。面對這一問題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產基地，形成利益共同體，利用龍頭企業的技術、資金優勢帶動茶業經濟的發展，取得了明顯的成效。項目的實施，可以進一步加強基地建設，提高企業的技術水平，擴大企業的生產規模。培育壯大茶業產業，形成產業化規模化經營，提高企業的效益。5. 實施茶葉清潔化生產是改善農業生產環境，促進生態建設，實現可持續發展的需要黃山市是國際旅游城市，生態建設極為重要。休寧縣作為國家

21、第八批生態建設示范區之一，也是安徽省生態省建設中的首批生態縣建設示范基地之一，生態農業是生態建設的重要內容。開展茶園清潔化生產，一方面，通過老茶園改造、生物隔離帶建設，增加植被覆蓋率，促進了生態建設。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術的使用，防止了土壤退化，既改善了農業生產條件，也減輕了農業生產對水、土、氣的污染，保護了生態環境。第三，通過加工基地的改造，有效地遏制了工業生產對生態環境的影響，促進了循環經濟的發展。第三章 建設條件3.1 項目區概況3.1.1 地理位置及區域范圍休寧縣位于東經117°39´-118°26´，北緯29°24

22、´-30°02´，處于安徽省最南端，與浙、贛兩省交界；處于黃山、千島湖的華東旅游網中心地帶，總面積2151平方公里，總人口28萬，域內山環水繞，形成了中山、低山、丘陵、溪洲、盆地的地貌特征。休寧縣建于1700多年前，歷史悠久，古跡甚多。享有“東南鄒魯、徽商故里、狀元之鄉”美譽。3.1.2 自然資源狀況休寧地處中緯度地帶，屬季風亞熱帶濕潤地區范圍。其特點是：熱量豐富，水分充足，水熱季節變化比較顯著，突出地表現為春末夏初的“雨熱同步”和秋冬季的“光溫互補”。這里氣候溫和，四季分明、雨量充沛、空氣濕潤。全縣多年平均氣溫16.2，累年極端最高氣溫41.3，最低氣溫-11.

23、6。最熱月（7月）平均氣溫27.9，最冷月（1月）3.7。春秋季節氣溫變化劇烈。主要農產區日平均氣溫0的年積溫5915.6。10的年積溫5113.3，有效積溫2759.3，初終間隔日數235天；1020年積溫4258，初終間隔日數184天。無霜期231天。多年平均降水量1613.7mm。休寧縣是優越的林茶生產區域，被稱為中國綠茶的“金三角”。茶葉資源豐富。休寧是“屯綠眉茶”原產地，也是國家綠茶出口基地縣。全縣現有茶園面積20.3萬畝。九十年代以來，大力調整產品結構，大力開發名優茶，一批像松蘿、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復和創制。同時，以優越的生態條件為依托，加快純天然、無污染有

24、機茶葉和無公害茶葉的開發生產。2021 年以來全縣經中國農科院茶葉研究所有機茶中心和瑞士生態市場（IMO）國內、國外認證的有機茶生產基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機茶生產基地縣，被國家農業標準委員會與監測中心確定為全國有機茶標準化示范區。此外，臨近區縣也盛產茶葉，可謂資源豐富。土質以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機質和多種礦元素。休寧縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過，230多條支流，流經全境，形成了豐富了水利資源。這里水質清澈，可開發利用水利資源6.87萬千瓦。3.1.3 社會經濟狀況全縣面積土地面積2151平方公里，耕地面積15713.43公頃，茶園

25、10763.27公頃，林地面積167731.93公頃；農村人口23.5萬人及勞動力人口16.6萬人；，全縣國民生產總值20.75億元，財政收入1.3億元；農業以茶、林、糧、油、畜牧為五大產業。其中茶業為第一產業，占農業生產總值的40%。農民人均收入3170元。3.1.4 項目關聯產業的發展現狀休寧縣茶業通過近幾年的產業化發展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國綠茶出口總量的20%，由此帶動了茶業相關產業的發展。3.1.4.1 促進茶葉種植業的發展 休寧縣茶樹最適宜生產地區，近幾年隨著龍頭企業+合作社+基地產業化的模式發展，在一定程度上調動茶農的種茶積極性，茶農紛紛退耕

26、種茶，建設高標準的良種清潔化茶園，促進休寧茶業和農業結構的調整。3.1.4.2 促進茶葉種植業與茶葉加工業的優化整合 按照推進茶葉產業化的模式運行，直接帶動茶業的發展。通過茶業經濟合作社組織，與村級茶葉初制茶廠以及茶農建立合作體，創新發展理念，創新服務機制和經營機制，不斷發展壯大經濟實力，使茶農和企業共贏。3.1.4.3 促進主導產業的形成和發展 全縣茶業企業，依靠科技進步，以市場為導向，發展生態農業，建立具有發展前景和市場前景的清潔化茶葉生產基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸。現在全縣茶業產業集群已基本形成。3.1.4.4 帶動配套服務業和相關產業的興起 隨著茶業產業的興起，帶動了

27、當地金融業、通訊業、運輸業、服務業的發展，促進當地的經濟繁榮。同時茶業的發展也能帶動了茶旅游、茶包裝、茶機械等相關產業的崛起。3.1.5 項目建設地點選擇項目建設地點，精制加工廠選址休寧縣開發區，茶園基地和初制加工廠選址，榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉鎮。3.2 項目實施的有利條件3.2.1 政策環境黨中央國務院高度重視三農問題，確定建設社會主義新農村為目標，明確了堅持以市場為導向，立足現有農產品加工能力的改組、改造，加快農產品加工、保鮮、儲運技術和設備的引進、開發，加強對農產品加工龍頭企業的扶持，使我國農產品加工水平有較大的提高，農產品加工業有一個大的發展

28、。安徽省優勢農產品區域化布局規劃要求“十五”期未和“十一五”期間，要發展優質茶葉2萬噸；開發以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育110個5億元以上的龍頭企業，帶動農戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導產業收入由950元增加到1270元。茶葉區域布局設置在皖南地區。黃山市“443”行動計劃，也明確生態建市，大力發展無公害茶、有機茶，推廣清潔化茶葉生產。把黃山打造成華東地區以茶葉為主導的綠色食品加工基地，把休寧打造成外銷綠茶加工出口基地縣。3.2.2 資源優勢休寧是“屯綠眉茶”原產地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現有茶園面積20.3萬畝，獨特的優異氣候環境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物

29、質的合成，山區四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定休寧茶葉獨特優良的品質。九十年代以來，大力調整產品結構，大力開發名優茶，一批像松蘿、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復和創制。同時，以優越的生態條件為依托，加快純天然、無污染有機茶葉和無公害茶葉的開發生產。2021 年以來全縣經中國農科院茶葉研究所中農有機茶中心和瑞士生態市場（IMO）的國內、國外認證有機茶生產基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機茶生產基地縣。我縣是被國家農業標準委員會與監測中心確定為全國有機茶標準化示范區和全國首批三綠工程茶葉示范縣。此外，黃山市各區縣共有茶園75.6萬畝，可謂資源豐

30、富。3.2.3 市場優勢經過多年市場開拓，公司與進口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業務關系，同時公司也是國內主要茶葉外貿公司的出口茶葉貨源供應商，建立的長期業務合作單位有中國茶葉進出口總公司、安徽茶葉進出口公司、上海茶葉進出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進出口公司、江西茶葉進出口公司等。為此，本項目在建設過程中及建成后，不但在茶園改造、國際認證，以及生產經營管理、產品生產和市場營銷諸多方面得到省農科院茶葉研究所的大力支持，而且產品銷售形勢大好。3.2.4 科技開發能力公司現有各類專業技術管理人員18人，其中具有中高級職稱的5人，堅實的技術力量，多年的實踐經驗，形成

31、了較強的科研創新能力。安徽省農科院茶葉研究所是本項目技術依托單位，為項目的實施提供堅實的技術保障。安徽省農業科學院茶葉研究所，創建于1915年，是我國最早建立的茶葉科研機構。全所現有在職科技人員32人（高級專業技術人員11人，中級16人，初級5人）。設有國家茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機械制茶研究室、化驗質檢研究室暨安徽省農科院茶葉質量檢測中心、市場信息研究室、示范茶場等。擁有分析測試儀器設備近二百余臺（套）；擁有名優茶、紅、綠茶初、精制試驗、生產設備90余臺（套），可進行各種茶葉樣品的試制、檢測與分析。研究內容涵蓋茶葉產前、產中、產后諸環節，圍繞茶葉無公害高產優質高效栽培，開展茶樹新

32、品種選育及繁殖技術研究；進行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術研究；茶樹主要害蟲發生規律、測報技術、綜合防治、新農藥效果及安全使用等研究。在茶葉加工方面，以提高紅、綠茶傳統品質風格為核心，開展制茶工藝、名優茶創制與精深加工產品開發、初精制廠設計及機具選型配套等項研究。1978年以來，全所取得各類獲獎成果46項，這些成果可為該項研究提供強大的技術支撐。安徽省農科院茶葉研究所主持完成的“高效茶園建設的優化栽培技術研究”、“良種生態茶園建設技術研究”、“茶園農藥和重金屬污染的植物修復技術研究”、“出口創匯型特色茶葉加工技術引進”、“松蘿特色茶葉產品精深加工及綜合利用技術研究”、“提高茶葉品質

33、的制茶新工藝技術研究”、“茶葉質量安全性檢測及相關技術研究”等課題研究，這些科研成果為本項目實施奠定了堅實的技術基礎。目前，安徽省農科院茶葉研究所正在承擔松蘿公司綠茶生產的技術依托，對該公司近年來外銷綠茶的基地、加工、質量狀況及生產技術需求等都有較全面的掌握。3.2.5 基礎設施條件休寧縣交通便利，通訊快捷。離黃山機場僅15公里，皖贛鐵路、205國道、屯黃公路、慈張公路穿境而過；開通的徽杭高速公路，建設中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為休寧構建高速快捷的交通網絡；通訊、廣播、電視覆蓋全境。休寧縣綠茶加工出口量占全國綠茶出口的20%，形成外銷綠茶的生產加工集散地。黃山作為國際旅游城市，省電網確

34、保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能源供應。3.3 主要障礙因素及解決方案清潔化茶葉區域同全國大部分老茶區一樣，茶園基礎薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經營的小農經濟生產模式，質量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛生條件差，硬件設施跟不上。民營企業發展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業再上一個臺階，自我投資更新改造，企業規模做大做強形成阻礙。因此，只有通過國家財政參股經營，充實提高農業產業化龍頭企業的經濟實力，依靠農民合作經濟組織，在茶農自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規模化生產，提高產品品質，使企業和茶農在市場條件下形成共贏局面。第四章 項目申

35、報單位基本情況4.1 項目申報單位概況黃山市松蘿有機茶葉開發是成立于1994年的一家以外銷茶葉為主導產品的有限責任公司，注冊資本1600萬元，股東共計4人，其中王光熙1281萬元，占80.06%；吳淑琴304萬元，占19%；程麗華5萬元，占0.31%；胡玉松10萬元，占0.63%。經營范圍：茶葉、土特產收購、加工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。主要產品外銷綠茶以及名優茶“黃山毛峰”、“黃山銀鉤”、藥食兼用的“松蘿茶”等。公司實行有限責任公司企業法人治理結構。企業實行董事會領導下的總經理負責制，采取自主經營，獨立核算，自負盈虧的民營化管理經營模式。企業建立起產權明晰、職責明確、管理科學的現代企

36、業制度，企業按照股份有限責任公司企業運行機制建立健全了各項管理制度，完善法人治理機制，建立健全企業內部激勵機制和約束機制，以人為本。建立起與市場經濟體制和現代企業制度相適應的科學管理體制。同時優化管理手段，推廣計算機輔助管理。企業現已通過ISO9001：2021 質量管理體系認證。2021 年公司全年收購茶葉7480噸，累計投入資金 9600萬元，銷售茶葉7000噸，銷售收入達 11516萬元，其中自營出口茶葉1000噸，創匯 235萬美元，創利稅1160萬元，全部退稅款已退到位，資金回籠率達98%。企業共有職工人數228人，其中管理人員18人，科研人員8人。公司2021 至2021 年連續三

37、年被中國農業銀行安徽省分行授予“AA級信用企業”，公司的“松蘿山牌松蘿眉茶”榮獲安徽名牌農產品稱號，連續多年被各級政府及相關部門授予“重合同、守信用單位”、“省級創業之星”、“省民營企業出口創匯50強”、“市外貿出口先進企業”、“全國有機茶葉生產示范企業”等稱號。并在休寧縣成立了以公司為依托的公司加農戶形式的黃山市松蘿茶業合作社。4.2 研發能力建設單位現有專業技術管理人員18名，其中具有中高級職稱5人，設有專職研發部門。與安徽省農科院茶葉研究所和黃山茶葉學校等科研院校簽訂技術支持合作協議，為企業提供技術保障和技術人員培訓。特別是安徽省農科院茶葉研究所與公司合作作為科研成果轉化單位，為公司在產

38、品創新、市場營銷、標準化生產、規范化管理等方面提供很好的保障。4.3 企業財務狀況企業2021 年總資產7320萬元，其中：固定資產總額5051萬元，總負債3220萬元，資產負債率43.99%，產品銷售收入5032萬元，凈利潤253萬元，累計未分配利潤156萬元，上交稅費233萬元，流動比率101%，速動比率122%，總資產報酬率7.25%，凈資產收益率11.6%，應收賬款周轉14.7次，存貨周轉7.9次。企業2021 年總資產9453萬元，其中：固定資產總額6482萬元，總負債4683萬元，資產負債率49.54%。產品銷售收入10184萬元，凈利潤670萬元，累計未分配利潤759萬元，上交稅

39、費580萬元，流動比率109.5%，速動比率134%，總資產報酬率9.10%，凈資產收益率15.1%，應收賬款周轉15.2次，存貨周轉13.9次。企業2021 年總資產10384萬元，其中：固定資產總額5330萬元，總負債5035萬元，資產負債率48.49%，產品銷售收入11516萬元，凈利潤580萬元，累計未分配利潤881萬元，上交稅費580萬元，流動比率119.6%，速動比率144%，總資產報酬率7.2%，凈資產收益率11.5%，應收賬款周轉9.8次，存貨周轉7.6次。企業資金結算無不良記錄，結算信譽良好，執行結算紀律，近兩年來公司生產經營情況良好，不斷的擴張基地、廠房，壯大發展規模，朝良

40、性循環方向健康發展。詳見2021 、2021 、2021 年度財務審計報告。公司2021 年至2021 年連續三年被中國農業銀行安徽省分行授予“AA級信用企業”。第五章 市場分析與銷售方案5.1 市場分析5.1.1 產品市場供求現狀中國綠茶以獨特的優良品質和悠久的歷史，在國際綠茶市場占有不可替代的地位，我國每年綠茶出口量為1822萬噸，占世界綠茶交易量80%以上，主要銷售非洲、美國、歐盟、東南亞國家與地區。由于對綠茶的保健功能的不斷加深認識，特別是歐美國家對綠茶需求量大幅增長，為茶葉產業的發展提供廣闊的空間，并以每年的5%左右的速度在增長。這為項目的實施提供了很大的市場空間。外銷綠茶生產區主要

41、分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為外銷綠茶中品質最優，是我國傳統出口綠茶-眉茶的拼配主料。黃山市休寧縣是“屯綠眉茶”的產地，已成為外銷綠茶生產銷售集散地，年生產加工量達1.8萬噸，產值近2億元，出口創匯1千萬美元。休寧縣又是全國有機茶葉標準生產示范縣，擁有良好的生態環境，是有機茶葉和低農藥殘留量茶葉的重要生產區。目前外銷綠茶在國際市場上還是供銷兩旺的格局。5.1.2 產品市場前景分析外銷綠茶是我國傳統最具有競爭力的出口商品，其產品質量、加工工藝、品種優良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占80%以上份額。因此實施外銷綠茶清潔化生產，可最大程度減少農藥的殘留量，不但可進入衛生指標設限的

42、歐盟市場、日本市場，提高茶葉附加值，而且將極大提高企業在國際市場上競爭優勢。5.1.3 項目產品的市場競爭優勢本項目主要產品外銷綠茶特珍特級（41022）、特珍一級（9371）、珍眉一級（9370）、珍眉二級（9369）、珍眉三級（9368）、珍眉四級（9367）等。因自然環境優異、加工技術精湛，規格、內質優于其他產地產品。從市場行情看，本項目的產品市場供需雙旺，其價格穩中有升。5.2 產品生產及銷售方案5.2.1 市場定位根據以上分析和國際綠茶市場研究，本項目產品的市場定位以出口為主，兼顧內銷。以有機茶、低農藥殘留茶葉面向在衛生指標嚴格的歐盟等市場。既能提高外銷綠茶的附加值，又能打開可靠的有

43、巨大潛力的銷售市場。5.2.2 生產規模本項目實施后，年產外銷綠茶特珍特級（41022）3000噸、特珍一級（9371）6000噸、珍眉一級（9370）3000噸、珍眉二級（9369）2021 噸、珍眉三級（9368）1000噸。5.2.3 項目產品預期銷售量目標：項目達產年出口松蘿綠茶1.5萬噸，年產值達23500.00萬元，實現新增銷售收入12021 萬元，年均利潤999.57萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，創匯800萬美元。公司具有茶葉進出口自營權，以生產外銷綠茶為主導產品，在鞏固傳統的眉茶銷售市場基礎的同時，發展“松蘿”、“天都山”等自有品牌小包裝產品參與國際競爭，提高產品附加

44、值，開拓清潔化生產的眉茶在歐美、日本等國家地區的市場，是切實可行的。5.3 銷售策略和營銷模式5.3.1 銷售策略根據國際市場銷售的情況，企業采取以下銷售策略：研究進口國的政治、經濟、社會等形勢，認真作好市場調查研究工作，為產品進入市場作好營銷策劃工作；以公司現有的銷售網絡，加強與銷售商合作，取得良好信譽，建立完善的售后服務體系，擴大企業市場的知名度。建立銷售網絡，提高市場占有率。激發外銷人員的積級主動性，開拓國際市場，直接參與國際市場競爭。積極主動宣傳松蘿眉茶的優良品質，采取品牌戰略，提高“松蘿”、“松蘿山”、“天都峰”商標國際市場知名度。充分發揮科技力量，不斷提高產品質量，保障外銷綠茶在國

45、際市場上的良好品牌。嚴格實行清潔化生產，打破綠色壁壘，能順利進入設限嚴格的地區和國家市場，為我國農產品順暢進入國際市場創造有利條件。5.3.2 營銷模式以國際市場為主要銷售對象，在鞏固傳統的營銷模式，建立公司網站,積極開展電子商務,宣傳品牌,尋找市場。與國際市場上有實力的進口商合作，通過直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴大產品的市場份額，打破綠色壁壘，順利進入歐盟、日本等設限嚴格的地區和國家市場。5.4 銷售隊伍和銷售網絡建設黃山市松蘿有機茶葉開發經過長期經營，已經形成了穩定的客戶對象、市場網絡、銷售人員隊伍，是中國茶葉進出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進出口公司

46、的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區和日本有穩定的貿易伙伴，業務遍及歐、美、亞等國家和地區。在國內市場擁有黃山市松蘿茶葉超市，上海大統路茶葉批發市場有多家批發門點，在國內其他大中型城市建立了十多個代理銷售網點，。公司擁有一支技術過硬、服務優良的售后服務隊伍，從而保證消費者無后顧之優，這將使企業形成巨大的市場銷售和市場占有率的優勢。第六章 項目建設方案6.1 建設任務和規模本項目建設以生產清潔化外銷綠茶眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術，建成6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達100噸的茶葉清潔化初制加工廠10座；新建4條清潔化精制流水線，改建3條清潔化精制流水線，

47、累計年加工出口精制綠茶達到1.5萬噸，并且全部產品都達到質量及衛生標準，建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸；組建1個茶葉質量安全檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質和質量安全監控體系。6.2 項目規劃和布局6.2.1 在休寧縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉鎮，建立6萬畝清潔化出口茶葉種植基地；6.2.2 在6萬畝清潔化出口茶葉種植基地內建設10座清潔化茶葉初制加工廠；6.2.3 在休寧縣經濟開發區建設1個清潔化精制加工廠，新建4條清潔化精制流水線，2條綠茶自動小包裝流水線。6.3 生產技術方案及工藝流程外銷綠茶眉茶清潔化生產技術是一

48、個創新的系統工程，通過運用清潔化茶園種植技術、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術，控制茶葉中農藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實現外銷綠茶生產全程清潔化，確保外銷綠茶的質量安全。清潔化外銷綠茶生產技術路線示意圖茶葉清潔化初制加工茶園清潔高效生產控制茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏植物修復凈化技術病蟲害監測預報病蟲害生態控制施肥與肥料污染控制葉面塵污清除技術建立初加工流水線過程品質控制技術線建立精加工流水線過程品質控制技術建立自動包裝流水線包裝材料安全質量控制建立產品清潔貯藏庫清潔化茶園基地建設設6.3.1 外銷綠茶清潔化茶園基地建設技術方案 推廣應用生態

49、保護技術：利用植物修復技術凈化茶園微環境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確保基地茶園土壤環境符合外銷茶生產環境。 推廣應用清潔化安全高效茶園管理控制技術：重點利用茶園中病、蟲害的監測預報及生態控制與綜合防治技術、茶樹營養的均衡供給與肥料污染的控制技術、茶園濕度控制與葉面塵污清除技術，控制茶園農藥殘留、重金屬及化學品的進入，全面提高茶鮮葉原料的衛生安全質量。6.3.2 外銷綠茶清潔化加工技術方案為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。外銷綠茶加工過程中，綜合配套設備之間通過輸送帶、振動槽、氣流管道等聯裝組合，初精制加工基本實現機械化、連續化，全程不落地，加工場

50、所及周邊環境整潔衛生、美觀協調，制茶廠房通風、透光、除塵、防噪、減振，并定期、及時清理廠房和機具，消除各種潛在污染源的衛生隱患，所使用的制茶設備及配套機具清潔衛生，不致于產生重金屬、有害微生物等污染，投產前均經過試驗、測試，檢驗合格后投入生產。6.3.3 外銷綠茶清潔化初制加工外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程:鮮葉原料檢測貯青分選殺青揉捻篩分烘二青炒三青炒足干初制茶待加工鮮葉原料，送入公司檢測中心檢驗測定，感官質量指標、理化質量指標、衛生質量指標等檢測合格，符合標準要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機，保持通風、保濕、低溫，以達到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經過鮮葉分級機處理，達到外形較為一致

51、，不同規格原料分別付制，實現原料葉價值最大化，采用80型滾筒連續殺青機殺青，65型杰克遜揉捻機做形，使用解塊篩分機分選，以便于后續加工作業，20型自動鏈板熱風烘干機初干燥二青葉，110型滾筒炒干機炒三青、炒足干，以達到外銷綠茶初制品的質量要求。6.3.4 外銷綠茶清潔化精制加工外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程:初制茶檢測復火滾條分篩初抖初撩剖扇凈抖凈撩緊門精扇揀剔熱車色清風隔末補火勻堆精制茶外銷綠茶初制品經過公司檢測中心檢測，感官質量指標、理化質量指標等內控指標符合規定要求后，進行精制加工，分為本身路、長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結合，多做少切，增加面張茶、保護

52、茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯裝車色機滾條、車色，使用平面圓篩機進行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機施行初抖、凈抖及緊門等作業，通過送風式風選機進行剖扇、精扇及清風等作業，使用階梯式揀梗機、靜電揀梗機進行揀剔筋梗等夾雜物，使用20型自動鏈板熱風烘干機進行復火、補火進行干燥作業，并采用雙排16斗勻堆機拼配篩號茶，精制茶繼而裝箱入庫。6.3.5 外銷綠茶清潔化包裝外銷綠茶清潔化包裝工藝流程:精制茶檢測微波干燥拼配分級自動包裝打碼成品復檢貯藏外銷綠茶精制品經過公司檢測中心檢測，感官質量指標、理化質量指標等內控指標符合規定要求后，根據市場定位與銷售要求進行包裝，采用自動微波干燥機進行干燥、滅菌，

53、按照產品市場需求，對精制茶拼配分級，再通過多功能全自動包裝機，實現連續進料、計量、裝袋、封口、外包、噴碼及計數等作業。包裝成品茶經過公司檢測中心全面、嚴格質量檢測，感官質量、理化質量、衛生質量等指標均應達到標準要求，并根據客戶需求、國際慣例，委托擁有資質的社會檢測機構進行檢測，取得進口方認可的檢測報告，才能出口外銷。 6.4 項目建設標準和具體建設內容6.4.1 建設標準本項目清潔化加工基地建設均嚴格按照中華人民共和國國家標準執行，其技術達到國際同行業先進水平，執行標準主要有：國家標準綠茶GB/T 144456-93國家標準有機產品：生產GB/T 19630.1-2021 國家標準有機產品：加

54、工GB/T 19630.2-2021 國家標準有機產品：標識與銷售GB/T 19630.3-2021 國家標準有機產品：管理體系GB/T 19630.4-2021 國家農業行業標準綠色食品 產地環境質量標準NY/T391-2021 國家農業行業標準綠色食品 農藥使用準則NY/T393-2021 國家農業行業標準綠色食品 肥料使用準則NY/T394-2021 國家農業行業標準無公害食品 茶葉生產技術規程NY/T5018-2021 國家農業行業標準無公害食品 茶葉加工技術規程NY/T5019-2021 國家農業行業標準無公害食品 茶葉產地環境條件NY/T5020-2021 國家農業行業標準無公害食

55、品 茶葉NY/T5244-2021 6.4.2 具體建設內容6.4.2.1 土建6.4.2.1.1 優質高效、清潔化出口茶葉種植基地建設按照清潔化茶園改造技術要求,對基地茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機茶的茶園管理技術規程進行改造，針對低產低效茶園，重點實施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達60%以上。在茶園中實施清潔化種植技術，重點圍繞茶樹病、蟲、草害的測報及有害生物控制與綜合防治、茶樹營養均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農藥殘留和重金屬污染，并對茶園中的潛在的污染物實施植物修復新技術，凈化茶園土壤的微環境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達到有機茶生產要求，80%符合綠色食品茶生產要求。對坡地茶園營建防護林帶，構建良種生態茶園4萬畝。6.4.2.1.2 出口綠茶清潔化初制茶廠建設按照國家出口茶葉廠、庫注冊衛生標準要求, 新