餐飲采購加盟管理制度?一、總則（一）目的為加強餐飲采購加盟業務的管理，規范采購行為，確保加盟店食材及物資的質量、供應穩定性，保障加盟店的正常運營，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲加盟門店的采購活動，包括食材、調料、餐具、設備等各類物資的采購。（三）基本原則1.質量第一原則：優先采購符合食品安全標準、品質優良的物資，確保為顧客提供安全、美味的餐飲服務。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高經濟效益。3.供應穩定原則：與優質供應商建立長期穩定的合作關系，確保物資供應的及時性和穩定性，避免因供應中斷影響加盟店運營。4.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當交易行為。二、采購組織與職責（一）采購部門設置公司設立專門的采購部門，負責餐飲加盟業務的采購工作。采購部門應根據業務需求合理設置崗位，明確各崗位的職責和權限。（二）采購部門職責1.供應商開發與管理負責尋找、篩選、評估和開發合格的供應商，建立供應商檔案。定期對供應商進行考核和評估，確保供應商的供貨質量、價格、交貨期等符合要求。與供應商保持良好的溝通與合作，協調解決采購過程中的問題。2.采購計劃制定根據加盟店的經營計劃、庫存狀況和市場需求，制定合理的采購計劃。確保采購計劃的準確性和及時性，避免物資積壓或缺貨現象的發生。3.采購執行按照采購計劃進行物資采購，嚴格執行采購流程，確保采購活動的合規性。負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的有效履行。跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中的異常問題，保證物資按時、按質、按量供應。4.采購成本控制通過市場調研、供應商談判等方式，爭取優惠的采購價格和條款，降低采購成本。定期分析采購成本，提出降低成本的建議和措施，并推動實施。5.質量檢驗與驗收參與采購物資的質量檢驗和驗收工作，確保采購物資符合質量標準。對不合格物資及時與供應商溝通協商，辦理退換貨等相關事宜。6.采購數據分析與報告定期收集、整理采購數據，進行分析和總結，為公司決策提供參考依據。向上級領導匯報采購工作進展情況、存在的問題及解決方案等。（三）相關部門職責1.加盟店及時向采購部門反饋物資需求信息，包括菜品調整、庫存狀況等。配合采購部門進行物資驗收工作，對驗收結果進行確認。協助采購部門處理與供應商的溝通協調事宜。2.質量控制部門制定采購物資的質量標準和檢驗規范。參與采購物資的質量檢驗和驗收工作，對不合格物資提出處理意見。3.財務部門審核采購合同及相關費用支出，確保采購資金的合理使用。負責采購成本的核算和分析，提供財務數據支持。三、采購流程（一）需求提報1.加盟店應根據每日經營情況、庫存狀況以及菜品研發等需求，定期向采購部門提交物資采購申請。采購申請應詳細列出所需物資的名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。2.采購部門收到加盟店的采購申請后，進行匯總和整理，結合庫存情況和市場供應狀況，對采購申請進行初步審核。（二）采購計劃制定1.根據審核后的采購申請，采購部門制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數量、采購時間、采購預算等內容。2.采購計劃需經采購部門負責人審核后，報上級領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購執行的依據。（三）供應商選擇與采購訂單下達1.根據采購計劃，采購人員從合格供應商名單中選擇合適的供應商進行詢價。詢價時應向供應商提供詳細的物資規格、數量、質量要求等信息，并要求供應商在規定時間內報價。2.采購人員對各供應商的報價進行比較和分析，選擇價格合理、質量可靠、信譽良好的供應商。與選定的供應商進行商務談判，確定采購價格、交貨期、付款方式等條款。3.談判達成一致后，采購人員與供應商簽訂采購合同或采購訂單。采購合同或訂單應明確雙方的權利和義務，確保采購活動的合法性和有效性。4.采購訂單下達后，采購人員應及時跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量供應物資。（四）物資驗收1.物資到貨前，采購部門應提前通知加盟店和質量控制部門做好驗收準備工作。2.物資到貨時，加盟店和質量控制部門應共同按照合同要求和質量標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量、外觀等方面。3.驗收合格的物資，由加盟店在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退換貨等相關事宜。（五）付款結算1.采購物資經驗收合格且發票等相關憑證齊全后，采購部門應及時提交付款申請。付款申請應包括采購合同號、物資名稱、數量、金額、發票號碼等信息。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照合同約定的付款方式和時間進行付款結算。3.采購部門應定期與財務部門核對采購賬目，確保賬目清晰、準確。四、供應商管理（一）供應商開發1.通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定潛在供應商名單。3.對潛在供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、供應能力、信譽等方面的情況。4.根據考察結果，對符合要求的供應商進行資質審核，包括營業執照、食品生產許可證、衛生許可證、產品質量檢測報告等相關證件的審核。5.經審核合格的供應商納入公司合格供應商名單，并建立供應商檔案。（二）供應商評估與考核1.定期對供應商進行評估和考核，評估周期一般為每季度一次。評估內容包括產品質量、交貨期、價格、服務態度、售后服務等方面。2.采購部門應收集加盟店、質量控制部門等相關部門對供應商的反饋意見，作為評估考核的依據。3.根據評估考核結果，對供應商進行分類管理。對于表現優秀的供應商，給予一定的獎勵和優惠政策；對于表現不佳的供應商，及時提出整改要求，如仍不能滿足要求，予以淘汰。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對在產品質量、交貨期、價格等方面表現突出的供應商給予獎勵，如增加采購量、給予價格優惠、頒發榮譽證書等。2.與供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，以及違約責任。對于違反協議的供應商，按照協議約定進行處罰，如扣除貨款、取消合作資格等。五、采購成本控制（一）采購預算管理1.采購部門應根據公司年度經營計劃和采購需求，制定年度采購預算。采購預算應明確各類物資的采購金額、采購數量、采購時間等內容。2.采購預算需經公司管理層審批后執行。在采購過程中，應嚴格控制采購支出，確保不超出預算范圍。3.定期對采購預算的執行情況進行分析和評估，及時發現預算執行過程中存在的問題，并采取相應的措施進行調整和改進。（二）采購價格控制1.采購人員應通過市場調研、供應商談判等方式，了解市場價格動態，爭取優惠的采購價格。2.建立采購價格比較機制，定期收集不同供應商的報價信息，進行分析和比較，選擇價格合理的供應商進行采購。3.與供應商簽訂價格協議，明確采購價格的調整方式和期限。對于市場價格波動較大的物資，應及時與供應商協商調整價格。（三）采購成本分析與降低措施1.定期對采購成本進行分析，找出影響采購成本的主要因素，如采購數量、采購價格、運輸費用、庫存成本等。2.根據成本分析結果，制定降低采購成本的措施和方案，如優化采購批量、開發新供應商、降低運輸成本、合理控制庫存等。3.推動降低采購成本措施的實施，并對實施效果進行跟蹤和評估，及時調整和完善措施，確保采購成本持續降低。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，如供應商違約風險、質量風險、價格波動風險、市場供應風險等。2.分析各類風險可能對公司造成的影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的應對措施。對于供應商違約風險，應加強供應商管理，簽訂詳細的合同條款，明確違約責任；對于質量風險，應加強質量檢驗和驗收工作，建立質量追溯機制；對于價格波動風險，應與供應商協商簽訂價格調整條款，或采取套期保值等方式進行風險防范；對于市場供應風險，應拓展供應商渠道，建立應急供應機制。2.定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，確保措施的有效性。如發現風險應對措施存在不足，應及時進行調整和完善。七、采購監督與審計（一）內部監督1.公司內部設立專門的監督部門或崗位，對采購活動進行全程監督。監督內容包括采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購物資的質量與價格等方面。2.監督部門應定期對采購部門的工作進行檢查和評估，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）審計監督1.定期對采購業務進行審計，審計內容包括采購內部控制制度的執行情況、采購成本的合理性、采購合同的合規性等方面。2.審計部門應出具審計報告，對審計發現的問題提出整改建議，并督促采購部門進行整改。八、信息管理（一）采購信息系統建設建立完善的采購信息系統，實現采購計劃制定、供應商管理、采購訂單下達、物資驗收、付款結算等采購業務流程的信息化管理。通過信息系統，及時收集、整理和分析采購數據，為采購決策提供支持。（二）信息共享與溝通1.采購部門應與加盟店、質量控制部門