幼兒園采購索證索票制度?一、總則1.目的為了加強幼兒園食品、用品等采購環節的管理，規范采購行為，確保所采購的食品、用品等符合質量安全要求，保障師生的身體健康和幼兒園的正常教學秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于幼兒園內所有食品、食品添加劑、食品相關產品、辦公用品、教學用品、生活用品等物資的采購活動。

二、采購索證索票要求1.食品采購索證索票要求供應商資質證明采購食品時，應當向供應商索取營業執照、食品生產許可證或者食品經營許可證等相關資質證明文件，并留存加蓋供應商公章（或者簽字）的復印件。資質證明文件應當在有效期內。從食品生產企業采購食品的，應當索取并留存食品生產許可證和產品合格證明文件；從食品經營企業采購食品的，應當索取并留存食品經營許可證和食品進貨票據等。食品合格證明采購食品時，應當索取食品的合格證明文件，如產品質量檢驗報告、動物產品檢疫合格證明等。采購進口食品的，應當索取進口食品的檢驗檢疫證明文件。食品合格證明文件應當與所采購的食品品種、批次相對應，留存期限不得少于食品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。其他索證材料采購肉類、禽類、蛋類等食品時，應當索取動物產品檢疫合格證明；采購乳制品時，應當索取乳制品檢驗合格證明。采購食品添加劑時，應當索取生產許可證副本復印件、產品質量標準、質量檢驗報告和產品合格證明文件，并留存加蓋供應商公章（或者簽字）的復印件。食品添加劑的包裝標識應當符合有關規定。2.用品采購索證索票要求辦公用品采購采購辦公用品時，應當向供應商索取營業執照副本復印件，并留存加蓋供應商公章（或者簽字）的復印件。對于價值較高或有特殊質量要求的辦公用品，如電腦、打印機等，應當索取產品質量合格證明、產品說明書、保修卡等相關資料，并留存復印件。教學用品采購采購教學用品時，如教材、教具等，應當向供應商索取營業執照副本復印件、出版物經營許可證（若采購教材）、產品質量合格證明等資料，并留存加蓋供應商公章（或者簽字）的復印件。對于進口教學用品，應當索取進口報關單、檢驗檢疫證明等相關文件，并留存復印件。生活用品采購采購生活用品時，如床上用品、餐具等，應當向供應商索取營業執照副本復印件、生產許可證（若有）、產品質量檢驗報告等資料，并留存加蓋供應商公章（或者簽字）的復印件。采購涉及兒童安全的生活用品，如兒童玩具等，應當索取產品質量合格證明、3C認證證書（屬于強制認證范圍的）等相關文件，并留存復印件。

三、索證索票流程1.采購前準備采購人員在采購食品、用品等物資前，應當對供應商進行初步考察，了解供應商的資質、信譽、生產經營狀況等情況。選擇具有合法經營資格、信譽良好、產品質量可靠的供應商作為采購對象。采購人員應當根據采購需求，制定采購計劃，明確采購的品種、規格、數量、質量要求等內容。2.索證索票實施在與供應商簽訂采購合同或協議前，采購人員應當向供應商索取本制度規定的相關索證索票資料。索證索票資料應當真實、完整、有效，并與采購的食品、用品等物資相符。采購人員應當對供應商提供的索證索票資料進行認真審核，核對資料的真實性、有效性、完整性。對于不符合要求的索證索票資料，應當要求供應商及時補充或更正。采購人員應當將索取的索證索票資料妥善保存，建立索證索票檔案。索證索票檔案應當按照類別、時間順序進行整理歸檔，便于查閱和管理。3.索證索票資料更新采購人員應當定期對索證索票資料進行更新，確保資料的時效性。對于供應商資質證明文件到期或發生變更的，應當及時要求供應商重新提供相關資料，并進行審核和歸檔。在采購過程中，如發現供應商提供的索證索票資料存在虛假、偽造等情況，采購人員應當立即停止采購活動，并向幼兒園相關負責人報告。同時，應當采取措施追回已采購的食品、用品等物資，避免造成損失。

四、索證索票檔案管理1.檔案建立采購人員應當為每次采購活動建立獨立的索證索票檔案，檔案內容應當包括采購日期、采購品種、采購數量、供應商名稱、供應商地址、聯系方式、索證索票資料（如營業執照副本復印件、食品生產許可證復印件、產品合格證明文件等）等信息。索證索票檔案應當采用紙質或電子介質進行保存，確保檔案的完整性和可追溯性。2.檔案保管期限食品采購索證索票檔案的保管期限不得少于食品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。用品采購索證索票檔案的保管期限不得少于二年。3.檔案查閱和使用幼兒園相關人員因工作需要查閱索證索票檔案的，應當填寫查閱申請表，經幼兒園負責人批準后，方可查閱。查閱申請表應當注明查閱日期、查閱人姓名、查閱內容等信息。查閱索證索票檔案時，應當在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉借他人。查閱人員應當愛護檔案，不得涂改、損壞、丟失檔案資料。索證索票檔案一般不得外借。如因特殊情況需要外借的，應當經幼兒園負責人批準，并辦理借閱手續。借閱期限不得超過規定時間，借閱人應當按時歸還檔案，并確保檔案的安全和完整。

五、監督檢查1.內部監督幼兒園應當建立健全采購索證索票監督檢查制度，定期對采購索證索票工作進行檢查。檢查內容包括索證索票資料的完整性、真實性、有效性，索證索票檔案的建立和保管情況等。幼兒園財務部門應當對采購索證索票情況進行監督，確保采購資金的支付與索證索票資料相符。對于未按規定索取索證索票資料或索證索票資料不符合要求的采購業務，財務部門有權拒絕支付采購款項。幼兒園食品安全管理小組應當定期對食品采購索證索票情況進行檢查，重點檢查食品供應商的資質證明文件、食品合格證明文件等是否齊全有效，食品采購渠道是否合法等。對于發現的問題，應當及時督促采購人員進行整改，并跟蹤整改情況。2.外部監督幼兒園應當積極配合食品藥品監管部門、教育主管部門等相關部門的監督檢查工作，如實提供采購索證索票資料和檔案。對于相關部門提出的整改意見，應當及時落實整改措施，確保采購索證索票工作符合法律法規和政策要求。幼兒園應當接受師生、家長及社會公眾的監督。對于師生、家長及社會公眾反映的采購索證索票方面的問題，應當認真調查核實，并及時處理反饋。

六、責任追究1.采購人員責任采購人員未按照本制度規定索取索證索票資料或索取的索證索票資料不完整、不真實、無效的，由幼兒園責令改正，給予批評教育；情節嚴重的，暫停其采購工作，并視情節輕重給予相應的紀律處分。采購人員因未嚴格履行索證索票義務，導致采購的食品、用品等物資不符合質量安全要求，給師生身體健康造成損害的，應當依法承擔相應的賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。2.供應商責任供應商提供虛假索證索票資料的，由食品藥品監管部門、工商行政管理部門等相關部門依法予以處罰；給幼兒園或師生造成損失的，應當依法承擔賠償責任。供應商拒絕提供或不按照規定提供索證索票資料的，采購人員應當停止與其交易，并及時向幼兒園報告。幼兒園應當根據情況，決定是否繼續與該供應商合作。3.其他人員責任幼兒園其他人員在采購索證索票工作中，如有違反本制度規定的行為，視情節輕重給予相應的批評教育、紀律處分或經濟處罰。對于在采購索證索票工作中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊的人員，應當依法嚴肅追