1、為進一步標準企業根底管理，使辦公用品、低值易耗品、勞保用品及員工 福利的管理合理化、標準化，嚴格控制“三品一福利的采購和使用，保障不 正常的辦公和工作秩序，防止鋪張浪費，力爭勤儉節約，根據公司實際情況， 特制定本管理制度。一、“三品一福利的分類： 三品一福利是指：辦公用品、低值易耗品、勞保用品及員工福利。 辦公用品：筆、紙張、膠水、印臺、膠帶、大頭針、圖釘、筆計本、標簽、 信紙、橡皮擦、釘書針、剪刀、訂書機、打孔機、電池、工作證、碎紙機、考 勤機、電腦配件、各類電子存儲設備U盤、移動硬盤低值易耗品：拖把、笤帚、毛巾、鐵簸箕、刷子勞保用品：工作服、工作鞋、特殊崗位專用防護器械員工福利：季度洗化福

2、利、婦女節福利、中秋節福利、春節福利二、管理要求：1、非消耗類的辦公用品的領用，必須以舊品替換新品。2、個人使用的非消耗類文具因工作崗位出現變動時，需進展交接，如有故 障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。3、設立“三品一福利發放記錄表，由人力資源部統一保管，物品領用時 分別登記，并掌握領用情況。4、公司發放的物品均為公共財產，嚴禁占為己有。5、新進人員入職時由各單位提出物品申請向人力資源部申請購置，人員離 職時，應將剩余物品一并交原所在部門。6、日常辦公文件的打印、 復印、外印等由人力資源部統一管理， 設立臺帳， 做好記錄，月底匯總分攤費用。7、各部門領用物品需根據預算和

3、使用標準辦理登記手續。三、管理流程：1、本方法所稱辦公用品、低值易耗品、勞保用品及員工福利指公司內所有需要消耗的此類物品，均納入統籌管理范疇。2、辦公用品、員工福利由人力資源部統一實施采購及管理，公司各部門配 合人力資源部制定本部門此類物品的使用標準，報人力資源部審批；低值易耗 品、勞保用品由供給部統一實施采購，并實行入庫管理，相關要求及標準由供 給部、物流部負責制定。3、辦公用品、勞保用品、員工福利的管理：1公司各部門根據本部門需要，每月 25 日前提報下月采購方案注明采 購物資名稱、規格、數量、用途、需要時間等 。2緊急物資突發性事件對經營造成影響的單獨申請單獨審批，執行 臨時采購方案，隨

4、報隨買。3方案由各部門提報，部門負責人審核，人力資源部匯總審批，特殊物 品需由總經理審批。4方案的提報和審批統一采用正規格式 ?辦公用品采購方案申請單 ?，嚴格 履行簽字手續。5常用常備的辦公用品由人力資源部集中采購備領，各部門無方案的提 報不予購置，造成損失責任由部門負責人承當。6勞保用品：工作服、水鞋每年為員工發放一套。新員工入職時，交納 工作服押金，工作滿半個月后退還押金；工作缺乏一年者出現離職，離職時需 扣除工作套裝的本錢費用；出現喪失重新領取時，按照首次入職交納押金。工 作滿一年后，工作套裝無償交付給員工使用。7員工福利： 季度福利：以洗化產品為主，每季度發放一次，根據上季度員工出勤

5、情況，足月方視為一個整月，工作達不同的月數，所發放的物品的種類和數量要有區 別。 婦女節福利：以洗化產品或女性喜愛的物品為主，每年婦女節前發放，根 據當時的具體女員工數確定采購和發放數量。 中秋節福利：以月餅等具有節日特點的物品為主，每年中秋節前發放，根 據當時的具體員工總數確定采購和發放數量。 春節福利：以食用油、魚等具有節日特點的物品為主，每年春節放假前發 放，根據當時的具體員工總數確定采購和發放數量。員工福利的采購工作由人力資源部負責，提前準備，集中采購與發放。4、定貨與采購：1人力資源部根據審批的采購明細進展分類，確定購置方案，急需物資 優先購置，其它物資進展分類分批采購，嚴禁同類物資

6、重復出車反復購置，以 減少無方案采購造成的資源浪費。2如遇技術專業性強或采購人員不能準確確定的物資，可由部門委派內 行人員聯合采購。3物資采購必須做到：供給及時，確保質量，價格合理。4公司大宗或者特殊物資根據需要由人力資源部同有關人員選定廠家并 簽訂供貨合同，一般性物資可由采購人員自行辦理。5采購人員采購過程中嚴禁弄虛作假，徇私舞弊，一經發現交納鼓勵基 金 500 元到 1000元，甚至取消其采購資格。6物資采購過程中，如遇價格、品種、廠家與事先確定的有不一致時， 要及時通知人力資源部，由人力資源部與業務部門協商解決。7采購采用招標、定點或者批量采購等方法，盡可能實施貨比三家：比 質、比價、擇

7、優擇廉、擇近購置，以降低價差本錢。8常用物資定點并建立供方檔案，根據物資類別明確供方類別，定期評 審，根據信譽、產品品質、效勞狀況等調整供貨方資格。5、用款制度：1辦公用品、員工福利的采購由經辦人先從財務借支，待完成采購任務 后報銷，做帳目處理。2借款的審批報銷簽字權限按照財務的相關規定執行。3票據要根據財務部的要求索取發票或收款收據虛假票據不予處理6、物資驗收：1常用物資的驗收由人力資源部負責，特殊物品或專項物資，由人力資 源部協同使用部門、倉庫保管員三方進展驗收，驗收地點可根據實際情況確定；2專項物資驗收方法： 首先核對物資的名稱、型號、規格、數量與采購方案是否符合。 檢查資料：合格證、質

8、量驗收單資料、裝箱單圖紙。并一一記載入帳, 缺少局部應立即通知采購人員向物資來源處所取。 3數量驗收：按不同計量方法驗收。專項物資由使用部門和人力資源部按個、件、包、桶、箱、公斤計量的要 點清。常規物資由保管員直接驗收。 4質量驗收：專項物資由使用部門根據經歷或常識對來貨質量進展評估驗證，確定來貨 是否符合使用要求，是否具有持久使用價值。進入公司被確定不合格的物資不能辦理入庫手續和投入使用，由采購人員 負責人力資源部協助與供貨商或生產廠家進展交涉，提出處理意見并負責 實施。7、物資保管： 1公司原那么上不做物資長期儲藏，除局部洗化物品、辦公用品外，購 進物資各部門一律按呈報方案及時領取。 2領取的物資部門負責妥善保管，人力資源部負責統計備案，出現破損 或變更、移動等，部門負責及時通知人力資源部。3重要儀器設備入庫物資的圖紙、說明書、化驗單、合格證及其他文件， 由使用部門妥善保管，建