1、成都市溫江區迎接國務院安委會安全生產大檢查督導檢查工作手冊成都市溫江區人民政府安全生產委員會辦公室2017 年 9 月國務院安委會安全生產大檢查督查迎檢準備要點各相關單位：區政府安辦根據省、市迎接國務院安委會安全生產大檢查工作督查最新要求，梳理了迎檢準備工作要點，請各單位按照要點內容認真落實工作措施，完備相關檔案資料，確保督查順利完成。一、 建立區政府安辦聯絡機制請各單位要明確大檢查工作責任分管領導和工作人員，并將姓名、職務、 聯系方式報區政府安辦（付加龍，電話： 82668563 郵箱： ） ,同時加入溫江區政府安辦工作群“ 144612605，以便交流信息， ”隨時溝通工作。二、完善自查報

2、告9 月 13 日，區政府安辦關于做好國務院安委會安全生產大檢查綜合督查和考評有關工作的通知（溫安委辦2017 33號）文件已作出要求。請各單位在15 號之前，將自查報告（包括工作基本情況、好的經驗做法、自查存在的主要問題和下步工作措施）報區政府安辦，要求紅頭正式文件、加蓋鮮章。三、檔案資料準備按照政府層面、部門層面和企業層面分別建檔備查。相關檔案要求在（溫安委辦2017 33 號）文件中已經羅列，但企業層面檔案要求有所變化，下面逐一解讀：政府層面迎檢資料目錄模板（各鎮街、園區管委會按照此模板進行組卷）（一）落實大檢查工作責任情況1 . 本級黨委、政府研究部署安全生產大檢查工作匯報材料、會議通

3、知、會議紀要要求：重點是7 月 18 日以來的會議資料，區政府層面如7月 20 日全國安全生產電視電話會議、7 月 20 日道明書記主持召開區委常委會聽取全區安全生產工作匯報、7 月 27 日文雄書記、仁志副區長召開區安委會半年工作會及第二次聯席會、8 月 29日道明書記主持召開全區安全維穩信訪工作會、8 月 30 日景區主持召開全區近期事故通報會、9 月 1 日全省電視電話會議等。鎮街和園區管委會既要有本級研究大檢查相關會議的印證資料，也要體現傳達部署區級相關會議精神的印證資料。2 .本級政府開展安全生產大檢查工作的實施方案或通知要求： 區級層面為區政府安委會關于開展全區安全生產大檢查工作的

4、通知（溫安委2017 12 號） 。各單位都應該制定安全生產大檢查工作實施方案，方案必須是正式文件，要明確政府自查和企業自查內容，方案要有針對性，不能全文套改區政府安委會文件。文件要明確安全生產大檢查組織領導機構（或另外單獨行文）。3 .關于印發市政府安全生產大檢查領導小組辦公室推進安全生產大檢查工作的實施方案的通知（成安辦2017 62 號）要求：這個根據實際情況，可以不制定。（ 20174 .關于 市領導帶隊督導安全生產工作方案-31 ）要求： 要正式行文制定領導干部帶隊督查檢查安全生產工作的方案， 區級層面如區委辦區領導帶隊督導安全生產工作方案。5 .關于進一步規范安全生產大檢查有關工作

5、的通知（成安辦 2017 71 號）要求：區級層面為區政府安辦關于進一步加強安全生產大檢查工作的緊急通知（溫安委辦2017 26 號） ，各單位要有落實通知要求的對應印證資料。6 .關于印發成都市安全生產大檢查綜合督導工作方案的通知（成安委2017 13 號）要求：區級層面為區政府安辦關于開展安全生產大檢查督查工作的通知（溫安委辦2017 27 號） ，各單位除領導干部帶隊檢查外，可以制定安辦督促檢查的計劃。7 .中期督導方案要求：這個根據實際情況，可以不制定。8 .各區（市）縣政府、市級部門大檢查工作方案要求： 下屬單位、部門或村社區安全生產大檢查工作方案（視各單位工作部署而定，不強制要求）

6、9 .市領導帶隊開展安全生產督導檢查工作資料要求：收集完善領導帶隊檢查工作方案（某領導某天檢查某個點位的具體方案）、檢查記錄、問題臺賬、整改資料等，注意閉5 / 17環管理。10 .市政府安委會綜合督查組督查工作資料要求：收集完善安辦督查或檢查的原始檢查記錄表、問題隱患臺賬、 隱患整改指令書或通知書、隱患整改資料、信息報道等。11 .市政府安辦安全生產大檢查中期督導工作資料要求：這個根據實際情況，可以沒有。12 .市政府安辦推進安全生產大檢查工作培訓資料要求：收集完善本單位開展、推進大檢查工作培訓的培訓通知、交流學習的培訓材料、信息簡報等。13 .安全生產大檢查會議紀要、簡報、通報要求：要召開

7、專門會議研究部署大檢查工作（可能與第1 項有重復） ，要定期編發大檢查工作簡報（至少每月一期），要對大檢查發現的問題或督查檢查情況及時通報（比如領導帶隊檢查的問題、本單位大檢查開展情況等都可以通報）。14 .安全生產大檢查宣傳工作資料（方案、媒體資料）要求：積極開展大檢查宣傳工作，如在電視、報紙等新聞媒體開展大檢查工作宣傳的方案、資料等，宣傳單、宣傳折頁或微博、微信推廣等。15 .成都市安全生產大檢查工作自查自改情況報告要求：在第二大點已經說明。（二）嚴格安全監管執法情況1 . 今年以來全市安監系統執法工作統計表及市安監局立案查處案件臺帳、卷宗 要求：區安監局準備，各鎮街、園區不涉及。2 .依

8、法嚴厲打擊懲處一批違法違規行為臺帳要求：本單位對企業開展監督檢查的資料（年度監督檢查計劃、 檢查記錄、整改通知書等）， 本單位對非法違法行為進行報告、執法線索移交等資料。3 .徹底治理一批重大事故隱患資料（國務院安委會安全生產巡查發現問題整改情況、國家安監總局明察暗訪粉塵防爆安全專項整治工作問題和隱患情況、國務院安委辦第3 督查組在蓉督導發現的問題整改情況）要求：我區均不涉及。4 .關閉取締一批違法違規和不符合安全生產條件的企業臺帳要求：截止目前多數單位為“零填報 ”，僅有涌泉、和盛、壽安填報了23 家關閉企業，而且關閉原因均為“三無企業”，請各單位特別是涌泉、和盛、壽安再次核實關閉企業情況，

9、不能僅限于環保關閉，而是認真核實因為安全生產因素進行關閉的企業名單，要求數據必須真實。5 .聯合懲戒失信行為的企業臺帳要求：我區現目前沒有聯合懲戒的失信企業。6 .曝光一批嚴重違法違規和重大隱患典型案例臺帳要求：立即組織對非法違法或大檢查工作落實不力的企業進行媒體曝光，可以是電視臺曝光、也可以是報刊雜志等，各單位至少曝光1 次，建立工作臺賬并立即報區政府安辦。（三）強化問題隱患整改情況1.匯總2017 年檢查、巡查發現各類問題和隱患清單要求：建立本單位安全隱患或問題臺賬，動態跟蹤整改進度和情況，臺賬要素參照區（市）縣掛牌督辦重大安全隱患匯總表（ 7 月 -10 月） （附件1）建立。2.關于掛

10、牌督辦2017 年全市重大安全隱患的通知（成安委 2017 7 號）要求：涉及我區兩處，分別為溫郫大道和新成溫邛快速路，請區交通運輸局立即將整改落實情況報區政府安辦，其他單位不涉及。3.電力隱患掛牌督辦文件要求：區級層面部署有區政府安辦、區經信局關于切實做好 2017 年電力設施安全隱患治理工作的通知（溫經信發 201758 號）中有37 處安全隱患，涉及和盛鎮、萬春鎮、永寧鎮、天府街辦、金馬鎮、涌泉街辦等6 個鎮街；區政府安辦關于督促整改全區220KV 輸電線路電力通道重大安全隱患的函（溫安辦函 2017 13 號）中有22 處安全隱患，涉及天府街辦、和盛鎮、永寧鎮、萬春鎮等4 個鎮街，以上

11、涉及隱患的單位要收集完善區級層面隱患整改文件、本級落實隱患整改的文件或通知或相關會議記錄、現場消除隱患記錄和隱患整改報告等資料，相關隱患整改資料報區經信局匯總備查。4 .燃氣隱患掛牌督辦文件要求：此項隱患我區不涉及。5 .市政府安委會掛牌督辦重大安全隱患整改臺帳要求：重點針對區政府安辦協調整改、督促整改的相關隱患整改落實資料。主要有：1.金馬鎮七條街場鎮風貌安全隱患整治，責任單位：金馬鎮；2.溫郫大道交通安全隱患整治，責任單位：區交通運輸局、區市政公用局、區經信局、永寧鎮、公平街辦、金態合公司；3.江安河漂流項目安全隱患整治，責任單位：區旅游局、區交通運輸局、區水務局、萬春鎮、生態旅游園區管委

12、會；4.漫城小區 1 棟連接廊橋安全隱患，責任單位：區房管局、公平街辦；5 .改制企業家屬院老舊危房安全隱患整治，責任單位：區經信局；6 .鳳溪河便橋安全隱患整治，責任單位：區交通運輸局、區市政公用局、涌泉街辦；7.轄區內建筑安全隱患整治（社學巷1 號、東巷子 47 號、 50 號， 行署路 10 號） ， 責任單位：區建設局、柳城街辦；8 .月影長灘小區住房安全隱患，責任單位：區建設局、區房管局；9 .建筑深基坑安全隱患整治（“天來國際工地基坑”、“湟普國際2期基坑 ”、 “瑞泉生活廣場工地基坑”） ，責任單位：區建設局、涌泉街辦。以上涉及單位都要收集完備區政府安辦整改通知書、會議紀要、工作

13、方案、整改記錄、整改報告等相關資料，整改報告及時報區政府安辦銷號。6.安全生產大檢查自查自改發現的問題整改臺帳（市領導督導、市政府安委會綜合督查、中期督導發現隱患問題）要求：建立本單位大檢查自查工作臺賬并落實整改，臺賬要求應包括主要問題、責任部門（或人員）、整改措施、整改時限、整改進展等。以及市政府安辦第11 督導組檢查的相關隱患，具體詳見區政府安辦關于督促整改市政府安辦第11 組安全生產大檢查督導發現的相關問題的函（溫安辦函2017 14號） ，涉及單位有區安監局、區旅游局、區經信局、區交通運輸局、科技園、天府街辦、永盛鎮、和盛鎮等8 個單位。以上涉及的單位要收集完善區政府安辦督促整改的文件

14、、本單位落實整改的文件或方案、會議記錄、整改報告等。并于9 月 14 日之前將整改報告報區政府安辦匯總后上報市政府安辦銷號。（四）深入開展專項整治情況1 .市政府2017 年安全生產工作要點要求：區級層面對應文件為區政府關于做好2017 年安全生產工作的通知（溫府發2017 46 號） ，各單位均要制定本單位安全生產工作年度要點，正式文件印發。2 .非煤礦山安全專項整治資料要求：我區不涉及。3 .危險化學品和煙花爆竹安全專項整治資料要求：收集完善區政府安辦或區級相關行業主管部門印發的工作通知、本級制定的方案或計劃、整治工作臺賬（如危險化學品企業臺賬、煙花爆竹零售經營點臺賬等）、檢查記錄、隱患或

15、問題臺賬、隱患整改資料等。各鎮街、園區管委會均涉及。4 .道路和水上交通安全專項整治資料要求：收集區道安辦或區級相關部門印發的道路交通專項整治工作方案、本級制定的工作方案或計劃、檢查記錄、隱患或問題臺賬、隱患整改資料等。各鎮街、園區管委會均涉及。5 .建筑施工安全專項整治資料要求：上級印發工作文件、本級制定工作方案、底數臺賬、檢查記錄、問題清單、整改記錄等資料。6 .商貿流通領域安全專項整治資料要求：同上。7 .高層建筑消防安全專項整治資料要求：同上。8 .電氣火災綜合治理資料要求：同上。9 .特種設備安全隱患整治專項資料要求：同上。10 .變形拖拉機專項整治資料要求：同上。11 .工貿行業粉

16、塵防爆、液氨制冷、有限空間作業安全專項整治資料要求：同上。12 .城鎮燃氣安全專項整治資料要求：同上。（五）嚴肅追責問責情況1 .建立安全生產誠信體系和安全生產不良記錄“黑名單 ”制度要求：收集區政府安委會成都市溫江區企業安全生產誠信體系建設實施方案溫安委2016 7 號和區政府安辦關于轉發國家安全監管總局關于印發對安全生產領域失信行為開展聯合懲戒的實施辦法的通知2 .在媒體上公開曝光“黑名單 ”企業信息要求：目前我區不涉及。3 . 對大檢查工作責任不落實、措施不到位、重大事故隱患不整改的單位和責任人實行嚴肅問責要求：建立問責臺賬（黨紀政紀處分、約談等）、相關會議記錄、整改落實情況等資料。4

17、.大檢查期間掛牌督辦的安全生產事故及立案查處情況要求：區安監局準備。16 / 17部門層面迎檢資料目錄模板（一）落實大檢查工作責任情況1 .關于印發XXXXXXX&全生產大檢查工作方案的通知要求： 正式文件印發，重點是部門要制定安全生產大檢查本行業領域的對照檢查表和企業自查表。2 .領導帶隊督導檢查方案、檢查記錄、隱患整改臺帳3 .本行業領域安全生產大檢查的自查報告（基本情況、存在的問題、下一步措施）4 .大檢查工作的月度工作小結和工作報表臺帳要求： 區政府安辦關于進一步加強安全生產大檢查的緊急通知 （溫安委辦 2017 26 號） 文件中規定的：每周 2 條動態，每周 “五個一批”臺

18、賬，每月2 日、 12 日、 22 日三次大檢查情況統計表，每月 24 日報大檢查工作小結。5 .大檢查期間簡報、通報、信息等要求：同政府層面一致（二）嚴格安全監管執法情況6 .開展專項執法檢查計劃方案等要求： 負有安全生產監督管理職責的部門要制定年度監督檢查計劃，正式文件印發。7 .執法檢查文書、圖片、信息等要求： 負有安全生產監督管理職責的部門要將檢查記錄和執法文書建立臺賬并報區政府安辦匯總（可以是復印件）。8 .落實“五個一批”措施臺帳等9 .本部門對社會公開公告的違法違規行為、重大隱患和典型案例情況（涉及有的部門則納入進來）（三）強化問題隱患整改情況1 .本行業領域被國家、省市督辦的隱

19、患整治閉環管理工作臺帳要求：相關涉及隱患和部門在上面“政府層面”中已經表述，按要求一并落實。2 .本行業領域領導帶隊檢查發現的隱患整治情況閉環管理臺帳要求：臺賬要素參照區（市）縣掛牌督辦重大安全隱患匯總表（ 7 月 -10 月） （附件 1）建立。3 .本行業領域執法發現的問題督促整改工作閉環管理臺帳要求：臺賬要素參照區（市）縣落實整改成都市督查發現問題和隱患情況匯總表（7 月 -10 月） （附件 2）建立。（四）深入開展專項整治情況按照國家、省市要求開展本行業領域專項整治工作情況（計劃、方案、部門聯合執法、圖片、信息和執法文書等）。（五）嚴肅追責問責情況對大檢查工作責任不落實、措施不到位、

20、重大事故隱患不整改的單位和責任人實行嚴肅問責（查處的企業名單、處罰文書、內部通報、黨紀政紀處分、失信懲戒等相關資料）。企業層面迎檢資料目錄模板（請鎮街、園區和行業部門督促企業對照此模板逐項核實建檔）（一）安全生產管理責任落實情況1 .屬地政府、行業主管部門下發的安全生產大檢查方案2 .企業研究部署大檢查工作情況3 .企業制定的大檢查工作方案（重點是企業自查對照表）4 .企業安全生產責任制5 .企業安全生產管理機構建立文件6 .企業配備安全生產管理人員文件7 .企業安全投入情況（包括支出憑證）（二）安全生產管理制度建立和執行情況1 .企業安全生產管理制度2 .企業開展安全生產標準化情況3 .企業主要負責人、安全管理人員安全生產知識與管理