礦業(yè)資源有限責(zé)任公司工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法?第一章總則第一條目的為加強礦業(yè)資源有限責(zé)任公司工程建設(shè)項目的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理，有效控制工程投資，確保工程質(zhì)量和進度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司所有新建、改建、擴建的礦業(yè)工程項目。第三條基本原則1.嚴格控制原則：設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證應(yīng)嚴格控制，盡量減少不必要的變更，確保工程投資不超過批準(zhǔn)的概算。2.分級管理原則：按照變更的性質(zhì)和金額大小實行分級管理，明確各級審批權(quán)限。3.程序規(guī)范原則：設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證必須遵循規(guī)定的程序進行申報、審核和批準(zhǔn)。4.及時準(zhǔn)確原則：變更信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確記錄，相關(guān)資料應(yīng)妥善保存，以便結(jié)算和審計。第二章職責(zé)分工第四條項目建設(shè)單位1.負責(zé)工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的發(fā)起、初審和過程跟蹤。2.組織相關(guān)部門對變更進行技術(shù)、經(jīng)濟分析，提供變更的必要性和可行性依據(jù)。3.負責(zé)與設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等溝通協(xié)調(diào)變更事宜。第五條設(shè)計單位1.對建設(shè)單位提出的設(shè)計變更要求進行技術(shù)論證，提供變更后的設(shè)計文件。2.配合建設(shè)單位對變更進行經(jīng)濟分析，評估變更對工程投資的影響。第六條施工單位1.根據(jù)工程實際情況，及時提出合理的現(xiàn)場簽證申請。2.按照批準(zhǔn)的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證組織施工，并確保工程質(zhì)量和進度。3.對變更引起的工程費用變化進行核算，提供相關(guān)資料。第七條監(jiān)理單位1.對工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證進行審核，提出監(jiān)理意見。2.監(jiān)督施工單位按照變更要求施工，確保變更執(zhí)行到位。3.協(xié)助建設(shè)單位對變更費用進行審核。第八條造價咨詢單位1.對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證進行造價評估，提供準(zhǔn)確的費用計算依據(jù)。2.參與變更的審核工作，協(xié)助建設(shè)單位控制工程投資。第九條財務(wù)管理部門1.負責(zé)審核設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的費用支出，確保資金使用合理合規(guī)。2.對變更費用進行財務(wù)核算和控制，納入工程成本管理。第十條審計部門1.對工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證進行審計監(jiān)督，檢查變更程序的合規(guī)性和費用的合理性。2.對重大變更進行專項審計，提出審計意見和建議。第三章設(shè)計變更管理第十一條變更分類1.重大設(shè)計變更：涉及工程規(guī)模、工藝流程、關(guān)鍵技術(shù)方案等重大改變，對工程投資、質(zhì)量、進度有重大影響的變更。2.一般設(shè)計變更：對工程設(shè)計有局部調(diào)整，但不影響工程整體功能和技術(shù)指標(biāo)的變更。第十二條變更提出1.建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等均可提出設(shè)計變更申請。申請時應(yīng)填寫《設(shè)計變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、部位、對工程的影響等。2.設(shè)計變更申請應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)資料，如變更前后的圖紙、計算書、技術(shù)說明等。第十三條變更初審1.建設(shè)單位收到設(shè)計變更申請后，應(yīng)組織相關(guān)部門進行初審。初審內(nèi)容包括變更的必要性、技術(shù)可行性、對工程進度和質(zhì)量的影響、費用增減情況等。2.初審?fù)ㄟ^后，建設(shè)單位將《設(shè)計變更申請表》及相關(guān)資料提交設(shè)計單位進行技術(shù)論證。第十四條設(shè)計論證1.設(shè)計單位收到建設(shè)單位提交的變更申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成技術(shù)論證，并出具設(shè)計變更文件。2.設(shè)計變更文件應(yīng)包括變更后的圖紙、設(shè)計說明、工程量清單、造價估算等內(nèi)容。第十五條變更審核1.建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、造價咨詢單位等對設(shè)計變更文件進行審核。審核內(nèi)容包括變更的合理性、準(zhǔn)確性、費用計算的合規(guī)性等。2.審核通過后，建設(shè)單位根據(jù)變更的性質(zhì)和金額大小，按照分級管理原則進行審批。第十六條變更審批1.一般設(shè)計變更由建設(shè)單位項目負責(zé)人審批。2.重大設(shè)計變更經(jīng)建設(shè)單位項目負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十七條變更實施1.施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計變更文件組織施工。施工過程中應(yīng)嚴格按照變更要求進行操作，確保工程質(zhì)量。2.監(jiān)理單位應(yīng)對設(shè)計變更的實施進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改。第十八條變更費用調(diào)整1.設(shè)計變更實施完成后，施工單位應(yīng)及時編制變更費用結(jié)算書，報建設(shè)單位審核。2.建設(shè)單位組織造價咨詢單位對變更費用進行審核，審核結(jié)果作為工程結(jié)算的依據(jù)。第四章現(xiàn)場簽證管理第十九條簽證范圍1.施工合同范圍以外的零星工程。2.因施工條件變化、地質(zhì)條件與設(shè)計不符等原因引起的工程變更。3.工程施工過程中發(fā)生的不可預(yù)見的事件。第二十條簽證提出1.施工單位在施工過程中遇到需要現(xiàn)場簽證的情況時，應(yīng)及時填寫《現(xiàn)場簽證申請表》，詳細說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量等。2.現(xiàn)場簽證申請應(yīng)附相關(guān)的證明材料，如照片、記錄單、會議紀(jì)要等。第二十一條簽證初審1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的現(xiàn)場簽證申請后，應(yīng)進行初審。初審內(nèi)容包括簽證的真實性、必要性、工程量計算的準(zhǔn)確性等。2.初審?fù)ㄟ^后，監(jiān)理單位簽署意見，報建設(shè)單位審核。第二十二條簽證審核1.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的現(xiàn)場簽證申請后，組織造價咨詢單位等進行審核。審核內(nèi)容包括簽證的合理性、費用計算的合規(guī)性等。2.審核通過后，建設(shè)單位根據(jù)簽證的金額大小，按照分級管理原則進行審批。第二十三條簽證審批1.金額較小的現(xiàn)場簽證由建設(shè)單位項目負責(zé)人審批。2.金額較大的現(xiàn)場簽證經(jīng)建設(shè)單位項目負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十四條簽證實施1.施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的現(xiàn)場簽證進行施工。施工過程中應(yīng)做好記錄，保存相關(guān)資料。2.監(jiān)理單位應(yīng)對現(xiàn)場簽證的實施進行監(jiān)督檢查，確保簽證內(nèi)容得到有效執(zhí)行。第二十五條簽證費用結(jié)算1.現(xiàn)場簽證實施完成后，施工單位應(yīng)及時編制簽證費用結(jié)算書，報建設(shè)單位審核。2.建設(shè)單位組織造價咨詢單位對簽證費用進行審核，審核結(jié)果作為工程結(jié)算的依據(jù)。第五章變更及簽證資料管理第二十六條資料內(nèi)容1.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的申請文件，包括申請表、相關(guān)說明、證明材料等。2.設(shè)計變更文件，如變更后的圖紙、設(shè)計說明、工程量清單等。3.現(xiàn)場簽證的記錄資料，如照片、記錄單、會議紀(jì)要等。4.變更及簽證的審核、審批文件。5.變更及簽證費用的結(jié)算資料。第二十七條資料整理1.建設(shè)單位負責(zé)對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證資料進行整理歸檔。資料應(yīng)按照時間順序、類別進行分類整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.整理后的資料應(yīng)建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，便于查閱和管理。第二十八條資料保管1.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證資料應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.檔案管理人員應(yīng)定期對資料進行檢查和維護，確保資料的安全和完整。第二十九條資料查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證資料時，應(yīng)填寫《資料查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.查閱資料時應(yīng)在指定地點進行，不得擅自復(fù)印、涂改、損壞資料。如需復(fù)印資料，應(yīng)按照檔案管理部門的規(guī)定辦理手續(xù)。第六章監(jiān)督與考核第三十條監(jiān)督檢查1.審計部門定期對工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查變更及簽證程序的合規(guī)性、費用的合理性、資料的完整性等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改。第三十一條考核措施1.對在設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理工作中違反規(guī)定的單位和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行考核。2.因設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理不善導(dǎo)致工程投資失控、質(zhì)量事故、進度延誤等后果的，追