1、威遠公司總經辦 發布實施：2009-09-15發布：2009-09-01倉庫管理制度WY/G 2009-007Q/WY湖州威遠光電科技有限公司管理制度企 業 管 理 文 件版本號/修改次第1版/0倉庫管理制度頁數共5頁WY/G 2009-007前 言本制度為貫徹公司管理理念、加強對倉庫的管理，規范倉庫管理過程中各個環節的操作，確保為公司的產品和銷售提供準確的信息、優質的物資，以達到物盡其用、貨暢其流之目的而制訂。 本制度于2009年09月第一次制訂。本制度由威遠公司總經辦組織起草。本制度由威遠公司總經辦負責歸口。本制度主要起草人： 本制度審核人： 本制度批準人： 倉庫管理制度1 總則為了加強對

2、倉庫的管理，規范倉庫管理過程中各個環節的操作，確保為公司的產品和銷售提供準確的信息、優質的物資，以達到物盡其用、貨暢其流之目的。2 范圍本制度適用于威遠公司各倉庫3 職責3.1 生產計劃科：負責協調各零部件倉庫的管理工作。3.2 采購部：負責辦理物資入庫手續。3.3 品管部：負責成品倉庫內的產品質量檢查工作和供方產品入庫前的質量檢查工作。3.4 營銷中心：負責成品倉庫的管理工作。3.5 各倉庫：負責物資的入庫、保管、出庫、盤點等工作。3.6 倉庫組長（負責人）負責本倉庫的安全、協調倉庫保管員之間倉儲等日常管理工作。4 制度內容4.1 入庫驗收4.1.1 若物資在未檢前進入倉庫，需放在待檢區域內

3、，由品管部負責進行質量檢驗。4.1.2 驗收合格后倉庫保管員依據報驗單、計劃單對物資的名稱、規格、數量進行核對，無誤后進行入庫。若發現物資內容與計劃單或報驗單內容不符，應立即通知相關主管進行處理。4.1.3 在特殊情況下發生物資未檢入庫、未檢接收時要預先向經辦人查詢，向部門主管請示并取得同意。事后應督促經辦人補辦相關手續，不得存在懸事掛帳。4.1.4 倉庫保管員在接收物資后，應及時登記、上卡、入帳。4.2 物資保管4.2.1 物資放置應遵循“吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放”的原則，盡可能做到“過目見數、檢點方便”。同類物資堆放要考慮先進先出，發貨方便以留有回旋余地。4.2.2 未經主

4、管部門同意不得私自外借或調撥物資。4.2.3 倉庫物資如毀損、報廢，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不得擅自處理。4.2.4 禁止非倉庫人員擅自入庫。4.2.5 倉庫內嚴禁煙火，如需明火作業按公司制度辦理手續。4.2.6 易燃、易爆、有毒物資須有專庫保管。4.2.7 倉庫內須經常清掃保持清潔，并隨時注意通風情況，切實做好防火、防水、防潮、防毒、防塵等工作。4.3 物資發放4.3.1 倉庫物資發放實行“先進先出，定額發放”的原則。4.3.2 嚴格按“一核對，二發放，三減數，四記賬”的程序操作。4.3.3 非常情況下如提前發放或超額發放，必須得到部門主管同

5、意。4.3.4 倉庫保管員應妥當保管物資發放憑證，不可丟失。4.4 物資盤點4.4.1 倉庫應定期（通常在每月末、每季度、年末）進行盤點，當倉庫人員變動時如認為必要也可進行盤點。4.4.2 發生盤虧、庫耗時應及時查明原因，填報盈虧調整單，由部門主管確認，并經總經理批準方可進行賬目調整。4.4.3 如有報廢、報損的物資，應先報生產計劃科同意，再由車間領出、處理。4.4.4 對于因自然原因造成物資損失的，如在合理損失率范圍外，應采取糾正措施，避免損失擴大，對于因人為原因造成物資損失的，除采取糾正措施外，還應由主管部門對責任人進行相應的處理。4.5 滯存物資管理4.5.1 凡質量（型號、規格、材質）

6、不符合標準、存儲過久（超過三個月），已無使用機會或因技術更新不適用，均納入滯存物資管理范圍，及時移庫到待處理庫。4.5.2 已入庫的合格物料在使用時出現質量問題，品管部應立即查明原因；如需封存，必須在24小時內出具封存報告；封存后3天內，品管部要承諾解決措施。4.5.3 試產時使用的物料量產時不在使用，由零部件倉庫提出，研究所確認，工程技術部負責人批準后再進行相關處理。4.5.4 倉庫保管員應每月填寫滯存物資報告單，并注明存儲過久的原因，分別報送財務部、品管部、制造中心、生產計劃科、采購部。4.5.5 對滯存物資，品管部應重新進行質量檢驗，并將檢驗情況通知倉庫主管部門，由倉庫主管部門會同相關部

7、門協商作相應處理。 對倉庫的同種物料不同狀態時的標識要進行區分管理。4.6 檢查與考核4.6.1 由制造中心組織人員每兩月一次對倉庫各項工作的檢查，并作好記錄。4.6.2 根據檢查情況對不合格項目作出限期改正的要求，并按有關制度對倉庫保管員進行獎懲考核。5 罰款細則罰款細則考核內容責任人扣款金額（元）執行部門1、發現卡、物不相符合的，每項扣責任人20生產計劃科2、領料員未按物料單實物領取，出現數量差異及材料不相符，每次扣責任人203、保管員發料差錯每次扣責任人204、在各配套物料入庫過程中，現場無入庫保管員監督的每次扣保管員505、發現入庫物資數量缺少，每次扣（再按缺少10倍數量賠償）送貨單位

8、1006、倉庫未執行“先進先出”原則，每次扣保管員207、倉庫未按生產計劃單打印領料單保管員208、倉庫未及時把超過最高庫存數及低于最低庫存數的材料通知采購部，每次扣保管員209、倉庫待檢區域的材料超過5天放置的每次扣采購主管20采購部負責人2010、待檢區域放置混亂，未標識保管員1011、保管員每月10日上報庫存3個月以上的材料，未上報的每次扣2012、倉庫內物品擺放零亂1013、倉庫內物品暫放無標識2014、倉庫內衛生不清潔1015、發現產品未經過檢驗而入庫2016、倉庫內放置的危險品（易燃易爆有毒）未隔離存放并做標識1017、倉庫內不同型號產品混放、不同外協所送產品混放2018、物品出庫后未及時登記1019、產品所有的物資卡填寫不規范1020、倉庫上報的材料報表有差錯每次罰（影響生產加倍）2021、倉庫入庫員未核對產品報驗單與實際入庫數量不符每次2022、品管