1、安全質量隱患排查治理系統培訓課件安質部2017-0821系統管理34項目管理5隱患排查治理6考核管理查詢統計7移動端總體介紹 分為11個專業，再根據隱患類型、排查項目三級分類 共2256條隱患條目 4個隱患等級，不同等級的隱患排查治理流程不同隱患排查頻次表 排查頻次單位（責任人）日周月季備注局指、代局指指揮長、副指揮長、總工程師2次書記1次工程部、安質部、試驗室、物機部1次項目部項目經理1次相關部門參與項目書記2次總工程師3次監控檢測方面每天1次副經理3次安全總監、安質部長5次物機部長、試驗室主任1次工程部長、技術主管2次安全員、質檢員1次序號序號排查角色排查角色系統實現方式系統實現方式1局管

2、控組生成每個片區所屬項目（分）部的排查任務給局管控組負責人2公司分管領導根據項目（分）部所屬上級領導關聯生成各項目分管項目部的排查任務3指揮長、副指揮長、總工程師生成每個項目分部的排查任務4（代）局指職能部門生成每個項目分部的排查任務給職能部門負責人5項目（分）部各個排查角色按頻次生成排查任務 1.項目部（分部）人員請假由項目經理審批。 2.獨立項目部項目經理請假由公司分管領導審批。 3.項目分部項目經理請假由公司分管領導和指揮長審批。 4.局指、代局指人員請假由指揮長審批。實現方式：系統根據不同的用戶角色，走不同的請假流程申請通過的用戶在請假期間不生成排查任務上報逐級響應治理驗證消除6北京伯

3、大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司7北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司序號序號隱患等級隱患等級流程流程1I代局指對主責公司分部I級隱患上報治理流程2代局指對非主責公司分部I級隱患上報治理流程3II代局指對主責公司分部II級隱患上報治理流程4代局指對非主責公司分部II級隱患上報治理流程5III、IVIII、IV級隱患上報治理流程代局指對主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程8北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司代局指對主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程9北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司代局指對非主責公司分部排查

4、人員級隱患上報治理流程10北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司代局指對非主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程11北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司12北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司序號序號隱患等級隱患等級流程流程1I23代局指主責公司分部I級隱患上報治理流程4代局指非主責公司分部I級隱患上報治理流程5II67代局指主責公司分部II級隱患上報治理流程8代局指非主責公司分部II級隱患上報治理流程9III、IVIII、IV級隱患上報治理流程代局指主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程13北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件

5、技術有限公司代局指非主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程14北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司代局指主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程15北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司代局指非主責公司分部排查人員級隱患上報治理流程16北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司17北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司待辦事項待辦事項已辦事項已辦事項18北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司提交下一步提交下一步退回已處理退回已處理的某一步的某一步是否短信通知是否短信通知下一步執行者下一步執行者輸入處理意輸入處

6、理意見或說明見或說明流程歷史流程歷史記錄記錄19北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司序號序號扣分項扣分項說明說明1未按規定頻次排查（超時未排查）系統生成的排查任務有截止時間，超過截止時間未保存排查記錄，系統自動標記為超時未排查并扣分2響應超時響應包括各級響應、判斷是否需要幫扶、驗證、消除等活動，從待辦事項生成開始計時，超過響應時限未處理則扣分3整改超時從上報開始計時，到消除為止，整個周期超過整改時限，則扣分4虛假閉合驗證時選擇未閉合，則扣分。消患消除后才發現虛假閉合，系統支持手工扣分5手工扣分其他管理辦法中規定的扣分類型通過手工扣分實現20北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯

7、大瑞爾軟件技術有限公司 隱患治理整改期限和響應時限（一）隱患治理整改期限規定1級隱患整改期限為10天，級隱患整改期限為7天，、級隱患整改期限為3天。2特殊情況下不能按期整改的，需說明理由申請延長整改時限，但只能延期一次。I級隱患由局管控組長或局職能部門負責人審批；項目分部的、級隱患由局指、代局指分管領導審批；獨立項目部的、級隱患由公司主管領導審批。21北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司（二）隱患治理響應時限規定 1. 局職能部門和管控組對局層級排查發布的及子分公司（局指、代局指）報請局關注的級隱患各個環節（除制定整改措施外）均在12小時內在系統平臺上予以響應。 2. 子分

8、公司（局指、代局指）對各層級上傳的隱患響應時限：由主要領導、分管領導、職能部門對級隱患各個環節（除制定整改措施外）均在12小時內在系統平臺上予以響應，對級隱患各個環節（除制定整改措施外）均在24小時內予以響應。 3. 項目部（分部）對各層級上傳的隱患各個環節的響應時限：由項目經理對級、級隱患于6 小時內在系統平臺上予以響應；對級、級隱患，由項目部有關領導（副經理、總工程師、安全總監）于12 小時內在系統平臺上予以響應。21系統管理34項目管理5總體介紹6考核管理查詢統計7移動端隱患排查治理 在個人工作室-排查任務中上報按頻次排查任務 只有排查角色才能看到此菜單23北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北

9、京伯大瑞爾軟件技術有限公司24北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司選擇本次排查的條目，標選擇本次排查的條目，標記安全還是有隱患記安全還是有隱患 提交排查記錄時，系統會根據有隱患的條目自動生成隱患上報草稿，上報人修改完善隱患排查描述、上傳隱患照片并提交走上報治理流程 如果同一個條目有不同部位隱患，需手工添加并上報25北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司 不是按頻次排查上報隱患，在隱患排查上報這里操作26北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司 查看本人排查記錄 查看排查的條目 查看排查時上報的隱患27北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾

10、軟件技術有限公司 查看本單位及下級單位所有人的排查記錄 根據機構、姓名、狀態、角色等條件查詢過濾 方便知道誰未排查28北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司 只有（代）局指普通人員和項目（分）部人員才有請假 請假申請通過后，系統不生成請假期間的排查任務29北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司30北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司隱患所在的項目（分）部隱患所在的項目（分）部隱患所在的工程隱患所在的工程隱患條目隱患條目輸入詳細的隱患描述輸入詳細的隱患描述上傳隱患照片上傳隱患照片保存為草稿保存為草稿提交進入治理流程提交進入治理流程個人排查任務如果一直是草個人排查任務如果一直是草稿則默認未排查稿則默認未排查 查看本人按頻次或不定期排查上報的隱患 修改草稿、提交上報治理流程 督辦（系統發消息提示當前待辦人）31北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司 查看本項目部或所管轄的項目部所有的隱患 督辦（系統發消息提示當前待辦人）32北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞爾軟件技術有限公司33北京伯大瑞爾軟件技術有限公司北京伯大瑞