2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司1文件/記錄控制程序質(zhì)量手冊一級(jí)文件程序文件二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件規(guī)章制度記錄表單TOG/ZSCTOG/CXZL\XZ\ZY部門拼音首字母文件編號(hào)規(guī)則：1、質(zhì)量手冊編號(hào)為：TOG/ZSCb)程序文件編號(hào)為CXc)三層次文件分類編號(hào)：質(zhì)量文件編號(hào)為：ZL**技術(shù)作業(yè)文件編號(hào)為：ZY（技）-**行政文件編號(hào)為：XZ**d)記錄編號(hào)：JL**其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分別為手冊、程序、質(zhì)量、技術(shù)、行政、記錄的漢語拼音字頭，**為01開始的自然數(shù)。2、編、審、修、批、收、廢，為文件及記錄的制定要素TOG/ZSC怎么做怎么做做的效果怎么樣做什么2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司2管理評(píng)審/內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審流程圖開始管理評(píng)審計(jì)劃審批管理評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告審批評(píng)審報(bào)告輸出糾正預(yù)防效果跟進(jìn)審批文件輸出NGOKOKOKNGNG管理者代表：質(zhì)量方針、目標(biāo)達(dá)成狀況與質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性和有效性的報(bào)告（包括可能影響質(zhì)量管理體系的變更等信息）質(zhì)量部：實(shí)際的和潛在的失效分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響以往管理評(píng)審所提出問題糾正措施實(shí)施狀況的報(bào)告內(nèi)、外部審核及糾正措施落實(shí)狀況的報(bào)告有關(guān)原料和產(chǎn)品符合性的相關(guān)信息。包括監(jiān)視與測量裝置的控制信息等實(shí)施狀況的報(bào)告。管理部：人力資源和培訓(xùn)狀況的報(bào)告持續(xù)改進(jìn)工作報(bào)告工作環(huán)境、安全生產(chǎn)和員工滿意度的報(bào)告生產(chǎn)部：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目（措施）實(shí)施狀況的報(bào)告工作環(huán)境、安全生產(chǎn)的報(bào)告生產(chǎn)狀況分析報(bào)告財(cái)務(wù)部：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、質(zhì)量成本報(bào)告技術(shù)部：新技術(shù)、新工藝采用實(shí)施狀況的報(bào)告產(chǎn)品和過程分析及糾正情況的報(bào)告銷售部：顧客反饋及市場分析報(bào)告采購部：采購市場的變化及趨勢分析設(shè)備部：工作環(huán)境、安全生產(chǎn)/基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)的報(bào)告各部：除以上特別規(guī)定的項(xiàng)目外，本部門所擁有的過程衡量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司3培訓(xùn)與員工激勵(lì)控制程序員工培訓(xùn)流程圖：開始培訓(xùn)計(jì)劃提交管理部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃審批實(shí)施培訓(xùn)考核評(píng)定判斷考核評(píng)定歸檔NGOK培訓(xùn)歸口：管理部培訓(xùn)項(xiàng)目：新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特種作業(yè)人員、內(nèi)審員流程說明：每一年年初/年底各部門編制培訓(xùn)計(jì)劃，提交管理部，管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。NGOK2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司4設(shè)備控制程序文件歸口：設(shè)備部協(xié)助部門：技術(shù)部主要流程：年度保養(yǎng)/維修計(jì)劃開始根據(jù)計(jì)劃保養(yǎng)/維護(hù)填寫相關(guān)記錄存檔2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司5市場分析顧客需求控制程序流程圖：開始市場調(diào)研顧客開發(fā)合同評(píng)審?fù)稑?biāo)合同簽訂接收訂單訂單評(píng)審組織生產(chǎn)產(chǎn)品交付a)常規(guī)合同評(píng)審銷售部對常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審后，填寫《合同評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b)特殊合同評(píng)審銷售部填寫《合同評(píng)審表》，報(bào)送總經(jīng)理,由總經(jīng)理召集技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部等相關(guān)部門有關(guān)人員以會(huì)議形式對合同進(jìn)行評(píng)審；c)評(píng)審內(nèi)容主要為顧客要求產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、特性要求、交貨期、付款方式、交貨方式、售后服務(wù)等要求；d)通過評(píng)審與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；e)證實(shí)有本公司能夠滿足規(guī)定的要求，才能夠向顧客提出承諾及簽訂合同；f)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由銷售部保存并建立《合同臺(tái)帳》

2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司6開發(fā)研究控制程序流程圖開始開發(fā)研究策劃市場需求信息、任務(wù)委托書、合同、協(xié)議等項(xiàng)目立項(xiàng)書輸入輸出編制開發(fā)研究計(jì)劃人、機(jī)、料、法、環(huán)、進(jìn)度、評(píng)審驗(yàn)證方式開發(fā)研究計(jì)劃書開發(fā)研究輸入a）設(shè)計(jì)依據(jù)性文件：設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)任務(wù)書、合同與評(píng)審結(jié)果；b）技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；c）開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量特性和功能規(guī)定要求。

a）設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明書、計(jì)算表格生產(chǎn)設(shè)備、制造方法、安全性信息；材料、驗(yàn)收準(zhǔn)則；包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存，產(chǎn)品防護(hù)開發(fā)研究評(píng)審開發(fā)研究驗(yàn)證開發(fā)研究確認(rèn)開發(fā)研究更改開發(fā)研究評(píng)審記錄單開發(fā)研究驗(yàn)證/試驗(yàn)記錄單

開發(fā)研究確認(rèn)記錄開發(fā)研究變更通知單存檔導(dǎo)入量產(chǎn)2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司7采購控制程序采購流程開始購物申請審核詢價(jià)采購單填寫核準(zhǔn)采購進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫供應(yīng)商考評(píng)1、生產(chǎn)所需原材料須由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后方能入庫2、供應(yīng)商帶著自檢報(bào)告按照排程按時(shí)交貨3、由于我公司的原因造成供應(yīng)商不能100%按時(shí)交貨，則雙方經(jīng)協(xié)商共同解決。4、由于供應(yīng)商不能按期100%交貨，采購部應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃5、顧客或其代表對供應(yīng)商所實(shí)施的驗(yàn)證工作及其查證結(jié)果，不能作為該供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量證明，仍以實(shí)際進(jìn)料的檢查與試驗(yàn)記錄為證。

OKNGNGOK2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司8生產(chǎn)和服務(wù)控制程序流程圖產(chǎn)品需求生產(chǎn)計(jì)劃編排提供控制文件安排生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證流程首件取樣\檢驗(yàn)過程監(jiān)控測量末件取樣\對比產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境清理應(yīng)急措施設(shè)備制具維護(hù)過程/最終檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫返修/返工報(bào)廢OKNG2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司9監(jiān)視測量設(shè)備控制程序管理流程開始請購評(píng)審購買驗(yàn)收標(biāo)識(shí)移交建檔使用校驗(yàn)報(bào)廢OKNGOKNG計(jì)量器具管理歸口為質(zhì)量部。所有購買的計(jì)量器具經(jīng)由質(zhì)量部驗(yàn)收合格后，統(tǒng)一入庫。再由使用部門領(lǐng)取使用。2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司10產(chǎn)品的監(jiān)視和測量/不合格品控制程序作業(yè)流程OKOKNGOKNGNGOK末件留樣購買檢驗(yàn)入庫退貨特采開始首件制作生產(chǎn)自檢批量投入生產(chǎn)自檢質(zhì)檢巡檢標(biāo)識(shí)存放原因分析糾正預(yù)防NG特采重加工報(bào)廢2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司11糾正和預(yù)防措施控制程序作業(yè)流程開始不符合描述原因分析改善對策對策評(píng)審對策實(shí)施效果跟進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化1、不符合描述包含：產(chǎn)品不合格、體系不合格、客戶審核不合格等潛在不符合和已經(jīng)發(fā)生的不符合2、嚴(yán)重不合格問題的分析和解決要采用多方論證，成立跨功能小組的方式。3、質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的效果驗(yàn)證并會(huì)同多功能小組進(jìn)行評(píng)審

2023/9/2天津市奧光科技發(fā)展有限公司12供應(yīng)商管理控制程序作業(yè)流程開始供應(yīng)商能力調(diào)查供方評(píng)審樣件提交檢驗(yàn)使用供方評(píng)價(jià)列入合格供方正常采購供應(yīng)商考評(píng)供應(yīng)商復(fù)評(píng)1、每年對合格供應(yīng)商名單進(jìn)行一次評(píng)審，每一年更換一次新名冊

2、預(yù)選供應(yīng)商若兩次送樣均被判為不合格拒收時(shí)，取消其預(yù)選供應(yīng)商資格，一年內(nèi)不再對其進(jìn)行評(píng)審。

3、采購部在給合格供