磁控管工廠供應商管理制度?一、總則1.目的為加強磁控管工廠供應商管理，確保所采購的原材料、零部件等符合質量要求，降低采購成本，保障生產的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于磁控管工廠所有原材料、零部件、設備及相關服務的供應商管理。3.職責分工采購部門負責供應商的開發、評估、選擇、采購合同的簽訂與執行。定期與供應商溝通，協調解決采購過程中的問題。質量部門參與供應商的評估與選擇，負責對供應商提供的產品進行質量檢驗和驗收。對供應商的質量問題進行跟蹤和處理，提出改進要求。技術部門提供技術標準和要求，協助采購部門對供應商進行技術評估。參與解決供應商產品的技術問題。生產部門反饋供應商產品在生產過程中的使用情況，協助采購部門評估供應商。二、供應商開發1.開發需求分析采購部門根據生產計劃、新產品研發等需求，結合現有供應商情況，分析所需開發的供應商類別及產品。2.供應商信息收集通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加行業展會等。收集的信息包括供應商基本情況（如公司名稱、地址、聯系方式、經營范圍等）、生產能力、質量控制情況、價格水平、服務能力等。3.供應商初步篩選采購部門對收集到的供應商信息進行初步篩選，排除明顯不符合要求的供應商。對于初步符合要求的供應商，要求其填寫《供應商調查表》，提供營業執照、生產許可證、質量認證文件等相關資料。4.實地考察對初步篩選合格的供應商進行實地考察，考察內容包括生產現場、質量管理體系、設備狀況、人員素質等。由采購部門牽頭，質量部門、技術部門等相關人員參與實地考察，填寫《供應商實地考察報告》。5.樣品測試要求供應商提供樣品，由質量部門按照相關標準進行測試和檢驗。測試合格的樣品，由技術部門進行試用評估，確認是否滿足磁控管生產要求。6.供應商選定采購部門綜合考慮供應商的實地考察情況、樣品測試結果、價格水平、服務能力等因素，選擇合適的供應商，填寫《供應商選定審批表》，報相關領導審批。審批通過后，與選定的供應商簽訂《合作意向書》，明確雙方的合作意向和基本要求。三、供應商評估1.評估周期定期對供應商進行評估，評估周期為每年一次，特殊情況可隨時進行評估。2.評估內容質量評估質量部門統計供應商產品的檢驗合格率、退貨率、質量投訴次數等質量指標。審核供應商的質量管理體系運行情況，如質量控制文件、檢驗記錄、不合格品處理等。交貨期評估采購部門統計供應商的交貨準時率，分析交貨延遲的原因。評估供應商對訂單變化的響應能力和交貨靈活性。價格評估采購部門對比供應商的價格與市場同類產品價格，評估其價格合理性。分析供應商價格波動情況及其對成本的影響。服務評估收集采購部門、生產部門等對供應商服務的反饋意見，如售前咨詢、售后服務、問題解決及時性等。評估供應商對客戶投訴的處理態度和結果。3.評估方法數據統計分析：收集和整理供應商的各項評估數據，進行量化分析。問卷調查：向采購人員、質量檢驗人員、生產操作人員等發放問卷，了解對供應商的評價。現場審核：對供應商進行不定期現場審核，檢查其實際運行情況。4.評估結果分級根據評估得分，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀供應商（90分及以上）：產品質量穩定可靠，交貨期準時，價格合理，服務優質，合作表現突出。良好供應商（8089分）：產品質量較好，交貨期基本準時，價格較合理，服務較好，能滿足生產需求。合格供應商（6079分）：產品質量、交貨期、價格、服務等方面存在一定問題，但基本能維持合作。不合格供應商（60分以下）：產品質量、交貨期、價格、服務等方面存在嚴重問題，不能滿足生產要求。5.評估結果應用優秀供應商：給予一定的獎勵，如增加訂單份額、優先付款等，并在供應商大會上進行表彰。良好供應商：保持合作，鼓勵其繼續改進，提高綜合表現。合格供應商：發出《供應商改進通知書》，要求其限期整改，整改期間適當減少訂單份額。不合格供應商：暫停合作，進行整改，整改后經重新評估合格方可恢復合作；如多次評估不合格，終止合作關系。四、供應商管理1.供應商檔案管理采購部門建立供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、評估報告、合作記錄、質量檢驗報告、合同協議等。對供應商檔案進行動態更新，確保檔案信息的準確性和完整性。2.供應商培訓根據供應商的需求和磁控管工廠的要求，定期組織供應商培訓，培訓內容包括質量管理、工藝技術、安全生產等方面。培訓方式可采用集中授課、現場指導、線上培訓等多種形式。3.供應商激勵與約束激勵措施設立供應商獎勵基金，對表現優秀的供應商進行獎勵。給予優秀供應商更多的合作機會，優先考慮新產品的合作開發。與供應商共享磁控管工廠的發展規劃和市場信息，促進雙方共同發展。約束措施在采購合同中明確質量、交貨期、價格、服務等方面的違約責任。對違反合同約定的供應商，按照合同條款進行處罰，如扣除貨款、減少訂單份額等。對于嚴重違反合作規定的供應商，終止合作關系，并依法追究其法律責任。4.供應商關系維護采購部門定期與供應商溝通交流，了解其生產經營狀況、產品質量情況、市場變化等信息。及時解決合作過程中出現的問題，增進雙方的信任和合作關系。組織供應商座談會或聯誼會，加強與供應商的感情聯絡。五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門在選定供應商后，按照公司合同管理規定，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂前，需經法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同執行采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時掌握供應商的生產進度、質量狀況、交貨情況等。供應商應按照合同約定按時、按質、按量交付產品，采購部門對交付的產品進行驗收。3.合同變更在合同執行過程中，如因市場變化、生產需求調整等原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議。合同變更協議應明確變更的內容、雙方的權利義務、違約責任等，并按合同簽訂流程進行審核。4.合同結算采購部門根據合同約定和驗收情況，辦理貨款結算手續。財務部門按照公司財務制度對采購合同的付款進行審核和支付。六、供應商退出管理1.退出情形供應商主動提出退出合作關系。因供應商自身原因，如經營不善、產品質量嚴重不合格、交貨期嚴重延誤等，無法繼續滿足磁控管工廠的要求。磁控管工廠因戰略調整、業務轉型等原因，不再需要該供應商的產品或服務。2.退出流程采購部門提前通知供應商其退出意向或終止合作的原因。雙方對合作期間的業務進行清理和結算，包括貨款支付、產品退換、庫存處理等。采購部門收回供應商的相關資料和授權文件，如供應商代碼、賬號等。對退出供應商進行總結評估，分析其合作期間的表現及對磁控管工廠的影響，為后續供應商管理提供參考。七、附則1.本制度由磁控管工廠采購部