1、文件會簽單文件名稱文件編號版本2.0頁數部門/編制人部門/審核會簽部門簽名日期同意/不同意不同意之原因說明同意不同意同意不同意同意 口不同意文件需發放之部門及數量部門份數部門份數部門份數制造部品保部研發部部門份數部門份數部門份數生管科采購科表單編號：第1.0版文件申it表文件編號文件名稱版 本2.0日 期申請部門申請人申請內容口制定口修正口作廢申請原因：變更前：變更后：表單編號:第L0版核準：審核:倉儲管理作業標準書文件編號：PC-CW-02版 本：2.0編制單位:生效日期:發行章:文件修訂記錄表日期變更內容版次生效日期備注首次發行1.0修改發行201.0目的：為提高倉儲管理業務水平及經營效率

2、,使公司之原物料及成品管理管控有所依據，特訂本作 業標準書。2.0適用范圍：適用于公司所有原物料與成品的驗收、保管、發放及盤點等管理管控。3.0定義：無4.0權責：倉庫課負責：本標準化作業的落實與執行。5.0流程：無6.0內容：原料暫收原那么從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管稱暫收，一律不得列入料帳。入庫原那么原料入庫必須核對?進貨驗收單?之品保單位的驗收合格印章(免檢物料除外)，不合格品不 得入庫(特采除外)。成品入庫必須核對?成品入庫單?之品保單位檢驗合格章及訂單量,不符合者不得入庫。出庫原那么出庫必須依據“先進先出原那么辦理。處理程序原物料處理程序暫收程序第三方送交原物料時,倉儲

3、首先必須核對?采購單?與其送交明細是否 相符，如有超交、短交、誤交等情形時應及時呈請上級主管處理。(2)公司訂購或協議暫收之原料，倉儲必須認真核對其數量明細，無誤后簽收 ?送貨單?。再依據其品名、規格、數量、訂單別及時用計算機開出?進貨 驗收單?交品保單位檢驗。待檢驗合格后將?進貨驗收單?呈上簽核。(3)品保單位接到上述送檢單后立即安排檢驗并視其檢驗結果于?進貨驗收 單?上標示其合格或不合格印章反應于物管課，物管課對合格品組織入庫 并將其置于合格品區;對檢驗不合格品，品保單位須及時開出?供料不良通 知單?通知采購進行后續處理。(4)收貨人員假設在核對其送交材料與?送貨單?不符時，須要求供貨商人

4、員即修正?送貨單?方可簽收;如發現有包裝混雜或混有其它材料時,原那么 上拒收，如為急需品，可考慮讓廠商送貨人員或派員當即處理。(5)庫存之背膠產品超過6個月、其他產品超過1年，由物管課開出送檢單 經品保單位重新判定檢驗，庫存之原材料超過10個月由物管開出送檢單 經品保單位重判定檢驗，合格入庫，不合格品列入不合格品管制。驗收入庫作業：原物料的驗收檢驗由品保單位依據驗收檢驗標準實施檢驗。倉庫課接到品保單位反應的?進貨驗收單?后，對檢驗合格之原料及時組織入庫，并 將?進貨驗收單?轉上級主管簽核后，將其紅色聯留存入賬并確實保存三年。對不合格品待采購通知廠商后全數退回并收回已簽收之?送貨單?予以銷毀，連

5、同 品保單位判定之不合格?進貨驗收單?開出?放行單?讓門衛放行。對已辦理入庫手續之原料，倉儲應及時按物料類別結合倉庫存放空間以不影響 “先進先出原那么組織存放。庫存、保管作業所有入庫之原物料，必須采取必要措施保障庫區的防火、防盜、防潮、防壓等工作。庫區存貨在存放時，必須留有搬運信道及消防信道，印刷面料及其它大宗原物料每 次來柜后整理擺放一次;紙盒及其它輔助材料必須時刻進行整理。對庫存之原物料如有任何損壞、喪失、或質量不良等情況發生時須及時呈報上級 主管知悉處理。發放作業需求單位開出?領/退料單?，經直屬單位主管核準后轉交生管科，倉庫課憑單，連同 物料一同發放，交由需求單位在?領/退料單?上確認

6、簽收。出廠物料，由倉庫課依據?供料不良單?或?不合格品單?開出?放行單?，經直屬單位 主管核準前方可放行。退料作業：所有已領用之物料如因更改訂單或其它原因需退回倉庫時，需由領用單位 開出?退料單?，連同物料交由倉管員確認簽收。退貨作業：在制程中發現有不良品時，經品保單位確認,并由品保單位填寫?供料不良通 知單?，簽核后退回倉庫。由倉管員及時通知采購聯系供貨商退貨處理,倉管員依據所 退之物料開出?退料單?及?放行單?交由門衛放行。印刷面料管理作業印刷面料須依相關規格進行擺放。印刷面料的發放應特別注意印刷面料的編號與客戶產品對照表上的編號須一致。記賬作業：倉庫課應依據合格之?進貨驗收單?、？領/退

7、料單?作相應進/出帳管理。成品處理程序成品入庫作業經品保單位檢驗合格之完工成品，成品倉須及時收貨入庫。入庫時必須認真核對其?成品入庫單?之訂單號、品名、規格、數量是否與實收成 品相符合，成品迭放是否整齊，棧板使用是否符合標準,如有任何不符者不得 收貨入庫。內/外銷入庫成品必須確實對照?裝件明細?，非上級指示，超交局部不得入庫。以上無誤后，憑?成品入庫單?登記入賬，所有賬冊及單據必須保存三年。入庫包裝參閱?成品包裝標準作業標準書?執行。成品庫存作業入庫成品依據其銷售別、訂單別組織入庫排列且保證按“先入進出的原那么辦 理。成品倉必須保存有必要之消防通道，成品的堆放不得超過三件以上，棧板重迭完 好。

8、庫存期間如有任何損壞、遺失應及時報備處理。成品出貨作業成品出貨由物管課開立?成品交運單?經生管單位經理審核，協理核準后，即可出貨。 倉庫課應依相關之成品進/出庫單據作好進/出庫帳。盤點作業日常盤點：倉管員必須時常對賬冊內之存貨進行查核，如有任何疏漏必須及時報備糾正。月末盤點：應要求每月底對所有原物料及成品實施實地盤點，倉管員編織盤點明細表, 盤點要求認真、確實、逐一清點。記錄：?領/退料單?和?成品交運單?均由物管課保存三年。相關文件：?原物料檢驗控制程序書？QA-QP-04?成品包裝標準作業標準書？ PC-CW-019.0附件/表單：?成品交運單?領/退料單?印表日期:銷貨單號:成品交運單客戶編號:送貨地址:制單人員:倉庫編號：柜號:產品編號品名規格客戶產編單位 數量數量（片）備注客戶訂單號總計:備注:經理:物管課長:倉管員:門衛:客戶簽收表單編號:領/退料用單項次訂單號碼品名規格單位領/退量審發/退量耗用 量備注1234