1、PAGE PAGE 74永源集團有有限公司司共 35 頁企業質量誠誠信制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300日企業質量誠誠信制度度 編制： 審核： 批準： 受控狀態：受控手冊版本號號：第一一版 220088 年 12 月 30 日發布布 20009 年 1 月月 1 日實施施 企業質量誠誠信制度度第1頁 共 335 頁頁目錄第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日第一章 質量誠誠信教育育和獎懲懲制度 第一節節 質質量誠信信教育培培訓管理理辦法2 第二節節 質質量獎罰罰制度3第二章 質量檢檢驗制度度 第一節節 質質檢部管管

2、理制度度66 第二節節 檢檢測設備備管理制制度9 第三節節 原原材料控控制程度度111 第四節節 過過程質量量控制程程度133 第五節節 檢檢驗和試試驗規程程118第三章 售后服服務制度度 第一節節 質質量三包包服務承承諾211 第二節節 顧顧客投訴訴處理程程序222 第三節節 售售后服務務管理規規定244 第四節節 顧顧客滿意意度調查查程序27第四章 產品追追溯制度度 第一節節 產產品質量量可追溯溯性控制制程序29 第二節節 員員工、環環境及社社會責任任管理控控制程序序332第五章 質量誠誠信自律律 第一節節 企企業質量量誠信測測評管理理制度34第一章 質量誠誠信教育育和獎懲懲制度第一章 第

3、第一節第2頁 共355 頁頁質量誠信教教育培訓訓管理辦辦法第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1目的 為了了強化企企業質量量誠信意意識，加加強企業業質量誠誠信教育育，落實實三級質質量誠信信教育培培訓制度度，提高高整體質質量誠信信素質，特特制定本本制度。2適用范范圍 本本制度適適用于公公司所有有各部門門及車間間。3職責31人力力資源部部負責公公司所有有各部門門的一級級質量誠誠信教育育培訓，為為公司所所有質量量誠信教教育培訓訓的歸口口部門。32生產產部為制制造下屬屬各部的的二級質質量誠信信教育歸歸口部門門，負責責所有各各部門的的培訓。33各車車間負責責人為各

4、各車間班班組長及及員工的的三級質質量教育育培訓。4管理規規定41人力力資源部部根據公公司情況況并結合合公司的的培訓管管理規定定，特制制定質量量誠信教教育培訓訓管理辦辦法；認認真貫徹徹執行質質量誠信信的精神神，在全全公司范范圍內進進行推廣廣和宣傳傳。42企業業誠信教教育培訓訓內容和和范圍包包括為：4211企業誠誠信教育育培訓范范圍為公公司內外外部經營營管理活活動及涉涉及的對對象；4222企業誠誠信教育育培訓內內容為： a）企企業產品品設計、生生產、采采購、銷銷售、服服務等所所有產品品領域； b）企企業誠信信文化的的建設、宣宣傳及活活動組織織； c）內內部員工工環境與與職業安安全健康康； d）社社

5、會環境境與社會會責任；43對公公司三級級質量誠誠信教育育的規定定：4311凡在崗崗的專職職檢驗人人員和計計量人員員，必須須經過上上崗培訓訓，由部部門經理理和有關關部門負負責培訓訓和考試試，經考考試和考考核合格格者，上上報總經經理批準準，人力力進行了了資源備備案，比比如計量量人員或或檢驗關關鍵崗位位人員必必要時也也可進行行委外培培訓，取取得相應應資格證證，確保保持證上上崗。4322公司每每年定期期舉行培培訓教育育，一級級培訓不不低于44次；二二級培訓訓不低于于4次；三級培培訓不低低于6次次。4333所有教教育培訓訓的考核核及管理理辦法同同公司培培訓管理理規定相相同；第一章 質量誠誠信教育育和獎懲

6、懲制度第一章 第第一節第3頁 共 頁質量誠信教教育培訓訓程序第一版 第第35次次修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4344對在培培訓及學學員成績績優異的的人員給給予一定定的獎勵勵，通過過培訓后后在工作作崗位上上起著明明顯帶頭頭或突出出成績的的員工也也給予一一定獎勵勵，同時時在其他他員工中中宣傳和和推廣經經驗。44三級級企業質質量誠信信教育開開展4411公司認認真組織織好一級級教育工工作，根根據制定定的總要要求，對對各部門門下達企企業誠信信教育任任務，并并監督其其實施執執行情況況。4422各部門門負責人人部根據據公司要要求，編編制教育育培訓計計劃和內內容，認認真組織織下屬

7、的的教育培培訓。4433各車間間經理認認真組織織好班組組長及員員工的誠誠信宣傳傳教育工工作，并并收集其其員工誠誠信教育育信息，并并及時反反饋情況況，使其其進一步步改善和和提高。44教育育方式：可以通通過專題題培訓、書書面文字字進行張張貼或傳傳達、利利用帶頭頭或先進進員工進進行經驗驗交流、也也可以利利用早會會或班前前會、還還可以利利用圖片片展示等等多種方方式。5相關文文件 人力力資源控控制程序序6記錄 年度度培訓計計劃 員工工培訓申申請表 員工工培訓記記錄 特殊殊崗位人人員鑒定定表第一章 質量誠誠信教育育和獎懲懲制度第二章 第第二節第4頁 共 335 頁頁質量獎罰制制度第一版 第第0次修修改頒布

8、日期：20008 年年 122 月月 300 日日第二節 質量量獎罰制制度1.目的為了穩定公公司產品品質量，擴擴大市場場占有率率，提高高產品質質量，強強化員工工的質量量意識、嚴嚴肅工藝藝紀律，增增強全體體員工的的工作責責任心，避避免質量量事故的的發生，特特制定本本制度。2.考核對對象公司所有部部門的職職員及所所有車間間的操作作者。3.考核辦辦法3.1 檢檢驗員抽抽檢時發發現的質質量問題題，每月月月底匯匯總統計計。3.2 在在車間生生產過程程中上下下道工序序互檢時時發現的的質量問問題由發發現者反反饋到檢檢驗員處處。3.3 車車間生產產過程中中發現的的質量問問題由發發現者反反饋到檢檢驗員，由由檢驗

9、員員記錄作作匯總統統計。4. 處罰罰條例4.1 零零配件進進貨檢失失控造成成的直接接經濟損損失：a) 3000元10000元，由由責任人人負擔660%損損失；b) 10000元元以上，由由責任人人在負擔擔（1）項項處罰的的基數上上再負擔擔超過部部分300%損失失。4.2 毛毛坯進貨貨檢失控控造成的的直接經經濟損失失：a) 30000元元50000元元，由責責任人負負擔155%損失失；b) 50000元元以上，由由責任人人在負擔擔a）項項處罰的的基數上上再負擔擔超過部部分100%的損損失。4.3 車車間巡檢檢、完工工檢、裝裝配首檢檢失控造造成的直直接經濟濟損失處處罰參照照4.11進行。4.4 最

10、最終檢失失控，按按合同金金額計算算損失：a) 50000元元2000000元，每每次3000元，其其中責任任人負擔擔2000元，部部門負責責人負擔擔1000元；b) 2000011元11000000元元，每次次6000元，其其中責任任人負擔擔4000元，部部門負責責人負擔擔2000元；c) 10000000以上上，每次次15000元，其其中責任任人負擔擔10000元，部部門負責責人負擔擔5000元。4.5 技技術圖紙紙出錯造造成的直直接經濟濟損失：a) 1000元10000元，由由責任人人負擔220%損損失；b) 10000元元50000元元，由責責任人在在負擔aa）項處處罰的基基數上再再負擔

11、超超過部分分10%的損失失；c) 50000元元以上，由由責任人人在負擔擔b）項項處罰的的基數上上再負擔擔超過部部分5%的損失失；以上設計、審審核、批批準各負負擔333%損失失。4.6 生生產交貨貨期延遲遲，合同同價值在在：a) 5000000元以下下，每天天處5元元處罰；b) 5000000元22000000元元，每天天處100元處罰罰；c) 20000000元以以上，每每天處115元處處罰。4.7 車車間生產產批量報報廢，處處罰參照照4.11進行，直直接責任任人占處處罰金額額的500%，車車間巡檢檢員占處處罰金額額的300%，車車間主任任責任人人占處罰罰金額的的20%。4.8 供供應部采采

12、購延期期的，延延期到貨貨每份合合同按每每日2元元處罰，其其中部門門負責人人占1.5元，協協助人員員占0.5元（因因自然災災害、不不可抗力力造成除除外，本本項每月月由行政政部進行行統計）。采采購計劃劃出錯造造成直接接經濟損損失處罰罰參照44.1進進行。4.9 銷銷售部由由于合同同傳遞不不清或審審核不當當造成直直接經濟濟損失：a) 3000元10000元，由由責任人人負擔660%損損失；b) 10001元元50000元元，由責責任人在在負擔aa）項處處罰的基基數上再再負擔超超過部分分30%的損失失。第一章 質量誠誠信教育育和獎懲懲制度第二章 第第二節第5頁 共 335 頁頁質量獎罰制制度第一版 第

13、第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日c) 50000以以上，由由責任人人在負擔擔b）項項處罰的的基數上上再負擔擔超過部部份100%的損損失。4.10 物流部部數量填填寫錯誤誤及無復復核每次次處5元元處罰，其其中直接接責任人人占100元，復復核人55元。領領發料錯錯誤造成成直接經經濟損失失處罰參參照4.1進行行；4.11 行政部部、財務務部人員員失職造造成直接接經濟損損失處罰罰參照44.1進進行。5 獎勵條條例5.1 車車間與車車間之間間互相監監督把好好質量關關，減少少批量性性質量問問題。下下道工序序要及時時指出上上道工序序的質量量問題，上上道工序序所處罰罰的500

14、%金額額用于獎獎勵下道道工序。5.2 車車間員工工對質量量問題提提出書面面合理化化建議，并并被采納納得到落落實的一一次性獎獎勵3002000元。5.3 在在產品創創名牌、質質量創優優方面作作出突出出貢獻的的一次性性獎勵11003000元。5.4 車車間主動動組織QQC小組組活動，對對生產過過程、質質量問題題進行討討論并獲獲得成果果的一次次性獎勵勵20005000元。5.5 在在提高產產品質量量、工作作質量和和服務質質量作出出較大成成績，受受到上級級部門表表彰、用用戶的表表揚，為為公司提提高信譽譽的一次次性獎勵勵30008000元。5.6 車車間及時時反映出出技術設設計上的的缺陷并并能提出出改進

15、措措施，避避免批量量性質量量問題或或提高產產品質量量、產品品的獎勵勵300010000元元/次。6 執行說說明6.1 制制度的執執行為質質檢部，當當達到處處罰或獎獎勵的標標準時，由由質檢部部及時提提出申請請，處罰罰由生產產副總審審批，獎獎勵由總總經理審審批。6.2 如如果被處處罰人員員不服，可可以提出出異議，經經明確責責任后可可取消處處罰。6.3 本本處獎罰罰條例目目的不在在于罰款款，而是是通過獎獎罰來提提高員工工的質量量意識，使使產品質質量能夠夠得到進進一步的的提高。7 記錄獎罰單第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第一節第6頁 共 335 頁頁質檢部管理理制度第一版 第第0次修修改頒布日期：

16、20008 年年 122 月月 300 日日1.品質管管理和檢檢查制度度1.1 貫貫徹執行行國家、部部、行業業的質量量法規和和公司的的企業標標準。1.2 制制定企業業按各項項質量檢檢驗工作作制度和和各類質質量檢驗驗人員崗崗位責任任制，進進行月度度考核。1.3 品品質工作作是對產產品圖紙紙、技術術標準、工工藝規程程等技術術文件以以及訂貨貨合同中中技術條條件對產產品進行行檢驗和和驗收，做做出合格格與否的的結論。1.4 對對工藝規規程中檢檢驗工序序的合理理性、可可檢查性性、完整整性進行行審查，按按檢驗指指導書檢檢驗。1.5 參參與新老老產品的的改進試試驗、技技術鑒定定和評審審工作。1.6 參參與對原

17、原材料、外外購件、外外協件的的供應方方的質量量保證能能力的質質量評審審工作。1.7 負負責對不不合格品品控制實實行監控控、統計計、管理理、不得得由其他他部門自自行處理理。1.8 及及時分析析質量事事故，提提出相應應意見，報報公司領領導和有有關部門門。1.9 組組織產品品的例行行試驗、對對可靠性性、安全全性試驗驗及其它它分析與與鑒定工工作的質質量試驗驗。1.10 每月對對產品質質量指標標進行統統計、分分析、掌掌握產品品質量動動態，報報告各有有關部門門。1.11 參與用用戶訪問問和售后后服務工工作，及及時進行行質量信信息反饋饋工作。2 對車間間檢驗人人員的規規定2.1 車車間檢驗驗員根據據各自車車

18、間、流流水線的的安排進進行工作作。2.2 按按時上崗崗，不得得早退、不不得請假假，如有有事應及及時告之之質檢部部辦公室室，并由由辦公室室人員組組織安排排人員頂頂崗、替替崗。2.3 下下班前做做好本班班工作，及及時清理理、清掃掃工作區區域的臟臟污，切切斷電源源。3 培訓制制度3.1 原原則根據公司整整體發展展戰略和和人力資資源部的的培訓計計劃，質質檢部建建立培訓訓制度，堅堅持“干什么么，學什什么；缺缺什么，補補什么”的原則則，認真真貫徹質質量體系系標準，推推廣全員員培訓，加加強員工工專業知知識及業業務水平平，全面面提高檢檢驗隊伍伍的整體體素質。3.2 推推廣新員員工的培培訓，建建立持證證上崗制制

19、度3.2.11 試用用期員工工在試用用期內通通過“師傅帶帶徒弟”或“崗位練練兵”形式開開展培訓訓，利用用業余時時間由專專人負責責授課，講講解崗位位知識、管管道系統統知識、計計量器具具維護和和保養等等知識，學學員通過過筆試，成成績在770分以以上為合合格，錄錄用，并并發放檢檢驗員資資格證書書。3.2.22 根據據企業發發展與人人力資源源的統一一安排，組組織新員員工學習習公司規規章制度度、勞動動紀律、安安全生產產等培訓訓。3.3 在在崗員工工針對性性培訓3.3.11 檢驗驗員必須須熟練掌掌握信息息化軟件件的功能能，學會會操作計計算機。3.3.22 ISSO基礎礎知識培培訓，由由專人授授課和各各檢驗

20、負負責人日日常指導導相結合合的方式式開展，檢檢驗員要要嚴格按按照質量量手冊內內容執行行，熟悉悉掌握各各自崗位位職責，認認真做好好記錄，真真實反映映質量狀狀況，監監督和督督促車間間糾正和和整改。3.3.33 JJJF 111122-20003計計量檢測測體系基基礎知識識培訓，由由專人授授課和專專職計量量員日常常指導相相結合的的方式進進行基礎礎知識培培訓。計計量員要要求嚴格格按照計計量檢測測體系手手冊內容容執行。3.3.44 5SS現場管管理知識識培訓，由由專人負負責統一一授課，每每月檢查查和指導導的方式式開展。3.4 其其他內容容每年年底總總結一年年培訓實實施情況況，制定定下年度度質檢部部培訓計

21、計劃，上上報人力力資源部部。第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第二節第7頁 共 335 頁頁質檢部管理理制度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4 檢驗管管理4.1 本本辦法適適用于品品質部門門的基本本任務、工工作職責責及有關關部門相相互關系系和考核核內容。4.2 基基本任務務是以質質量為中中心，切切實做好好產品質質量檢驗驗管理工工作，協協助質量量認證工工作。4.3 與與各部門門的關系系4.3.11 應每每日、年年向有關關部門提提供日報報和有關關資料提提供部門門之間工工作的配配合。4.3.22 及時時反映生生產部門門有關產產品質量量的報表表和資料料。4.

22、3.33 對物物資倉庫庫提供及及時合格格與不合合格的處處理意見見。4.3.44 及時時反饋供供應部門門外協、外外購、毛毛坯等物物資合格格與不合合格的處處理意見見。4.3.55 處理理客戶投投訴處理理意見。4.3.66 及時時向各車車間反饋饋有關產產品售后后服務客客戶投訴訴的質量量信息，以以利于產產品質量量的提高高和改進進。4.4 檢檢查與考考核4.4.11 對本本公司產產品的質質量負責責監督、檢檢查、考考核。4.4.22 對本本部門檢檢驗規程程和有關關規章制制度的修修訂，出出廠合格格證的簽簽署負責責。4.4.33 對不不合格品品的處置置負責作作出處理理。4.4.44 按照照公司質質量考核核細則

23、規規定對各各有關部部門進行行考核負負責。4.4.55 如違違反上述述考核細細則及有有關規定定，按公公司規定定的經濟濟責任制制條款進進行處罰罰。5 質量分分析例會會5.1 為為保證質質量目標標的實現現，使質質檢部及及時準備備地掌握握質量情情況，科科學地搞搞好質量量管理，質質檢部采采取定期期召開質質量例會會制度。5.2 質質量分析析例會在在每個月月的300號召開開，如逢逢星期天天往后順順延一天天召開。5.3 質質量分析析例會由由生產副副總主持持召開，技技術部、生生產部、質質檢部、銷銷售部及及各相關關車間等等應參加加會議。5.4 質質量分析析例會主主要包括括以下幾幾方面內內容：本本月質量量月報的的匯

24、報、不不合格處處置情況況、顧客客信息反反饋情況況、存在在的主要要質量問問題及整整改要求求。5.5 質質量分析析例會做做好例會會記錄，與與會人員員簽到，會會議內容容整理后后要及時時以文件件的形式式發至各各相關部部門，質質檢部要要收集例例會記錄錄歸檔形形成質量量資料。6 檢驗室室管理6.1 嚴嚴格執行行按照質質量管理理制度和和檢驗流流程進行行檢驗，按按圖紙及及檢驗規規程的要要求進行行嚴格檢檢驗，并并作好原原始記錄錄，即進進行檢驗驗記錄。各各自在電電腦中輸輸入進貨貨檢驗數數據。6.2 非非本公司司及外協協部零件件，嚴禁禁私自檢檢驗，違違者給予予紀律處處分。6.3 老老產品新新客戶、未未經相關關領導審

25、審批送來來的零部部件、不不得進行行檢驗，必必須經分分管領導導審批后后，質檢檢人員才才準許進進行檢驗驗。6.4 檢檢驗人員員對于檢檢測設備備，量刃刃器具必必須愛護護，保持持檢驗室室和設備備的衛生生清潔，并并定期進進行維護護、保養養，發現現故障，不不得自行行拆修。若若發現檢檢測設備備非正常常人為損損壞，根根據情節節輕重，追追究有關關人員責責任和賠賠償。6.5 各各車間及及非相關關人員不不得進入入檢驗室室，更不不得私自自操作檢檢測設備備及電腦腦，如不不執行報報質檢部部經理處處理。6.6 零零配件的的合格單單位人員員不得進進入檢驗驗室，檢檢驗不合合格的按按不合格格品控制制程序處處理。第二章 質量檢檢驗

26、制度度第二章 第第二節第8頁 共 335 頁頁質檢部管理理制度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日6.7 當當天送檢檢的零配配件必須須當天檢檢驗完畢畢，及時時填寫合合格零配配件入庫庫手續，不不合格零零配件當當場退掉掉，為協協作單位位提供良良好服務務。6.8 圖圖紙、量量具任何何人不得得外借，如如出借量量具需經經部門領領導批準準，定時時、及時時歸還。第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第二節第9頁 共 335 頁頁檢測設備管管理制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1 目的的對測量和監監視裝置置（以下下簡稱計計量器

27、具具）的控控制，保保證所有有計量器器具滿足足實際測測量要求求。2 范圍圍適用于公司司所有計計量器具具的控制制，特種種設備由由生產部部管理。3 職責責3.1 質檢部部負責計計量器具具的歸口口管理。3.2 供應部部負責計計量器具具的采購購。3.3 各部門門負責在在用計量量器具的的正確使使用、維維護和保保養。4 工作作程序4.1 計量器器具的配配備4.1.11 生生產部根根據生產產過程的的測量要要求及有有關標準準的規定定提出計計量器具具的配備備要求。4.1.22 計計量器具具的采購購由使用用部門填填寫計計量器具具和試驗驗設備申申購單，經經質檢部部批準后后，由供供應部負負責采購購。成批批采購需需報總經

28、經理批準準。4.2 計量器器具的管管理4.2.11 公公司設計計量員，歸歸屬質檢檢部，統統一負責責公司范范圍內的的計量管管理。4.2.22 計計量員對對公司在在用計量量器具統統一編號號，并按按計量量器具臺臺帳進進行登記記。4.2.33 在在用計量量器具應應建立計計量器具具領用登登記及周周期檢定定一覽表表。4.2.44 常常用計量量器具的的領用由由領用人人填寫工工量具/零配件件申領發發放單，經經部門負負責人批批準后，由由計量員員發放。常常用計量量器具發發放應建建立常常用計量量器具發發放/收收回登記記表，并并經領用用者簽字字。4.2.55 常常用計量量器具使使用完后后，由領領用人及及時歸還還，計量

29、量員在常常用計量量器具發發放/收收回登記記表中中做好回回收記錄錄。4.3 計量器器具的檢檢定4.3.11 計計量器具具檢定的的對象包包括所有有在用計計量器具具。4.3.22 列列入國家家強制檢檢定范圍圍內的計計量器具具，報當當地政府府計量部部門備案案，由指指定的計計量檢定定機構檢檢定。4.3.33 公公司無法法檢定的的計量器器具，送送具有法法定資格格的計量量部門檢檢定。第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第二節第10頁 共 35 頁檢測設備管管理制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4.3.44 國國家規定定的計量量器具檢檢定規程程優先采采用，國國家無

30、檢檢定規程程的自制制計量器器具，由由技術部部編制檢檢定規程程，并實實施檢定定。4.3.55 計計量器具具的檢定定記錄由由計量員員統一保保管，周周期檢定定合格后后，發放放使用前前，由計計量員在在計量器器具上貼貼合格標標識。4.3.66 新新購置的的計量器器具，無無檢定證證書的，應應執行周周期檢定定后，方方可投入入使用。4.4 計量器器具使用用、維護護和保養養4.4.11 在在用計量量器具應應檢定合合格，且且在有效效期內，否否則不準準使用。4.4.22 在在用計量量器具的的維護、保保養責任任到人，誰誰使用、誰誰負責。4.4.33 使使用者必必須了解解計量器器具的性性能和操操作方法法后，方方可使用用

31、。4.4.44 使使用計量量器具時時先核對對零位，檢檢查有否否損壞，如如發現不不準確，應應及時送送檢。4.4.55 儀儀器、儀儀表等固固定安裝裝的計量量器具，一一定要按按規定安安裝，不不得隨意意拆遷。4.4.66 庫庫存計量量器具由由計量員員負責保保養，安安全環境境管理、生生產過程程使用的的計量器器具應妥妥善保管管，合理理放置，使使用后必必須擦洗洗干凈。4.5 人員資資格4.5.11 計計量員按按有關規規定進行行專業培培訓，經經考核合合格后由由計量部部門頒發發“計量檢檢定員證證書”，才能能從事相相應項目目計量檢檢定工作作。4.5.22 安安全環境境管理、生生產過程程中使用用計量器器具的人人員必

32、要要時應經經有關業業務培訓訓。4.6 計量監監督4.6.11 計計量器具具發現偏偏離校準準狀態時時，應停停止使用用，送計計量部門門檢定，對對其間所所檢產品品的有效效性進行行重新確確認，并并作記錄錄。4.6.22 無無檢定合合格證或或超過檢檢定周期期一律不不得使用用，經檢檢定合格格的計量量器具應應能出具具檢定合合格證書書或有關關記錄。5 記錄錄/表格格 負責歸歸檔部門門5.1 計計量器具具和試驗驗設備申申購表 質檢檢部5.2 計計量器具具臺帳 質檢檢部5.3 計計量器具具領用登登記及周周期檢定定一覽表表 質檢檢部5.4 常常用計量量器具發發放/收收回登記記表 質檢檢部第二章 質量檢檢驗制度度第二

33、章 第第三節第11頁 共 35 頁原材料控制制程序第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1目的 確保保進貨物物料符合合規定的的要求，使使未經檢檢驗、驗驗證或檢檢驗不合合格的毛毛坯、零零部件、外外購件不不進入倉倉庫，同同時為評評估和選選擇提供供依據。2范圍 適適用于采采購入公公司的各各種生產產性原輔輔材料、外外購外協協件的檢檢驗。3職責31質檢檢部負責責對原輔輔材料進進貨質量量控制，進進貨人員員按進貨貨檢驗驗和試驗驗規程、檢檢驗指導導書對對生產性性作進廠廠檢驗、試試驗及供供應商品品質異常常狀況的的反饋與與監控，并并做好檢檢驗和試試驗狀態態標識。32待檢檢室人

34、員員負責進進貨物料料的登記記、開具具檢驗單單，對檢檢驗完畢畢后的物物料進行行檢驗狀狀態的區區分；負負責通知知采購人人員到貨貨情況及及物料處處置品存存放和聯聯絡事宜宜。33倉庫庫人員負負責物料料的點收收及保管管工作。34技術術部負責責提供采采購（或或外協）物物資的圖圖紙（或或樣品實實物）、技技術標準準、產產品零配配件目錄錄及采采購物資資分類明明細表等等技術資資料。35供應應部負責責編制采采購計劃劃，實施施采購，負負責不合合格品處處置，聯聯絡供應應商組織織進行質質量改進進；負責責組織相相關人員員進行貸貸方評定定工作。4工作程程序41進貨貨檢驗4111技術部部依據標標準、技技術要求求、合同同要求等等

35、編制進進貨檢驗驗作業指指導書，對對每項重重要檢驗驗項目的的方式、方方法貯存存作出規規定，其其內容必必須包括括：檢驗驗方法、檢檢驗工具具以及精精度、抽抽樣方法法和驗證證方式。對對于復雜雜的檢驗驗和試驗驗須制定定檢驗和和試驗操操作規程程。4122外購外外協件、原原輔材料料到達公公司后，由由供應部部開出送送檢單送送至質檢檢部進貨貨檢驗員員實施檢檢驗。4133供方送送貨人員員將物料料送至待待檢區，質質檢部進進貨檢驗驗員依送送檢單，及及有關合合格證明明文件、檢檢驗報告告，及時時到送貨貨點現場場按檢檢驗和試試驗規程程隨即即抽樣，并并按檢驗驗文件作作業指導導書對產產品進行行正常檢檢驗，填填寫記錄錄單送呈呈主

36、管負負責人審審批，對對非標準準或非常常用物料料無檢驗驗依據的的原材料料，材料料提供人人需提供供產品相相關的技技術資料料。4144驗收結結果判定定合格，由由進貨檢檢驗員在在送檢檢單上上標注合合格結論論，并做做好合格格標識，并并將送送檢單交交至倉庫庫原物料料收貨處處。4155倉庫管管理員憑憑送檢檢單辦辦理入庫庫手續，不不得接受受不合格格及未檢檢驗的產產品。42不合合格處理理4211不合格格品的處處理不不合格控控制程序序執行行。4222不合格格品經返返工（返返修）、分分揀后，必必須經過過重新檢檢驗。檢檢驗合格格后，檢檢驗員在在不合合格品評評審處置置單上上注明，填填入合格格數和不不合格數數。主管管負責

37、人人復核后后辦理入入庫手續續。如再再不合格格，按4421條執執行。43緊急急放行4311任何進進廠物資資，必須須經過質質檢部檢檢驗，不不存在緊緊急放行行。5相關文文件第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第三節第12頁 共 35 頁原材料控制制程序第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日 檢驗驗和試驗驗程序 進貨貨檢驗規規程 不合合格控制制程序6質量記記錄 送檢檢單 不合合格品評評審/處處置單7流程圖圖71原材材料控制制流程供應部填寫進廠物資報檢單供應部填寫進廠物資報檢單進貨檢驗員按檢驗規程抽樣進貨檢驗員按檢驗規程抽樣測量判定測量判定入庫 Y入庫開具不合格品評審

38、處置單、作不合格標識 N開具不合格品評審處置單、作不合格標識退貨讓步接收選用（責任單位）退貨讓步接收選用（責任單位）7.2 退退貨流程程供應部填寫進廠物資報檢單供應部填寫進廠物資報檢單供應部填寫進廠物資報檢單供應部填寫進廠物資報檢單測量判定測量判定返回裝配車間挑出合格零件 NNG返回裝配車間挑出合格零件供應部填寫進廠物資報檢單 OKK供應部填寫進廠物資報檢單退回供應商供應部填寫進廠物資報檢單退回供應商供應部填寫進廠物資報檢單第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第四節第13頁 共 35 頁過程質量控控制制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1目的 對產產

39、品實現現的過程程進行監監視和測測量，以以驗證產產品要求求得到滿滿足；對對產品特特性進行行監視和和測量，以以確保滿滿足顧客客的要求求。2范圍 適用用于對產產品實現現過程持持續滿足足其預定定的能力力進行測測量；對對生產所所用原材材料、外外購零配配件、在在制品和和成品及及顧客提提供的財財產進行行監視和和測量。3職責 質檢檢部負責責外購產產品的檢檢驗及對對過程和和產品的的監視和和測量，確確保產品品的符合合性。4工作程程序41過程程的監視視和測量量4111技術部部負責提提供滿足足過程能能力的技技術文件件。生產產部負責責識別需需要進行行監視和和測量的的生產過過程，配配置了相相應的儀儀器儀表表、設備備、工具

40、具及熟練練的操作作人員，使使過程能能力持續續滿足公公司生產產的需要要。42對特特殊過程程和關鍵鍵過程應應進行相相應的監監視和測測量控制制（生產產流程圖圖見下）第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第四節第14頁 共 35 頁過程質量控控制制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4211關鍵過過程和特特殊過程程42111關關鍵過程程包括： a）對對成品的的質量、性性能、功功能、壽壽命、可可靠性及及成本等等有直接接影響的的工序； b）產產品重要要質量特特性形成成的工序序； c）工工藝復雜雜，質量量容易波波動，對對工人技技藝要求求高或問問題發生生較多的的工序。4

41、2112特特殊過程程包括： a）產產品質量量不能通通過后續續的測量量或監控控加以驗驗證的工工序； b）產產品質量量需進行行破壞性性試驗或或采用復復雜、昂昂貴的方方法才能能測量或或只能進進行間接接監控的的工序； c）產產品僅在在交付使使用后，不不合格的的質量特特性才能能暴露出出來的工工序。42113本本公司生生產的關關鍵過程程是銅棒棒（毛坯坯）的熔熔鑄（熱熱鍛）、金金加工各各檢測點點及裝配配車間的的質量控控制點；不存在在特殊過過程。 產品品研發部部、品質質部組織織對這些些過程進進行了確確認，證證實了它它們的過過程能力力。這些些確認的的內容包包括： a）證證實所使使用的過過程方法法符合要要求并有有

42、效實施施； b）對對所使用用的設備備、設施施能力（包包括精確確度、安安全性、可可用性等等要求）及及維護保保養有嚴嚴格要求求，并保保存維護護有保養養記錄。執執行基基礎設施施和工作作環境控控制程序序的有有關規定定。相關關生產人人員進行行了崗位位培訓，能能夠熟練練操作； c）產產品研發發部制定定 了標標準、圖圖紙、工工藝卡片片、作業業指導書書等，經經產品研研發部主主任審批批后實施施，以保保證產品品質量； d）對對這些這這過程的的生產進進行了監監控和檢檢查，填填報相應應的檢查查記錄； e）過過程的再再確認：當生產產條件發發生變化化時（如如人員、設設施、材材料、工工藝、環環境的變變化等），應應對上述述過

43、程進進行再確確認，確確保對影影響過程程能力的的變化及及時作出出反應；根據需需要對相相應的工工藝卡片片和作業業指導書書進行更更改，執執行技技術文件件的管理理控制程程序。4222噴涂過過程的質質量控制制 a）對對噴涂過過程的磷磷化工序序的磷化化液濃度度、時間間、溫度度參數、烘烘烤工序序的溫度度參數、時時間參數數配置了了溫度控控制表和和轉速控控制表并并對上述述參數進進行監視視和控制制，對該該過程的的輸出進進行合格格率控制制。4233機殼加加工過程程的質量量控制 a）對對加工中中心及金金工車間間生產的的各中間間產品設設置了檢檢驗點及及質量控控制點，控控制測量量人工廢廢品率和和設備故故障率，從從中分析析

44、尋找改改進的機機會采取取糾正措措施來保保證生產產過程中中的產品品確保符符合性。4.2.44裝配過過程的質質量控制制C）對裝配配過程的的各工序序開展下下道工序序檢查上上道工序序的監控控測量產產品下線線前由監監控人員員進行測測量。4.3過程程運作狀狀況檢查查4.3.11由相關關的職能能人員及及車間主主任執行行。檢查查范圍可可包括：A）對過程程作業人人員操作作技藝的的考核檢檢查及遵遵守作業業指導書書情況的的檢查，鑒鑒定作業業有效性性和準確確性；第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第四節第15頁 共 35 頁過程質量控控制制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日

45、B）對工藝藝紀律、工工藝卡片片執行情情況的檢檢查，確確保符合合性；4.3.22每次檢檢查必須須作好檢檢查記錄錄并進行行匯總分分析，以以此控制制生產過過程的運運作質量量、保證證過程能能力。4.3.33生產線線使用合合適的生生產設備備，工作作環境適適宜；有有關的操操作人員員按要求求進行維維護保養養，認真真執行基基礎設施施和工作作環境控控制程序序的有有關規定定。4.4對生生產過程程實施監監控，配配置適用用的監視視與測量量設備，執執行監監視和測測量裝置置的控制制程序。4.5顧客客財產質質量控制制4.5.11顧客的的財產一一般包括括：a)顧客提提供的構構成產品品的部件件或組件件，生產產、檢測測用的設設備

46、；b）顧客提提供的用用于修理理、維護護或升級級的產品品；c）顧客直直接提供供的包裝裝材料；d）服務作作業，如如代貯存存、來料料加工所所涉及的的材料；e）代表顧顧客提供供的服務務，如代代顧客托托運；f）顧客知知識產權權的保護護，包括括規范、圖圖樣等。4.5.22顧客財財產的驗驗證a)品質部部按照過過程和產產品的測測量和監監控程序序要求求進行驗驗證，出出具相應應的檢驗驗報告；b)在進貨貨、使用用、貯存存、搬運運期間如如發現不不合格，應應填寫不不合格報報告單連連同檢驗驗報告，及及時反饋饋給顧客客，協商商處理；c）本公司司的驗證證不能免免除顧客客提供合合格產品品的責任任。4.5.33驗證合合格的顧顧客

47、財產產入庫貯貯存時，應應將其放放置于專專門指定定的區域域，并在在物資臺臺帳上注注明為顧顧客提供供的產品品。 4.5.44對于顧顧客財產產的貯存存和維護護，應根根據產品品的特點點，或按按照顧客客的要求求進行控控制，并并定期檢檢查產品品狀況，防防止由于于貯存、維維護不當當造成變變質、損損壞或丟丟失。4.5.55顧客的的財產應應按顧客客指定的的用途使使用，未未經顧客客同意不不得擅自自挪作用用或處理理。4.5.66顧客知知識產權權的控制制對于顧客的的知識產產權，如如專利技技術、產產品規范范、設計計圖樣、管管理或商商業機密密等信息息，應進進行保密密控制。對對顧客提提供的有有關產品品技術文文件等，應應按受

48、控控文件的的要求進進行控制制。4.6產品品防護的的質量控控制4.6.11對于產產品從接接收、內內部加工工、放行行、至交交付到預預期目的的地的所所有階段段，應防防止產品品變質、損損壞和錯錯用。依依據顧客客的要求求及產品品的符合合性要求求對其提提供防護護，包括括標識（包包括運輸輸標記）、搬搬運、包包裝（包包括裝箱箱）、貯貯存和保保護（包包括隔離離）等。4.6.22產品的的標識：倉庫、各各生產車車間依據據產品研研發部和和公司規規定方法法進行標標識。4.6.33產品搬搬運的質質量控制制產品所在的的現場的的負責人人根據產產品的特特點，配配置適宜宜的搬運運工具，規規定合理理的搬運運方法，應應考慮：A）不得

49、破破壞包裝裝，防止止跌落、磕磕碰、擠擠壓；B）應按照照包裝箱箱外標識識的要求求進行搬搬運；保保持搬運運通道暢暢通；搬搬運過程程中注意意保護好好產品，防防止丟失失或損壞壞；C）對易損損、危險險物品應應制訂專專門的搬搬運指導導書，或或使用特特殊的搬搬運工具具；搬運運機械操操第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第四節第16頁 共 35 頁過程質量控控制制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日作人員要規規定取證證上崗，并并按規定定對設備備進行維維護保養養。d)如逢雨雨天發貨貨，應采采取防護護措施，防防止雨淋淋受潮。4.6.44包裝質質量控制制4.6.44.1用用

50、于產品品包裝的的紙箱必必須干燥燥，表面面應保持持清潔，字字跡清楚楚。4.6.44.2各各種規格格的產品品及配套套組件應應放在包包裝袋內內，依據據裝箱單單等文件件，包裝裝前應檢檢查該規規格產品品及配套套組件及及有關文文件，有有否錯裝裝、混裝裝、漏裝裝情況，確確保所有有產品準準確包裝裝。4.6.44.3紙紙箱應捆捆緊，包包裝箱應應輕拿輕輕放，以以免產品品外表被被劃傷，影影響產品品美觀。4.6.44.4包包裝場地地應保持持地面清清潔、干干燥，遠遠離水源源或有腐腐蝕作用用的物品品、材料料。4.6.44.5客客戶有特特殊包裝裝要求的的，則按按該特殊殊要求進進行包裝裝。4.6.55貯存質質量控制制4.6.

51、55.1物物資總倉倉庫編制制倉庫庫管理制制度，規規范倉庫庫的管理理，按規規定碼放放，對有有貯存期期限要求求的物品品，要明明確標識識有效期期，保證證先進先先出。4.6.55.2倉倉庫應配配置適當當的設備備（排風風機、消消防設備備等），以以保持安安全適宜宜防止雨雨淋、受受潮的貯貯存環境境；4.6.55.3倉倉庫應制制訂貯存存物品的的剪徑及及安全有有明確要要求，并并根據規規定執行行物資儲儲存；4.6.55.4所所有貯存存物品應應建立物物資收發發臺帳，倉倉庫保管管員每日日及時登登記臺帳帳并錄入入計算機機，每月月定期盤盤點，做做好帳務務清理，保保持帳、卡卡、物一一致；應應經常查查看庫存存物品，發發現異常

52、常及時通通知品質質部驗證證確認，并并將結果果報告制制造計劃劃部進行行處理。4.6.66交付控控制4.6.66.1產產品交付付，在貨貨物交接接單上上應寫明明產品的的批號與與出廠編編號。4.6.66.2銷銷售部門門負責根根據客戶戶要求開開具發發貨通知知單或或發貨貨單，倉倉庫主任任根據發發貨通知知單組織織搬運裝裝車，并并辦理發發貨手續續，登記記帳卡。4.6.66.3在在發貨時時必須由由倉庫主主任負責責監裝，保保證發貨貨和實物物一致，并并監督裝裝車過程程中的防防護。4.6.66.4在在發貨過過程中發發現庫存存產品包包裝有損損壞時，倉倉庫主任任應負責責和品質質部、銷銷售部門門及時聯聯系處理理。4.6.6

53、6.5成成品交付付時，要要注意按按產品規規格、輕輕重有序序排列，并并注意必必須保證證產品送送交目的的時，質質量不受受影響。4.6.66.6銷銷售部門門負責對對提供運運輸服務務的供方方進行評評價，并并對其每每次運輸輸質量進進行記錄錄，以跟跟蹤監督督。銷售售部門應應與運輸輸公司簽簽訂協議議，以確確保運輸輸過程中中產品質質量的保保持。4.7產品品交付后后的活動動4.7.11銷售部部門負責責產品的的售后服服務：4.7.22負責組組織、協協調產品品的售后后檢維修修服務工工作；4.7.33 負責責與顧客客聯絡，妥妥善處理理顧客投投訴，負負責保存存相關服服務資料料；4.7.44負責對對顧客滿滿意程度度進行測

54、測量，確確定顧客客的需求求和潛在在的需求求，執行行顧客客滿意度度測量程程度；4.7.55建立顧顧客檔案案，詳細細記錄其其名稱、地地址、電電話、聯聯系人及及訂購每每批產品品的型號號規格和和數量；整理了了解顧客客的定貨貨傾向，及及時做好好市場開開拓準備備；4.7.66利用與與顧客的的交往，主主動向顧顧客介紹紹本公司司產品，提提供宣傳傳資料，解解答顧客客提問。5.相關文文件第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第四節第17頁 共 35 頁過程質量控控制制度度第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日與顧客有有關的過過程控制制程序過程的監監視和測測量程序序監視和測測量裝置

55、置的控制制程序不合格品品控制程程序顧客滿意意度測量量程序采購控制制程序倉庫管理理制度6.質量記記錄裝配線工工序檢查查記錄首件檢驗驗報告單單巡回檢驗驗記錄車間機殼殼檢驗記記錄表磷化工藝藝記錄表表噴粉、烘烘漆工藝藝記錄表表導電漆工工記錄表表第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第五節第18頁 共 35 頁檢驗和試驗驗規程第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1范圍 本標標準規定定產品的的進貨檢檢驗和試試驗、工工序檢驗驗和試驗驗及整機機檢驗和和試驗的的檢驗程程序。 本標標準適用用于本單單位產品品在生產產全過程程中的進進貨檢驗驗和試驗驗、工序序檢驗和和試驗及及整機檢檢

56、驗和試試驗。2規范性性引用文文件 下列列文件中中的條款款通過本本標準的的引用而而成為本本標準的的條款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其隨隨后所有有的修改改單（不不包括勘勘誤的內內容）或或修訂版版均不適適用于本本標準，然然而，鼓鼓勵根據據本標準準達成協協議的各各方研究究是否可可使用這這些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本適用用于本標標準。GB/T 1911-20000 包包裝儲運運圖示標標志GB 45569-20005 摩摩托車和和和輕便便摩托車車定置噪噪音限值值及測量量方法 GB 1661699-20005 摩摩托車和和和輕便便摩托車車加速噪噪音限值值及測量量方

57、法 GB/T 53778-119944 摩摩托車和和輕便摩摩托車道道路試驗驗總則GB/T 63888-119866 運運輸包裝裝收發貨貨標志GB 7225820004 機動動車安全全運行技技術條件件GB/T機電電產品包包裝通用用技術條條件 GGB 114622120002 摩托車車和輕便便摩托車車排氣污污染物排排放限值值及測量量方法 （怠速速法）GB 144622220002 摩托車車排氣污污染物排排放限值值及測量量方法 （工工況法）GB/T摩托托車和輕輕便摩托托車制動動性能指指標限值值GB 155365519994 摩托車車操縱件件、指示示

58、器及信信號裝置置的圖形形符號GB 177510019998 摩托車車光信號號裝置配配光性能能GB 188100020000 兩輪摩摩托車及及輕便摩摩托車照照明和光光信號裝裝置的安安裝規定定GB/T 4577019995 摩摩托車和和輕便摩摩托車耐耐久性試試驗方法法 GB/T 5377319994 摩摩托車和和輕便摩摩托車尺尺寸和質質量參數數的測定定方法GB/T 5377419995 摩摩托車和和輕便摩摩托車可可靠性試試驗方法法 GB/T 5388119994 摩摩托車和和輕便摩摩托車起起動性能能試驗方方法GB/T 53882.1119996 摩托車車和輕便便摩托車車制動性性能試驗驗方法 制制動

59、距離離GB/T 53882.2219996 摩托車車和輕便便摩托車車制動性性能試驗驗方法 制制動力GB/T 5388419996 摩摩托車和和輕便摩摩托車最最高車速速試驗方方法 GB/T 5388519994 摩摩托車和和輕便摩摩托車加加速性能能試驗方方法GB/T 5388719994 摩摩托車和和輕便摩摩托車爬爬坡性能能試驗方方法第二章 質量檢檢驗制度度第二章 第第五節第19頁 共 35 頁檢驗和試驗驗規程第一版 第第0次修修改頒布日期：20008 年年 122 月月 300 日日GB/T1157444-119955 摩摩托車和和輕便摩摩托車經經濟車速速油耗GB140023 -20000 摩

60、摩托車和和輕便摩摩托車無無線電干干擾GB200073-20006 摩摩托車和和輕便摩摩托車制制動性能能GB200074-20006 摩摩托車和和輕便摩摩托車外外部凸出出物GB/T2200776-220066 摩摩托車和和輕便摩摩托車最最大扭矩矩和最大大凈功率率GB/T摩托托車和輕輕便摩托托車駐車車性能試試驗方法法GB/T 16448619996 摩托托車和輕輕便摩托托車燃油油消耗量量試驗方方法QC/T 204419998 摩托車車和輕便便摩托車車定型試試驗規程程QC/T2291117.2219993 摩托車車和輕便便摩托車車產品質質量檢驗驗 整車車裝配調調整質量量QC