1、組建成都干細胞中心有限公司（暫名）成都恒春之源生物科技有限公司二 OO 九年十一月十日技術創新 產業報國.名目內容提要 HYPERLINK l “_TOC_250020“ 第1章 總論1 HYPERLINK l “_TOC_250019“ 1.1 工程背景1 HYPERLINK l “_TOC_250018“ 1.1.1 工程名稱11.1.2 工程出資方及資本構造1 HYPERLINK l “_TOC_250017“ 1.1.3 工程擬建地點1 HYPERLINK l “_TOC_250016“ 1.1.4 立項依據1 HYPERLINK l “_TOC_250015“ 1.2 可行性爭辯結論

2、21.2.1 市場推測和工程規模2 HYPERLINK l “_TOC_250014“ 1.2.2 公用系統供給2 HYPERLINK l “_TOC_250013“ 1.2.3 工程地址102 HYPERLINK l “_TOC_250012“ 1.2.4 環境保護1021.2.5 組織及勞動定員113 HYPERLINK l “_TOC_250011“ 1.2.6 工程建立進度114 HYPERLINK l “_TOC_250010“ 1.2.7 投資估算和資金籌措1141.2.8 工程財務和經濟評價124 HYPERLINK l “_TOC_250009“ 1.2.9 工程綜合評價結論1

3、26 HYPERLINK l “_TOC_250008“ 第2章 工程背景和進展概況137 HYPERLINK l “_TOC_250007“ 2.1 工程提出的背景137 HYPERLINK l “_TOC_250006“ 2.1.1 國家及行業進展規劃1372.1.2 工程發起人和發起緣由7 HYPERLINK l “_TOC_250005“ 2.2 工程進展概況148 HYPERLINK l “_TOC_250004“ 2.3 投資的必要性15第3章 市場分析與營銷方案1710 HYPERLINK l “_TOC_250003“ 3.1 市場調查1710 HYPERLINK l “_TO

4、C_250002“ 3.2 市場推測11 HYPERLINK l “_TOC_250001“ 3.3 價格策略28 HYPERLINK l “_TOC_250000“ 3.4 銷售收入推測13- 1 -3.5 后續產品市場分析 .13第4章 企業組織和勞動定員157.1 工廠組織形式157.2 勞動定員157.2.1 職工人數157.2.2 人員來源及培訓15第5章 投資估算65168.1 工程總投資估算65168.1.1 固定資產投資總額65178.1.2 流淌資金估算6718附件（略）18- 2 -序投資總額工程第一期其次期資金來源號（萬元）1地價款10001000資本金2土建130010

5、00300資本金3設備320020001200資本金4公用系統200100100資本金內容提要一、出資方及資本構造：“成都XX干細胞中心有限公司”（暫名）出資方及資本構造如下： 1、注冊資本：人民幣XXX萬元；2、出資方及資本構造：（1）成都恒春之源生物科技有限公司： 二、建立規模與建立進度：投資總額固定資產投流淌資金投資期建立時間打算運營力量（萬元）資（萬元）（萬元）2022年，以項3400第一期 目審批完成時500800人次/年4000500間為準15002000人次/1400第一期建立運年，其次期2000700營后約兩年后同時開頭運營干細胞庫合計6000480012001、本工程占地約5

6、0畝，投資總額暫定6000萬元，以后依據工程市場狀況，再由 股東協商以利潤轉增投資：2、固定資產建立工程：- 3 -10其他1001000資本金合計480032001600三、盈利推測及投資評價： 1、盈利推測：運營初期，年銷售收入15002500萬元，考慮到每年將投入利潤的 3540% 用于連續研發，因此凈利潤約為400500萬元，凈利潤率20%。市場成熟期，年銷售收入30004000萬元，凈利潤10001400萬元，凈利潤率33%。2、投資評價：內部收益率：本工程內部收益率30%；投資回收期：投資回收期約3年，即2022年前收回投資。上述指標可知，本工程系盈利力量強、投資回收快的工程。-

7、4 -技術創新 產業報國.第 1 章 總 論工程背景工程名稱組建成都 XX 干細胞中心有限公司（暫名）。工程出資方及資本構造 1、擬由兩方出資組建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源） 2、資本構造：成都恒春之源：以現金 6000 萬元出資，工程擬建地點擬建于成都溫江區永寧鎮“成都國際醫學城”園區內。立項依據組建成都 XX 干細胞中心有限公司基于以下緣由：1、新世紀以來，干細胞爭辯和技術進步突飛猛進，越來越顯示出其轉變人類安康狀況的巨大潛力。2、中國老齡化社會的逐步形成，消滅了對安康保健的巨大市場需求，同時， 中國經濟持續進展，使干細胞這一高端醫療保健技術的推廣應用變得可 行

8、。3、本工程的投資方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功進展了 3000 多例自體干細胞移植的市場推廣應用，積存了豐富的應用閱歷，建立了堅實的市場根底。4、近年來國外干細胞領域的產業化進程不斷加快，市場前景格外迷人，中國在這一領域與國外的差距微小，加之中國社會沒有宗教極端性所造成的倫理障礙，因此，在干細胞移植的應用上中外幾乎沒有差距，現在投資該領域才能搶到產業進展的先機，可行性爭辯結論市場推測和工程規模1、工程產品：序號名稱備注1自體干細胞移植保健 目標客戶：亞安康人群2自體干細胞移植治療 目標客戶：需要專科治療的患者3自體 NK/CK 細胞治療 目標客戶：癌癥康復患者目標客戶

9、：對自身將來安康進展儲藏的安康4自體干細胞儲存人群和患者本工程擬供給以下產品2、建立規模：占地 50 畝，分兩期建立：第一期打算建立 2 X 500M2 細胞生物試驗室，2 X 1000 M2 醫療/辦公綜合樓，公用系統供給站 500 M2；其次期打算建立 2000 M2 容量為儲存 100 萬份樣品的干細胞庫及其相應的試驗與治理系統，為自體和異體干細胞移植治療供給保障。3、市場推測：在全國經濟較興旺的20 個省份推廣，以高科技、優質效勞、旅游+ 保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運營后 12 年）： 每年接待 500800 人次（目前國內市場價 30,000 元/人次），可實現年銷

10、售 15002500 萬元，扣除連續投入的研發費用后，凈利潤 400500 萬元/年。市場成熟期（正式運營后 35 年）：每年接待 1,5002,000 人次（估量今后的國內市場價 20,000 元/人次），可實現銷售 3,0004,000 萬元/年，凈利潤 1,0001,400 萬元/年。工程產品的平均毛利率在 50%，凈利潤率在 30%以上，屬盈利力量強、競爭力強、市場前景好的工程。公用系統供給公用系統用量及供給（年工作日 360 天）序號名稱年用量日用量備注1自來水3600 噸10 噸2電11 萬度300 度3自然氣4000 立方10 立方4純化水150 噸0.5 噸工程地址擬建于成都溫

11、江區永寧鎮“成都國際醫學城”園區內。環境保護考慮到“成都國際醫學城”園區對環保的要求，特對本工程的環境友好程度作以下評估：1、本工程所涉及的內容主要是科研與醫療：在選項時已經充分考慮到了“成都國際醫學城”對工程環境友好性的特別要求，因此，我們的工程本身不涉及大規模的生產和運輸過程，更沒有任何傳統化工、機械等產業所產生的大量“三廢”。2、本工程所產生的少量廢棄物完全可控：本工程所產生的少量廢棄物主要包括醫療固體廢棄物和廢水。醫療固體廢棄物將按相關規定統一收集處理；廢水將在自建的內部處理系統內處理達標后，排入園區內的公共排污系統。組織及勞動定員1、組織形式依據現代企業治理及內部把握的需要設立組織機

12、構。設董事會，由出資雙方派員組成。實行董事會領導下的總經理負責制。總經理下設分管科研、醫療、推廣的副總各一名。設置職能部門：臨床部、客服部、研發部、營銷部、保障部、行政部和財務部等。2、勞動定員公司借鑒同等規模的醫療機構的閱歷，全年 360 天運營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員：約100 人。人員包括：高級治理人員、行政部、財務部、研發部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。工程建立進度打算按以下進度完成：1、建立的申報審批：2022 年末立項，開頭報審批手續。2、第一期工程建立：2022 年完成報建審批手續后開頭開工。3、其次期工程建立：第一期工程建立完成并正常運營后，視運營

13、狀況而定。投資估算和資金籌措工程擬建于成都溫江區永寧鎮“成都國際醫學城”園區內，占地 50 畝。總投資 6000 萬元，其中：第一期 4000 萬元、其次期 2000 萬元。構成如下：第一期投資：建立內容：試驗樓、綜合樓、；投資工程：土建、設備、公用設施、其它、流淌資金。其次期投資：投資工程：主要在第一期投資根底上建立干細胞庫，打算增加：土建、設備、公用設施、流淌資金。工程財務及經濟評價1、本錢推測：自體干細胞移植保健，現階段我們尚屬國內首家，平均每人次的本錢估量在20,000 元左右（包括初期的投資本錢和運營本錢），而依據成都恒春之源生物科技有限公司目前的技術，運營本錢還有較大的下降空間，加

14、之投資本錢的逐步回收， 估量在 23 年內本錢可下降至 20,000 元/人次。自體干細胞移植保健業務的開展僅僅是本工程開端，今后還有自體干細胞移治療、自體 NK/CK 細胞治療、自體干細胞儲存與應用技術間續投入使用，進一步攤薄整體運營本錢。2、盈利推測：在全國經濟較興旺的 20 個省份推廣，以高科技、優質效勞、旅游+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運營后 12 年）： 每年接待 500800 人次（目前國內市場價 30,000 元/人次），可實現銷售 15002400 萬元，扣除連續投入的研發費用外，凈利潤 400500 萬元/年。市場成熟期（正式運營后 35 年）：每年接待 1

15、,5002,000 人次（估量今后的國內市場價 20,000 元/人次），可實現銷售 3,0004,000 萬元/年，凈利潤 1,0001,400 萬元/年。工程產品的平均毛利率在 50%，凈利潤率在 30%以上，屬盈利力量強、競爭力強、市場前景好的工程。自體干細胞移植保健業務的開展作為本工程開端，能夠初步實現盈利的話， 那么后續自體干細胞移治療、自體 NK/CK 細胞治療、自體干細胞儲存與應用技術間續投入使用，則是實現整體盈利的保證。自體干細胞移植治療，現階段雖然已有少數國內大型醫院開展，但多數屬于試驗性臨床爭辯，存在本錢高、推廣難的問題。我們在已開展的 3000 多例自體干細胞保健應用的過

16、程，已經積存了大量的臨床閱歷，細胞培育和檢測本錢大為降低、質量把握體系完善牢靠，因此，自體干細胞移植治療將成為我們與園區內其它醫療機構合作的內容，逐步成為我們的利潤增長點。自體 NK/CK 細胞治療是癌癥患者康復治療的重要手段之一，國內外這一方法的臨床爭辯已經日趨成熟，馬上成為今后癌癥患者康復治療的主流，其很多關鍵技術與干細胞技術類似，我們開展自體 NK/CK 細胞治療技術的爭辯開發多年，已具備進入臨床應用的條件，因此自體 NK/CK 細胞治療也將成為我們與園區內其它醫療機構合作的內容，逐步成為我們的利潤增長點。自體干細胞儲存與應用技術是最近幾年興起的一項干細胞應用新技術 ,是為自己今后挽救自

17、己生命而實行的物質儲藏。3、投資回報：本工程的收益率超過 30%，投資回收期約為 3 年，屬盈利力量強、投資回收期短的工程，投資回報高，格外值得投資。工程綜合評價結論本工程符合國家產業政策的要求，科技含量高、市場前景寬闊，是一個投資省、見效快、競爭力強、具有良好經濟與社會效益的工程。第 2 章 工程背景和進展概況工程提出的背景國家及行業進展規劃依據國家發改委的產業爭辯報告，“十一五”時期乃至更長時間，我醫療保健市場需求連續保持旺盛勢頭：國家經濟持續進展、居民生活水平不斷提高、老齡化人口日漸增多等，將極大地促進高端醫療保健產品的需求，為這一市場制造巨大的進展空間。中國科技部863 打算、973

18、打算、國家自然科學基金以及大多數省區均把干細胞列為優先進展領域，最近幾年來的經費資助超過 5 億元人民幣； 產業化方面，國內已有超過 10 家企業投入巨資進入干細胞產業，但至今實質性的產品和效勞未見消滅，說明大家都看好這一產業，但又存在肯定的難度和問題。資料顯示，以干細胞移植為代表的中國高端醫療保健市場今后 5 年內將以每年 30%以上的速度進展，到 2022 年將到達 60 億元人民幣，成為繼美國、日本、德國和法國之后的世界第 5 大市場。工程發起人及發起緣由1、工程發起人：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源公司）：成都恒春之源公司 2022 年 7 月成立，注冊于成都市武

19、侯區，主營業務：生物醫療技術及產品的爭辯開發、臨床應用與產業化，是一家以技術研發和應用為主體的科技公司。法定代表人：岳世韜。2、發起緣由：技術產業化的時機已成熟：成都恒春之源公司研發的自體干細胞移植技術是當今世界生物醫療技術的前沿，技術難度大，屬世界同步進展的尖端技術。該技術自 2007 年以來已在協作醫院使用 3000 多例，積存了豐富的臨床閱歷，訓練了一支協同作戰的團隊，打下了良好的市場推廣根底，產業化的時機已成熟，具有寬闊的進展前景。成都國際醫學城的優勢條件：成都國際醫學城為成都市政府批準的集安康干預、醫療效勞、康復養生、醫療旅游于一體的產業園區，為入園企業配備了軟件、硬件兩方面的便利條

20、件，包括稅收政策方面。在硬件設施方面：園內配備完整的 動力、燃料供給系統、給排水系統及污水處理系統，并有便利的交通運輸條件， 格外適合本工程建立的選址需要。另外，由于園區以醫療安康為主題，將聚攏起 眾多大、中、小型各類企業，形成產業集群，我們可以利用這一集群優勢更好地 進展自己。因此，成都恒春之源公司，擬在成都國際醫學城組建“成都 XX 干細胞中心有限公司”（暫定名），特地從事干細胞應用及其相關產品的研發與推廣。工程進展概況自體干細胞移植醫療保健技術系成都恒春之源公司自 2005 年以來，投入大量資金、歷時 5 年研發的醫療保健技術。2007 年以來分別在成都軍區昆明總醫院和成都 452 醫院

21、開展臨床爭辯，目前已完成 3000 多例臨床試驗，產業化的預備工作已根本就緒。投資的必要性1、工程的科技含量高：自體干細胞移植醫療保健是當今世界的前沿技術，2005 年以來國外干細胞應用與產業化消滅了井噴式的進展。中國在這一輪生物科技的浪潮中并沒有落后，國家對各個層面的爭辯工作予以了樂觀的支持，但產業化方面卻不盡人意， 主要表達在根底爭辯與產業化脫節，各種配套不完善，造成國內這一技術應用的經濟本錢過高，難以形成規模，不利于產業化。我們的產業化過程正是基于這一目標，通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了本錢。該工程技術屬國內首創，到達國際先進水平。2、工程的市場前景寬闊：

22、新世紀以來，干細胞爭辯和技術進步突飛猛進，越來越顯示出其轉變人類安康狀況的巨大潛力。中國老齡化社會的逐步形成，消滅了對安康保健的巨大市場需求，同時，中國經濟持續進展，使干細胞這一高端醫療保健技術的推廣應用變得可行。3、工程具有較高的利稅率和投資回報率：成都恒春之源公司研發的自體干細胞移植技術是當今世界生物醫療技術的前沿，技術難度大，屬世界同步進展的尖端技術。通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了本錢。該工程技術屬國內首創，到達國際先進水平。該技術自 2007 年以來已在協作醫院使用 3000 多例，積存了豐富的臨床閱歷，訓練了一支協同作戰的團隊，打下了良好的市場推廣根底

23、， 產業化的時機已成熟，具有寬闊的進展前景。因此，能夠帶來較高的利稅率及投資回報率。第 3 章 市場推測與營銷方案市場調查干細胞的概念由美國科學家 E.B.Wilson 于 1896 年首次使用，特地用來描述低等動物生殖系統的祖細胞，之后經過漫長的爭辯之路，直到 1998 年美國威斯康星大學的科學家在科學雜志上發表的論文首次證明白人體胚胎干細胞能夠在體外生長和增殖，從今翻開了人類應用干細胞到達治療目的的大門，干細胞爭辯進展也因此被科學雜志評為 1999 度世界十大科技進展之首。干細胞的應用可分為自體干細胞和胚胎干細胞兩種狀況，其中胚胎干細胞屬于全能干細胞，應用范圍廣，但目前因涉及倫理問題使之應

24、用受到限制；而自體干細胞移植則不受倫理問題的困擾，而且安全性更高。2006 年 10 月，以美國為主的局部科學家、企業家和律師在威斯康辛州進展了第一次世界干細胞峰會，會議的主要議題之一就是干細胞的產業進展與將來推測。.技術創新 產業報國上表中列出了 2006 年專家們對美國 20062022 年間的市場推測，那么到了2022 年，以上推測的正確性如何呢？2022 年 1 月財寶雜志的文章依據近年來干細胞產業的進展狀況，之前推測 2022 年的美國干細胞市場總量為 1.46 億美元， 而實際卻出乎人們意料地到達了 8.43 億美元，因此，2022 年 9 月在美國馬里蘭州巴爾的摩召開的干細胞峰會

25、上，依據近幾年來干細胞產業實際進展速度，對將來 5 到 10 年間美國該產業的市場總量推測調整為超過 100 億美元/年，遠遠超過了 2006 年所推測的 2022 年到達 85 億美元/年的水平。我國經濟處在快速的上升期，經濟的進展使人們對安康有了極大的期盼；我國有 13 億人口，隨著經濟的進展，必定給安康保健產業帶來巨大的進展空間；加之將來 10 年中國將步入老齡化社會，保健產業的進展會遠遠超越人們的估量，因此，本工程的產業化將會具有寬闊的市場前景。市場推測既然美國 2006 年的市場推測在 2022 年被證明是過于保守了，那么中國目前技術創新 產業報國.的狀況又是如何呢？中國政府在干細胞

26、爭辯方面的投入相比美國而言格外有限，因此國家現階段不行能在該領域有重大的產業化動作和政策出臺。然而，到底干細胞產業有著格外迷人的市場前景，民間不行能對此視而不見。在干細胞專業治療方面較有名的有“北京道培醫院”等，另外，全國各地的大型綜合性醫院中也有不少設立了“干細胞治療中心”，主要開展骨髓肝細胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發癥等治療。由于沒有統一標準下的系統統計，國內干細胞治療的水平參差不齊，也很難評價。不過，2022 年初美國 FDA 批準胚胎干細胞的臨床試驗后，中國 SFDA 也將逐步的放開對使用人類胚胎干細胞臨床試驗的限制，并出臺相關政策。因此可以預見在中國也將誕生干細胞爭辯及產業化方面的

27、浩大市場。據新華網 2022 年 5 月報道，生物谷爭辯院推測在接下來的五年中，中國的干細胞與再生醫學相關領域的市場規模將到達 60 億元人民幣，不管是臨床爭辯的準入標準，還是干細胞爭辯的研發外包，甚至關聯于干細胞與再生醫學爭辯效勞的機構，都將在這個產業鏈中占有巨大的市場份額。因此在目前進展的初期，及早的介入干細胞爭辯產業鏈中，將能夠在干細胞產業爆發的下一輪占得先機。我公司的技術優勢主要表達在自體干細胞移植方面。具體來講就是針對患者或亞安康群體，從骨髓采集自體的干細胞，經過分別、培育激活、靜脈回輸等過程完成自體干細胞的治療/保健過程。干細胞介入治療：主要針對股骨頭壞死、糖尿病并發癥等治療。干細

28、胞保健：主要針對亞安康狀態的人群保健。如前所述，國內盡管已有少數大型醫療機構開展了干細胞治療，但多數存在爭辯與應用的脫節問題，科研院所和大專院校多數停留在根底爭辯階段，而大型醫院的主要工作是醫療臨床，無暇進展應用根底的爭辯，更沒有經受考慮干細胞的產業化問題。我們正是抓住了國內干細胞應用的這一關鍵點，著重解決產業化的難點和重點，借鑒根底爭辯的成果，解決產業化的問題，從降低本錢做起，使技術和本錢不斷接近有用。我們已嫻熟把握了自體干細胞移植的整套試驗和臨床應用技術，自 2007 年以來，我們分別在成都和昆明已成功進展了 3000 多例臨床自體干細胞移植，無一例發生感染、過敏或其它任何不良反響。在實踐

29、中觀看、統計了自體干細胞移植所帶來的各種對身體有益的改善，積存了豐富的閱歷。這些改善主要表達在：心血管系統、神經系統、消化系統、生殖系統、內分泌系統、皮膚等。運營之初的兩年左右時間，年銷售額到達 15002000 萬元，凈利潤 400 500 萬元左右。經市場培育和大力推廣，估量成熟期（35 年）年銷售額到達30004000 萬元，凈利潤 15002400 萬元。價格策略由于我公司所開展的自體干細胞移植保健工程在全國屬首創，因而目前尚無價格可比性，我們只是依據前期的研發投入和具體的運營本錢進展定價，目標客戶鎖定為高端消費群體。市場推廣期（正式運營后 12 年）： 按每年接待 500800 人次

30、的規模計算，國內市場價 30,000 元/人次。市場成熟期（正式運營后 35 年）：按每年接待 1,5002,000 人次的規模計算，估量今后的國內市場價 20,000 元/人次。銷售收入推測在全國經濟較興旺的 20 個省份推廣，以高科技、優質效勞、旅游+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運營后 12 年）： 每年接待 500800 人次（目前國內市場價 30,000 元/人次），可實現銷售 15002500 萬元，扣除連續投入研發的費用外，凈利潤 400500 萬元/年。市場成熟期（正式運營后 35 年）：每年接待 1,5002,000 人次（估量今后的國內市場價 20,000 元

31、/人次），可實現銷售 3,0004,000 萬元/年，凈利潤 1,0001,400 萬元/年。后續產品市場分析目前能夠被提上議事日程的后續產品主要是自體干細胞儲存。英國已經建立了完善的干細胞儲存機構，為爭辯和臨床醫療效勞，國內尚無自體干細胞儲存機構。國內目前只有臍帶血干細胞儲存庫（臍帶血干細胞只能用于 12 歲以下兒童的白血病治療，因而具有肯定的局限性），借鑒臍帶血儲存的運營模式，可以初步推測自體干細胞儲存業務的收益狀況，即，干細胞采集與處理一次性收費 5000 元， 之后每年的儲存費約 300 元，假設按 100 萬份自體干細胞的規模，滿負荷運營后的年收入應在 3000 萬元左右。第 4 章

32、 企業組織和勞動定員機構的組織形式依據現代企業治理模式和企業內部把握的需要設立組織構造。設董事會，由出資方派員組成。董事會包括董事長 1 人、董事 24 人。公司實行董事會領導下的總經理負責制，董事會聘任總經理負責經營治理。總經理下設分管醫療、研發、銷售的副總經理，由總經理提請董事會認命。財務、行政部門由總經理直接領導。公司設置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發部、行政部和財務部等。勞動定員職工人數公司借鑒同等規模的醫療機構的閱歷，全年 360 天運營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員：約100 人。人員包括：高級治理人員、行政部、財務部、研發部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。人員來源及培訓治理、技術等人員除局部由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外，主要向社會公開聘請。少數關鍵崗位的人員崗前送先培訓；局部技術人員可參與本工程現場的施工、設備安裝、調試、運轉；一般治理人員崗