1、公司簡介Q/IHYYIGISGIWJ01-2015湖北省龍湖園木本有限責任公司植物油有限責任公司,成立于2014年10月,位于竹溪縣龍壩鎮吳壩村，是一家以生產山茶油為主導產品的食用植物油脂生產企業，占地面積平方米，建筑面積平方米，公司引進全套精煉油生產設備、能夠滿足出廠檢驗的檢驗設備。主導產品為食用精煉山茶油,兼生產菜籽油、花生油、核桃油。公司發展油茶畝，擁有固定資產512萬元，年產值3000萬元，銷售收入3000萬元，利稅萬元，是縣重點保護企業。公司現有員工人，其中：專業技術人員人，年生產能力噸，油品儲存能力萬公斤，所生產的主導產品嚴格按照植物油廠規范標準SB/T1013492、CCAA00

2、3-2014食品安全管理體系食用油、油脂及其制品生產企業要求國家標準相關規定進行質量控制與管理。公司在管理方面，致力于科學化管理體制，力爭在綠色生態環境中打造綠色產品，讓消費者買了稱心，吃了放心，大家相信,成為“消費者信得過的企業”。總經理：董勇地址：竹溪縣龍壩鎮吳壩村電話：郵編：442300頒布令Q/IHYYIGISGIWJ02-2015為了加強企業質量管理，認真貫徹企業的質量方針，實現企業的質量目標，我公司編制了質量管理文件，現予以批準頒布實施。本文件是我公司質量管理體系的綱領性文件，是我公司質量管理的依據和行為準則，公司全體人員必須嚴格遵守,認真貫徹執行。本文件自發布之日起實施。總經理（

3、簽字）:2015年7月9日湖北省龍湖園木本有限責任公司文件20151號Q/IHYYIGISGIWJ03-2015關于組建內設機構和部門負責人的任命公司各部門：根據公司法和相關法律、法規、規章、公司章程規定，為了明確公司內部崗位職能職責，加強各部門之間工作協調和質量管理工作，提高經濟效益，確保本公司質量安全管理體系正常運行，經研究決定，公司內設機構為：財務科、質量科、生產技術科，其人員任命如下：公司經理部：董勇副總經理：公司辦公室主任：財務科長：董曉華質量科長：張松道（兼）生產技術科長：張松道（兼）檢驗科（室）科長：呂北燕倉庫保管（原料、成品保管）：莫姍姍2015年7月6日湖北省龍湖園木本有限責

4、任公司文件20152號Q/IHYYIGISGIWJ04-2015關于成立質量安全管理領導小組的決定公司各部門：為加強我公司質量管理工作，提高本公司的科學管理水平,在市場競爭中不斷發展壯大,經公司研究決定，成立湖北省龍湖園木本有限責任公司質量安全管理領導小組,其人員組成如下:組長：董勇副組長:莫彩萍成員:張松道、董曉華、呂北燕、莫蘭芳質量安全管理領導小組職責：一、質量安全管理小組在公司總經理的領導下科學的開展質量安全工作管理質量體系的建立運行、評價以及產品質量安全最終負責。二、負責對檢驗室以及對產品檢驗工作進行監督和風險監測工作。三、定期檢查車間生產質量的控制情況,對存在的問題進行糾正和處理。四

5、、協調各職能部門的關系（內部與外部）。五、定期檢查采購驗收記錄、檢驗記錄臺帳、檢驗報告、索證索票手續是否符合要求，對質量安全負責人，質檢員履責情況進行監督。六、負責制定公司崗位培訓計劃，組織實施質量安全培訓和教育培訓。七、對本公司內日常質量管理工作進行獎罰和考評。八、負責對涉嫌質量安全問題的產品做出召回等處理意見。九、制定本公司的質量考核制度及質量管理人員的崗位職責。十、制定食品安全應急處置預案，具備實施應急處置的條件。2015年7月6日湖北省龍湖園木本有限責任公司文件2015第3號Q/IHYYIGISGIWJ05-2015授權書公司各部門:依據食品安全法、及湖北省食品生產企業食品質量安全受權

6、人管理辦法（試行）的相關規定，結合公司的實際，為了進一步加強我公司的質量安全管理，提高產品質量，杜絕不合格產品出廠，經公司研究決定：1、現授權呂北燕負責我廠質量檢驗及監督工作，獨立行使產品出廠檢驗權力，任何人不得干預、阻擾、影響呂北燕的工作。同時，呂北燕對我公司的最終產品質量負總責。以上公司人員發生變化另行通知。本授權書一式二份，授權人執有一份備查，受權人執有份備查。公司（公章）法定代表人（授權人）：（簽名）：2015年7月6日任命書Q/IHYYIGISGIWJ06-2015公司各部門：為完善企業誠信質量管理體系建設，加強企業質量安全管理，促進企業產品質量安全的穩步提高，根據食品安全法和相關法

7、律、法規、規章規定,結合公司實際,特任命同志為我公司質量安全負責人。質量安全負責人應履行下列職責：1、依據法人授權范圍,履行授權職責,負責本公司質量安全工作。2、建立、實施、保持和改進本公司質量安全管理體系。3、向總經理報告公司質量安全管理體系的運行和改進要求。4、有權調動公司人員處理質量安全應急事件。4、監督本公司各部門一切質量安全活動，且其獨立行使質量監督管理職權不受企業的其它部門的干擾，直接對法人負責。總經理：2015年7月9日質量方針、質量目標Q/IHYYIGISGIWJ07-20151質量方針質量第一誠信為本顧客滿意持續改進2質量目標a. 產品出廠檢驗受檢率100%b. 出廠產品合格

8、率100%c. 顧客滿意率99%以上3質量目標的分解辦公室：A與質量有關人員崗前培訓合格率100%；B外來文件受控有效率100%；銷售科：a主要物資采購合格率100%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋處理率100%以上。生產車間:a不合格品率小于1%；b運行設備完好率100%以上。質檢科:a檢測設備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗合格率100%；客滿意率90%以上企業組織機構圖Q/IHYYIGISGIWJ08-2015職責與權限Q/IHYYIGISGIWJ09-2015總經理：1、負責制定質量方針和質量目標，決定有關實施質量方針目標的措施。負責人事、財務統籌安排。2、對本公司產品質量負第一

9、責任。3、建立公司組織機構，并規定各部門職責與權限。4、領導公司貫徹執行國家的有關政策和法律法規。5、主持召開質量工作會議，決策重大質量事故，處理重大質量問題。副總經理：1、貫徹實施公司的質量方針及質量目標2、協助總經理做好食品安全質量等法律法規的宣傳貫徹工作。3、對生產全過程正常運轉負責。4、確保生產設施及工作環境符合要求。5、確保工藝合理、操作規范，產品質量合格，對公司產品質量負直接責任。6、負責生產過程不合格品的控制，并對不合格品進行處置。7、負責市場調研、開發及產品銷售，做好售后服務等工作。8、保證采購物品滿足產品質量要求。9、保證貯存，搬運等環節進行有效的質量控制。公司辦公室職責與權

10、限：1、負責公司相關文件、技術資料起草、收集、整理、控制；2、負責制定員工教育、培訓計劃、報經理批準并組織實施,負負責公司各項考核工作；3、制定員工健康體檢計劃并安排落實。4、負責公司相關內外協調工作。生產技術科職責與權限：1、負責公司的質量安全管理工作；2、負責技術文件控制，生產過程中不合格品的控制及處置。3、負責設備設施的購置及維修保養。4、對原材料進行檢驗或驗證，確保合格品入庫。對產品生產過程巡回檢查和成品檢驗，確保產品質量符合要求。檢驗室職責及權限：1、負責原村料驗收把關，必要時實施自檢或送相關部門檢驗。2、對半成品、成品按規定進行質量控制檢驗，嚴格執行產品標準及規范，并做好記錄，出具

11、檢驗報告，對檢驗結論負責。3、嚴格按設備操作規程進行檢驗操作，并負責檢驗儀器設備的維護保養及檢定。4、做好企業產品質量信息的反饋工作。5、嚴格執行檢驗規定相關制度。6、檢驗室及檢驗人員獨立行使職能，不受任何部門任何人的干擾，對檢驗報告負法律責任。專、兼職質量監督員職責1、專職監督員要嚴格按照原料的收購標準進行采購。2、原料進入生產車間生產時，各車間主任要對批次加械原料進行把關，對于不符合質量標準的要拒絕投入生產。3、各庫房、車間的兼職監督員，在生產和儲存過程中，對于原料和產品在生產過程中出現的質量問題，要及時報告，并采取措施進行補救和整改。4、對于玩忽職守，沒有盡到責任，出現的質量問題，分環節

12、進行追究責生產車間的職責及權限：1、按工藝要求和標準規定組織生產、進行過程質量控制。2、做好產品標識。3、做好生產設備、設施的日常維護保養。4、嚴格執行生產車間相關管理制度。5、完成公司下達的生產計劃。操作員的質量職責及權限：1、理解公司的質量方針、目標，并認真遵照執行。2、熟練掌握本崗位技能和知識，對自己的工作質量負責。3、認真開展自檢，如實填寫各種記錄并對記錄的真實性負責。購銷科職責Q/IHYYIGISGIWJ為了切實嚴把生產原料的質量關，保證產品質量，杜絕利用各種手段由購人情料和摻雜使假原料的出現，特制訂如下職責：1、公司購銷科全體業務人員，要切實提高產品質量的認識，要從生產原產的源頭首

13、控產品質量。2、對于購進的各種生產原料（各種油料）要嚴格按照公司的內控標準進行組織。（包括水分、雜質、含油等）3、對于大宗購進業務必須分批次由化驗員根本進行檢驗，同時還要簽訂由油購合同。4、對于不履行職責收購次品原料，在不準入庫的基礎上，其費用一律業務員承擔，并給予停止工作處理。原料庫保管員職責Q/IHYYIGISGIWJ為了切實加強對原料入庫的管理，確保原料在儲存過程中的質量，保管員必須履行如下職責：一、對于不合格的油粒律禁止入庫。二、講究庫房內衛生，不準吸煙、隨地吐痰，經常性地清理庫房。三、對于入庫的油料品種要分類儲存和保管。四、按照季節變化，適時地檢查油料儲存過程中的質量變化情況，不準現

14、現霉變、發熱、雨淋現象。五、適時地通知質檢人員對所保管的油料進行檢驗，對于出現不合格的油料不準投入生產。六、對于以上職責，保管中要切實認真遵守，出現問題除按損失經濟賠償外，給予停止工作。生產和質量工作人員資格能力規定Q/IHYYIGISGIWJ10-2015湖北龍湖園木本油料開發有限公司用人原則是:德才兼備,各取所長,一崗多責,亙補共濟。公司根據設崗擇優選拔錄用所需人材，關鍵崗位如業務副經理、辦公室主任、財務科長、生產技術科長、質檢科長，必須中等以上學歷，且有5年以上工作經歷。1 質量管理人員：質量管理人員應熟悉質量管理的國家政策與法規、熟悉質量管理體系和質量程序文件的編制工作；具有食品加工相

15、應的專業技術知識、熟悉工藝流程及各工種的操作要求，積極參加國家法規的培訓，有一定的管理經驗。2 質量檢驗人員：熟悉本行業的專業技術知識；熟悉掌握本專業的檢驗技能，能依據產品執行標準、編制檢驗操作規程、檢驗相應項目、出據檢驗報告；能依據檢驗的結果對產品質量進行簡單的分析判斷。經過上級質量部門的培訓，取得相應的檢驗資質，持證上崗。3 專業技術人員：專業技術人員應熟悉食用植物油脂的生產過程的各個工序；熟練掌握整個生產過程的工藝流程與各工藝產品質量的影響；能夠依據檢驗結果，判斷生產過程中存在的問題，并能拿出切實可行的解決方案；應能根據生產過程的統計分析，提出技術改造的方法，保證產品質量的穩定與提高。4

16、 財會人員：熟悉財務管理工作，取得有會計證。文文件控制程序Q/IHYYIGISGIWJ11-20151、目的為確保本公司文件受到有效控制，確保在所有使用場所的文件現行有效，文件不被誤用，特制定本程序。2、范圍本程序適用于質量管理有關文件，包括：管理文件、技術文件和資料、外來文件。3、職責a總經理或授權人負責批準質量管理文件；b質量負責人組織編寫、審核質量管理文件；c各部門負責相關文件的收集、編制、使用和保管；d辦公室、技術料負責組織對現行文件的定期評審和更改；e其他部門負責各自職能范圍與質量管理體系有關文件的收集、整理和管理。4、文件控制流程圖內部文件借閱、復制編制-審批-分發-使用-歸檔-作

17、廢-銷毀更改J評審外來文件識別-分發-傳閱-使用-歸檔-作廢-銷毀5、工作程序文件的編號:Q/IHYYIGISGIWJ-2015文件編制、審核、批準、發放a技術文件由公司辦公室、生技辦組織編寫，報質量負責人批準，由辦公室發放并做好記錄。b行政文件由公司辦起草，報經理批準，由辦公室印發，并作好記錄。文件受控要求5.3.1 在所有使用場所都應有現行有效文件。5.3.2 及時從使用場所撤出作廢文件，防止誤用。5.3.3 用于其它用途的失效文件需要保存時應作出失效、作廢標識。5.3.4 文件清晰易于識別，不得任意涂改和損壞。5.3.5 外來技術文件由生產副經理識別，外來行政文件由辦公室主任識別，報公司

18、主管領導識別后的文件分別由辦公室控制發放或傳閱。5.3.6 技術性文件的下發、更改應由質量負責人審批，行政性文件的下發、更改應由經理負責審批。5.3.7 對國家、行業、地方的法律法規技術規范等有關文件每年識別一次，保證文件的有效性和適用性。5.3.8 文件要專人保管，并編制文件清單。技術文件、責任人為生技辦主任，行政文件責任人為辦公室主任。各場所使用文件的管理由該場所負責人負責。文件更改5.4.1 文件需要更改時，應由文件更改提出人或提出部門負責書面提出意見，說明理由及范圍。5.4.2 文件更改的審批，應由原審批人進行，當原審批人更換可由接替崗位的人員審批。文件的保存、作廢與銷毀5.5.1 文

19、件的保存接5.3.8執行。5.5.2 文件的作廢與銷毀a所有失效或作廢由文件主管部門負責及時從所有發放用場所撤出作廢文件，防止誤用。b因某種原因要保留的作廢文件，都應適當當標識。c對需要銷毀的作廢文件，由文件主管部門報質量負責人批方可銷毀。d作廢文件可采用焚燒或切碎的方法進行銷毀。5.5.3 文件的借閱、復制應經文件主管部門批準并記錄。外來文件的控制5.6.1 收到外來文件的部門，需按規定識別其適用性，并負責分發或傳閱，并做好文件分發記錄。5.6.2 外來技術文件由生產副經理識別，外來行政文件由經理識別、識別后的文件分別由生技辦、公司辦控制發放或傳閱，并及時歸檔質量記錄控制程序制度Q/IHYY

20、IGISGIWJ12-20151、目的對本公司各個關鍵環節的規定要求予以記錄實施痕跡控制，確保公司質量安全體系處于良性運轉。2、范圍適用于為證明本公司生產環節符合質量管理體系要求的有效運作的記錄。3、職責（1）生產技術科負責監督管理各部門的質量記錄。（2）各部門對質量記錄的收集責成專人（即資料員）負責，并妥善保管。（3）公司行政辦負責保管超過一年的質量記錄。4、質量記錄控制流程圖編制T審批T發放T填寫T收集T整理T保存T審批T銷毀5、工作程序（1）各部門資料員負責收集、整理、保存本單位的質量記錄。（2）半成品檢驗日報表、成品檢驗記錄由相關部門負責收集、保存。（3）質量記錄的標識編號質量記錄的標

21、識編號形成為：主要使用部門代號質量管理文件中的對應文件章節號對應記錄（表格）編號。（4）質量記錄的填寫質量記錄填寫要及時、準確、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該目雙杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改數據，應采用雙杠或去原數據，在其上方填寫更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章名姓名、注明更改日期。（5）質量記錄的保存、保護本公司質量管理體系的質量記錄保存期3年以上。各部門的資料員必須把質量記錄依日期順序整理好，妥善保存，做到不丟失、不損壞，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以上

22、的記錄交行政辦保存，保存條件要適宜。生產技術科每半年要監督檢查一次各單位質量記錄的使用，管理性況。（6）質量記錄檢索、借閱和復制A各部門應填寫文件發放、回收記錄B各部門應擬列本單位質量記錄清單，方便存取，方便檢索。C生產技術科負責質量記錄的設計、評審、報批并控制發放。D質量記錄的借閱、復制、要經主管部門負責人批準。（7）質量記錄的處置本公司的質量記錄超過保存期限或其它特殊情況需要銷毀，由申請部門負責人填寫文件銷毀申請，報質量負責人批準后，由申請人部門負責人監督銷毀，銷毀的辦法可采取焚燒或碎處理的方式進行處置。產品質量過程控制檢驗管理制度Q/IHYYIGISGIWJ13-20151、目的檢驗是產

23、品質量形成過程中極其重要的環節，貫穿于原材料進廠至產品出廠的全過程，并且是在合同上保證質量的關鍵要素。為加強對產品質量檢驗工作的管理，特制定本制度。2、范圍適用于產品質量形成過程的檢驗和試驗。3、職責生技科負責產品質量檢驗工作的管理負責制定檢驗管理程序、檢驗過程和有關制度，編制檢驗計劃，確定檢驗范圍，設置檢測點，配備質量檢驗人員。根據產品標準，建立適宜的產品質量保證檢查方式及檢驗項目，采取正確的檢驗手段，合理地組織檢驗工作。依據國家標準等有關技術法規，正確判斷和識別產品質量。鑒別和標識不合格品。標識和記錄檢驗狀態。記錄、報告檢驗或驗證結果。質量負責人負責對產品檢驗是否符合程序要求進行監控。4、

24、程序進貨檢驗。4.1.1 原料到廠后，應由專人檢驗或驗證，未經檢驗或驗證的原材料不得入庫，不合格原料嚴禁用于生產；4.1.2 會同供銷科參與擇優選擇重要物資的供應商，并進行必要的資格認可及質量保證能力審查或現場驗收；4.1.3 不具備檢驗能力時，可委托有條條件檢驗機構承擔進貨檢驗工作或要求供應商提供質量合格的證明文件；4.1.4 不合格原材料按有關規定進行處置；4.1.5 本公司不實行原材料緊急放行程序；過程檢驗4.2.1 所有工序都要按照有關規定、工藝標準等進行檢驗，未經檢驗合格的半成品不得轉入下道工序；4.2.2 對工序進行質量監控，確保產品質量符合標準要求；4.2.3 過程檢驗的不合格品

25、按不合格品的控制程序，予以處理；出廠檢驗4.3.1 生技科、化驗室應按照產品的國家標準及相應的企業標準要求，對出廠產品進行逐批檢驗，檢驗項目不得遺漏，檢驗記錄、報告數據應齊全、方法符合標準要求（對某些項目無能力檢驗時，可委托具備條件的檢驗機構承擔，質量負責人應與被委托單位簽訂委托檢驗協議書，并認真履行協議約定的內容）。4.3.2 檢驗合格后，由授權的檢驗人員確認規定的檢驗項目予以完成且各項質量活動記錄齊全后，方可填發“產品合格證”準予放行。4.3.3 檢驗不合格，嚴禁出廠，按不合格品處理規定進行處理，并認真填寫處理記錄。不合格品控制制度Q/IHYYIGISGIWJ14-20151、目的對不合格

26、產品進行識別和控制，嚴禁不合格品流向上道工序或出廠。2、范圍適用于本公司原輔材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格品控制。3、職責（1）生技辦、車間分別負責對進貨、生產過程和產品最終質量實行檢驗把關，判定合格或不合格。（2）質量負責人負責嚴重不合格品評審并作出決定。（3）責任部門應對不合格品提出處理意見，并負責對最后審定的處理辦法的實施。4、程序（1）不合格品的分類。嚴重不合格品：給顧客造成較大經濟損失，直接影響食品質量安全的衛生指標不合格為嚴重不合格產品。一般不合格產品：個別或少量指標不合格但不影響產品性能的為一般不合格產品。（2）原輔材料、外購原料不合格品的控制。根椐廠有關規定進行檢

27、驗，原輔材料被判定為不合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并予以標示，供應部門對此物資作善后處理。生產過程中發現不合格原輔材料、外購件、經有關部門重檢后，按上述條款實行。（3）生產過程中不合格半成品、成品的控制。檢驗員按照生產過程控制工藝文件及產品標準的規定進行檢驗，判定合格或不合格。不合格品有檢驗員作出標記，并在檢驗記錄中記錄。（4）不合格品的評審對不合格品，有質檢員及時提出意見，并有生技辦、檢驗員評審，由生技辦作出最后處理結論，對于嚴重不合格由質量負責人主持評審，提出處理意見。（5）不合格品處理的實施返工：按評審或處理意見需返工的產品，有責任部門負責返工，返工后必須

28、重新檢驗。拒收：對于采購的產品，經檢驗或驗證為不合格時，由供應部門負責與供方協商解決，調換或退貨。（6）交付或開始使用后發現的不合格產品，應按嚴重質量問題對待，生技辦組織采取相應的糾正或預防措施，供銷科及時與客戶協商處理的辦法，以滿足客戶的正當要求。不安全食品召回制度Q/IHYYIGISGIWJ15-20151、目的發現進入流通領域的不符合食品安全標準的產品及時、快速、完全的召回，避免不安全食品危害的發生,保護消費者的身體健康安全。2、適用范圍本制度適用于本公司進入流通領域的不符合食品安全標準的產品。3、職責3、1主管質量安全經理負責產品召回的啟動及審批。3、2食品安全管理小組負責產品召回的總

29、體策劃與監督。3、3質檢科負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關部門協助實施。4、管理規定4、1、食品安全危害的調查和評估本制度規定需要召回的不安全食品包括：、1已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品。、2可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；4、含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說書上未予以標識，標識不全、不明。414食品包裝、標簽、計量不符合標準要求的。4、1、5、本制度所稱召回，是指我公司對確認的已進入流通領域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。4、1、6、當獲知我公

30、司產品可能存在安全危害或接到當地監監部門的食品安全危害調查書面通知時，食品安全管理小組應立即組織對不安食品安全危害調查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產品驗機構，實施相關的技術檢測。4、2食品安全危害調查的主要內容包括：4.2.1是否符合食品安全法律、法規或標準的安全要求；4.2.2 是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質或者將非食品當作食品；4.2.3 食品的主要消費人群的構成及比例；4.2.4 可能存在安全危害的食品數量、批次或類別及其流通區域和范圍。食品安全危害評估的主要內容包括：4.3.1該食品引發的食品污染、食源性疾病、或對人體健康造成的危害，或引發上述危害的可能性

31、；4.3.2 不安全食品對主要消費人群的危害影響；4.3.3 危害的嚴重和緊急程度；4.3.4 危害發生的短期和長期后果。食品安全危害調查和評估結果應匯報廠長，確認屬于不安全食品的，應實施召回。5、食品召回的實施1、食品召回由主管質量安全經理簽暑意見，由食品安全管理小組負責總體實施。2、根據評估結果確認需要實施召回時，經主管質量安全經理宣布實施召回后，食品安全管理小組應立即組織相關部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環節的相關記錄，確定受影響的產品數量、批號和去向。3、確定受影響產品的范圍后，食品安全管理小組應立即通知有關部門停止生產，有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。4

32、、食品安全管理小組根據危害產生的原因，確定召回方式，由主管質量安全經理批準后，通知倉庫、銷售我廠或外經辦實施召回。召回方式有：對已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品，我公司應將受影響產品全部收回。含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發布告示等方式進行補救。5、銷售我公司產品根據召回原因、受影響的情況，用書面或郵件形式通知各相關方在規定日期內實施召回6、若需召回產品為出口產品，應由外經辦根據產品召回原因、受影響產品批次填寫產品批次填寫產品召回通知單，用書面、電子信息或郵件形式通知各相關方在規定日期內實

33、施召回。在必要的情況下，請出入境檢驗檢疫部門協助追回受影響產品。7、食品安全管理小組對食品召回的實施進行監督與跟蹤。8、當我公司啟動食品召回后，應按照有關法律法規規定，向當地食品監管部門報告。6、食品回收后的評估與處置1、食品安全管理小組根據各相關方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產品是否全部處于隔離狀態。2、如未全部收回需召回產品，則根據危害風險程度通過媒介如電子信息、報告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型、迅速收回產品。3、食品安全管理小組應對已進行隔離的產品組織再次評估，根據危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案，處理方式可分為當地銷毀、拉回公司做技術處理等。4、處置方案經主管

34、質量安全經理批準后實施，開具召回/隔離產品處理通知單，下達至各相關方，由各相關方對召回/隔離的產品進行處理。5、食品安全管理小組對召回產品的處置進行監督與跟蹤。6、對召回食品的后處理應當有詳細的記錄,并向當地監管部門報告。7、建立食品召回管理檔案我公司應整理保存召回記錄，并建立食品召回管理檔案，主要內容包括食品召回的批次、數量、比例、原因、結果等。附表/圖1、產品召回通知單2、召回/隔離產品處理通知單產品召回通知單編號:相關方名稱回收產品情況描述：廠長：年月日：序號外箱批號產品批號數量1234合計召回/隔離產品處理通知單編號:相關方名稱確定數量序號通知單序號外箱批號數量處理方式1234合計經理

35、：年月日：實驗室安全工作制度Q/IHYYIGISGIWJ16-2015核心提示：實驗室水、電的布局不得隨意更改；儀器設備不得隨意挪動；保持室內整潔。實驗室應保持門窗的鎖、插銷完好，1、化驗室必須保持清潔、整齊、不得高聲喧嘩。2、嚴禁隨地吐痰、吸煙、吃東西。3、嚴禁將與檢測無關物品帶入實驗室，嚴禁用檢測儀器、設備做與檢測工作無關的事。4、實驗室實行衛生值日制度，每天有人打掃衛生，每周徹底打掃。5、實驗室水、電的布局不得隨意更改；儀器設備不得隨意挪動；保持室內整潔。6、實驗室應保持門窗的鎖、插銷完好，重點部位有防火、防爆、防盜、防破壞的基本設施和措施。精密儀器室要保持干燥，并配置控濕設備。7、化驗

36、人員應自覺遵守安全制度和有關規定，檢驗應嚴格執行操作規程，正確使用義器、設備、工具，不得違章操作。8、保證實驗室用電、用水安全，不得超負荷用電，并經常檢查電器設備電源線路的安全，發現隱患應及時處理；不得在實驗室使用1KW以上的電熱爐，使用電熱器具時使用人必須現場監管，用畢立即切斷電源。9、使用有毒物質、有毒氣體以及進行危險性的實驗，必須有安全防護措施，否則不得進行實驗。實驗時因不聽指導或者違反操作規程而造成事故者，要追究責任，嚴肅處理。10、易燃、易爆、有毒物品等實行單獨存放，實驗時需用劇毒物品，必須經實驗室負責人同意，實驗中心主任批準，認真辦理領用登記手續，專柜分類儲存，嚴禁亂丟亂放。11、

37、實驗室鑰匙應妥善保管，不能轉借或私配。完成實驗項目離開實驗室前應先交回鑰匙。如有遺失應及時報告，并采取補救措施，防止實驗室儀器設備和器材丟失和被盜。12、實驗中心主任是實驗室安全負責人。每位工作人員在下班前應檢查水源、電源、火源，負責關閉門窗。周末、節假日應由安全負責人和工作人員檢查實驗室安全狀況。由于13、進入本室工作或學習的所有人員都對實驗室安全保障負有責任。玩忽職守，違反上述規定，造成事故的責任者，應視情節輕重進行處理。14、工作完善后，或遇停電時，應立即關閉電源。下班時注意半閉好門窗及水源、電源以防事故發生。15、非化驗人員不得進入化驗室。實驗室儀器設備維護管理制度Q/IHYYIGIS

38、GIWJ17-2015核心提示：儀器設備的日常維護、保養是設備技術管理的重要環節，其目的是為了延長儀器設備的使用壽命，保持其良好的性能及精度，是最大限儀器設備的日常維護、保養是設備技術管理的重要環節，其目的是為了延長儀器設備的使用壽命，保持其良好的性能及精度，是最大限度地保證儀器設備正常運轉的預防性、保護性措施，是保障實驗室教學和科學研究正常、順利進行的基礎。各實驗室必須予以高度重視，為此特制定本辦法：1、各實驗室必須建立嚴格的崗位責任制，根據所使用儀器設備的特點和要求，制定相應的維護保養措施，并認真落實，使儀器設備的維護保養做到經常化、制度化。2、要加強對教師、實驗技術人員以及學生的基本操作

39、訓練，使他們熟悉儀器設備性能特點，掌握基本操作方法，避免因操作不當或失誤造成損壞事故，特別是大型精密儀器設備使用，要嚴格執行持證上崗的制度，嚴禁未經培訓、考核不合格人員私自操作大型精密儀器。3、對庫存、備用或因任務不足需要封存一段時間的儀器設備要定期清潔、查點、進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。4、常用儀器設備維護保養規定電子儀器設備a. 非常用電子儀器設備要定期清潔、除塵，定期通電，防止元器件受潮損壞。b. 要定期進行部位檢測、性能檢測，了解清楚其技術狀態，保證儀器設備經常處于良好的工作狀態。C.內部使用充電電池保持其數據或程序的設備，要定期通電使用。 機械設備要經常進行清潔、潤滑、防銹、防

40、塵、防潮、防腐等保養工作。 實驗室環境條件調節設備a空調器室內機及去濕機的防沉濾網至少半個月清洗一次，室外機要定期維護清潔，提高散熱效果。這既是提高效率、效果的需要，又是防止過載誘發火災的和損壞設備的需要。b驗室內通風、降溫等設備要定期清潔、除塵、潤滑。實驗室車間事故的預防及火災處理制度Q/IHYYIGISGIWJ18-2015核心提示：實驗、車間事故的預防及火災處理，化學實驗室及車間特殊部位，由于實驗條件的復雜性和所用材料危險性，如果操作和管理不當，就會引起燃燒、爆炸等事故的發生，給企業財產、人員生命健康造成不可估量的損害。現就易產生火災事故的原因、防范措施供參照執行。實驗、車間事故的預防及

41、火災處理。化學實驗室車間由于實驗條件的復雜性和所用材料危險性，如果操作和管理不當，就會引起燃燒、爆炸等事故，遭致人員傷亡和財產損失，因此加強化學實驗室的安全管理工作有著十分重要的意義。物質的燃燒如果你的衣服著火，你的本能反應可能是驚慌害怕并跑向最近的淋浴器或滅火毯。千萬不要跑!跑動會使火焰燃得更旺，從而增加火對你嚴重傷害的可能性。正確的反應是不要跑，倒在地上，并且打滾以熄滅火焰。同時用手護住你的臉以保護你的臉和肺。如果你的同學或同事衣服著火，驚慌害怕，并且開始跑，阻止他（她）.并撲滅火。燃燒燃燒是一種物質迅速被氧化的化學反應，燃燒需要三個要素:氧氣（更確切地說是氧化劑）、燃料（還原劑）及足夠的

42、溫度。因此，為了滅火，你至少要控制三者之一。你可以：1、隔絕氧氣與火的接觸2、移走燃燒物3、降低溫度.燃燒過程可燃物質狀態不同，燃燒過程也不同。火的類型由參加燃燒的物質種類分，火可以分為四類。A型火是那些燃料后以灰燼的形式留下殘渣的物質起火,比如紙,木頭,布料,橡皮,和某些塑料.B型火包括易燃的液體和氣體,比如汽油,稀釋的油漆,廚房的油脂,丙烷,C型火包括供電線和用電設施（馬達,計算機,控制面板）著火。注意，如果切斷用電設施的電源，C型火則可以歸為其它三種火之一。D型火包括不穩定的金屬著火,比如鎂,鈉,鈦,和有些有機金屬化合物，如烷基鋁、格氏試劑任何一種火都可以歸入一類以上。如，火是由紙和油脂

43、引起的，則此火是AB型.易燃液體一、定義：我國規定閃點不超過45C的液體為易燃液體。易（可）燃液體在火源或熱源的作用下，先蒸發成蒸氣，然后蒸氣氧化分解進行燃燒。開始時燃燒速度較慢，火焰也不高，因為這時的液面溫度低，蒸發速度慢，蒸氣量較少。隨著燃燒時間延長，火焰向液體表面傳熱，使表面溫度上升，蒸發速度和火焰溫度則同時增加，這時液體就會達到沸騰的程度，使火焰顯著增高。如果不能隔斷空氣，易（可）燃液體就可能完全燒盡。液體的閃點越低，它的火災危險性越大。常見易（可）燃液體的閃點見下表。常見易燃、可燃液體的閃點液體名稱閃點（C）液體名稱閃點（C）丙酮-17氯苯29汽油-5810甲苯4辛烷-16煤油307

44、0石油醚-50甲醇9苯-11重油80130二硫化碳-45乙醇13醋酸乙酯1乙二醇100乙醚-45醋酸丁酯13乙醛-38石腦油25原油-35丁醇29二、特點1、閃點低（，著火能量小（多數小于1毫焦耳），爆炸危險大，甚至火星、熱體表面也可致燃。加之有不少易燃液體的電阻率較大（108歐姆厘米以上），在操作、運送時容易積聚靜電，其能量足以引起燃燒與爆炸。氧化劑也可使易燃液體燃燒或爆炸（如環戊二烯與硝酸）。2、沸點低（多數低于100C），汽化快，可源源供應可燃蒸汽。加之易燃液體的粘度大多比較小，具有很高的流動性，甚易向四周擴散，并飄浮于地面、工作臺面（因易燃液體蒸汽大多比空氣重），更加增大了燃燒爆炸的危

45、險性。3、多數有毒三、分類：1、易燃液體按閃點分為兩級（見下表），超過45C者則稱可燃液體，為確保安全，閃點在60C以內的可燃液體也可參照易燃液體的要求來處理。液體易燃性的分級與分類類別級別閃點例子一級V28C丙酮，乙醛，汽油易燃液體二級2845C丁烯醇，乙酸丁酯，松節油，煤油三級45120C丙二胺，壬醇，己酸乙酯，二乙三胺可燃液體四級120C已二酸二辛酯，苯二甲酸二丁酯，苯二甲酸二辛酯也可按化學組成來1) 由電開關及靜電產生的火花、赤熱物體及煙頭殘火等，都會引起易燃液體著火燃燒。因而，注意不要把它靠近火源，或用明火直接加熱。2) .通常，物質的蒸氣比重大的，則其蒸氣容易滯留。因此，必須保持使

46、用地點通風良好。3) .閃點高的物質，一旦著火，因其溶液溫度很高，一般難于撲滅。乙醚、二硫化碳、乙醛是在實驗室中常用而又特別易燃的物質，在使用中應特別注意：1) .由于著火溫度及燃點極低而很易著火，所以使用時，必須熄滅附近的火源。2) .因為沸點低，爆炸濃度范圍較寬，因此，要保持室內通風良好，以免其蒸氣滯留在使用場所。3) .此類物質一旦著火，爆炸范圍很寬，由此引起的火災很難撲滅。4) .容器中貯存的易燃物減少了時，往往容易著火爆炸，要加以注意。事故例子：乙醚從貯瓶中滲出，由遠離兩米以外的燃燒器的火焰引起著火。正在洗滌剩有少量乙醚的燒瓶時，突然由熱水器的火焰燃著而引起著火。將盛有乙醚溶液的燒瓶

47、放入冰箱保存時，漏出乙醚蒸氣，由箱內電器開關產生的火花引起著火爆炸，箱門被炸飛(乙醚之類物質要放入有防爆裝置的冰箱內保存)。焚燒二硫化碳廢液時，在點火的瞬間，產生爆炸性的火焰飛散而燒傷（焚燒這類物質時，應在開闊的地方，于遠處投入燃著的木片進行點火）蒸餾甲苯的過程中，忘記加入沸石，發生爆沸而引起著火。將還剩有有機溶劑的容器進行玻璃加工時，引起著火爆炸而受傷。把沾有廢汽油的東西投入火中焚燒時，產生意想不到的猛烈火焰而燒傷。用丙酮洗滌燒瓶，然后置于干燥箱中進行干燥時，殘留的丙酮氣化而引起爆炸。干燥箱的門被炸壞飛至遠處。將經過加熱的溶液，于分液漏斗中用二甲苯進行萃取，當打開分液漏斗的旋塞時，噴出二甲苯

48、而引起著火。將潤滑油進行減壓蒸餾時，用氣體火焰直接加熱。蒸完后，立刻打開減壓旋塞，于燒瓶中放入空氣時發生爆炸。將油浴加熱到高溫的過程中，當熄滅氣體火焰而關閉空氣開關時，突然伸出很長的搖曳火焰而使油浴著火（熄滅氣體火焰時，要先關閉其主要氣源的旋塞）。對著火的油浴覆蓋四氯化碳進行滅火時，結果它在油中沸騰，致使著火的油飛濺反而使火勢擴大。四、防護及滅火方法對于閃點高于65C,比水重或與水互溶的易燃液體，用水滅火較好，因為水對于這樣的易燃液體具有顯著的吸熱降溫、覆蓋或稀釋作用。對于閃點低于65C、比水輕、且又不溶于水的易燃液體，主要應靠干粉、二氧化碳以及泡沫等類滅火劑用泡沫滅火器來滅火對于一般非水溶性

49、易燃液體具有良好的滅火效果。由于泡沫比重遠比一般的易燃液體的比重要小，所以可漂浮于液面，形成良好的覆蓋層，且能保持較久并防止產生復燃。對于水溶性易燃液體和非水溶性易燃液體的起火，均可用干粉滅火劑來撲救，且能迅速控制火勢。乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有機溶劑易燃，實驗室不得存放過多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火災。火災統計表明，火災中死亡人數大約80%是由于吸入火災中燃燒產生的有毒煙氣而致死的。火災產生的煙氣中含有大量的有毒成分，如二氧化碳、HCH、二氧化硫、二氧化氮等。二氧化碳是主要的燃燒產物之一，而一氧化碳是火災中致死的主要燃燒產物之一，其毒性在于對血液中血紅蛋白的高親和性，其對血紅

50、蛋白的親和力比氧氣高出250倍。易燃固體燃點較低，對物理或化學作用敏感，容易引起燃燒的固態物質，稱為易燃固體。物理作用因素可包括熱學因素（如火種、熱源），機械力（如摩擦、撞擊、震動），高能輻射（如激光、紅外輻射）等。化學作用因素可包括氧化劑，氧化性酸，酸，還原劑等。，此類物質有：P（黃磷、紅磷）、P4S3、P2S5、P4S7（硫化磷）、S（硫黃）、金屬粉（Mg、Al等）、金屬條（Mg）例如紅磷、五氧化二磷遇火種、高溫熱源、摩擦、撞擊、高能輻射或強氧化劑時很容易燃燒，H發泡劑（N，N'二亞硝基戊次甲基四胺）遇無機酸或有機酸等物品時，易于劇烈燃燒，對亞硝基苯酚遇濃堿可引起燃燒、爆炸，硝化纖

51、維素遇間苯二胺可引起燃燒、爆炸等。如2，4二硝基間苯二酚遇高熱、強烈震動、氧化劑或重金屬粉末時容易爆炸，重氮氫基苯受熱至100C以上時爆炸，氨基化鈉在遇高熱、明火、強氧化劑或受潮時均可產生爆炸。粉狀易燃固體飄浮于空氣中時，容易形成爆炸性粉塵.一、性質（1）在常溫時為固體，燃燒時可熔化為液體的易燃物，由于起燃熔化后可以流動，故危險性增大。（2）泡沫塑料、軟木等多孔性隔熱材料，由于內有空氣，保溫性能良好，起火后不易很快冷卻，較難撲息。纖維類多孔性材料，由于孔內含有空氣，如遇起火，也較難撲息。上述物質由于燃燒不完全，容易產生一氧化碳與多量煙霧，可引起中毒并妨礙疏散。4，不少易燃固體有毒（如二硝基苯，

52、二硝基苯酚，二硝基間苯二酚，二硝基苯阱，H發孔劑，二氯苯），或燃燒產物有毒（如硫磺，三硫化四磷，氨基化鈉，苊）。若為金屬粉末，則生成相應氧化物的高溫煙粒，可引起較嚴重的燒傷（如鎂粉、鋁粉、鈦粉、錳粉、鉿粉、釷粉、鋯粉）。3、易燃固體的危險性可由燃點與燃燒熱來表示，燃點愈低、燃燒熱愈大，愈危險。二、分類:易燃固體按其燃點與易燃性可分兩級。1、一級易燃固體燃點低、極易燃燒和爆炸，對火源、摩擦極敏感，有的遇氧化性酸可燃燒爆炸，或在燃燒時放出大量有毒氣體。按其組成可分三類：(1) 紅磷與含磷化合物，如三硫化四磷、五硫化二磷等。(2) 硝基化合物，如二硝基苯，二硝基萘、硝酸纖維素(硝化棉，含氮量低于12

53、、5)等。亞硝基化合物，如亞硝基苯酚，H發孔劑等。此類化合物在燃燒時可引起爆炸，產生有害氣體，滅火時要防中毒。(3) 其它，如氨基化鈉、重氮氨基苯，閃光粉等。2、二級易燃固體燃燒性能較一級易燃固體差，但也易燃，且可釋出有毒氣體，按其組成可分四類：(1)硝基化合物，如二硝基丙烷、二硝基氨基苯酚、二硝基聯苯、三硝基芴酮、含硝酸纖維素的制品(賽璐珞等)等。亞硝基化合物，如二亞硝基間苯二酚。此類化合物，滅火時要防中毒。有的物質在燃燒時會爆炸，應(2)易燃金屬粉末，如鎂粉、鋁粉、釷粉、鋯粉、錳粉等。此類化合物易于形成爆炸性粉塵。著火時先用石棉氈(或砂土)覆蓋，再用水撲救。(3) 萘及其類似物，如荼、甲基

54、萘、均四甲苯、莰烯、樟腦、荼二甲酸酐等。此類化合物容易升華，蒸汽較空氣重，燃燒危險性大。(4) 其它，如硫磺、聚甲醛、苯磺酰阱、偶氮二異丁腈、氨基胍重碳酸鹽、氨基化鋰等。三、實驗室常見的易燃固體紅磷三硫化四磷五硫化二磷二硝基苯二硝基萘硝酸纖維素（硝化棉）亞硝基苯酚閃光粉賽璐珞二硝基丙烷二硝基氨基苯酚二硝基聯苯二亞硝基間苯二酚鎂粉鋁粉釷粉鋯粉錳粉萘甲基萘莰烯樟腦萘二甲酸酐硫磺聚甲醛苯磺酰肼氨基化鋰注意事項黃磷性質活潑，極易氧化，燃點又特別低，一經暴露在空氣中很快引起自燃,在暗處能看到它發出淡綠色磷光。但黃磷不和水發生化學反應，所以通常放置在水中保存。另外黃磷本身極毒，其燃燒的產物五氧化二磷也為有

55、毒物質，遇水還能生成磷酸,對皮膚也有腐蝕作用。所以遇有磷燃燒時，在撲救的過程中應注意防止中毒。對撒落的黃磷要及時清除，集中處理。曾盛裝過黃磷的容器，或沾有黃磷的管道，在未經徹底清除前不能改作他用或作廢品處理。在使用黃磷時，要注意防護，不能用手指、皮膚與它接觸。因為人的體溫已高于其自燃點，直接接觸就會引起燃燒。而它在燃燒時又呈熔融狀態，粘附在皮膚上，往往造成深度灼傷。這時只能用水沖洗，而不能揩擦，否則將會擴大燒傷范圍。如遇黃磷著火，可用砂、土覆蓋，也可用水澆滅。不過，火被撲滅后，在撥開砂土或水分蒸發時，它一接觸空氣又會復燃。所以，還應及時將黃磷收集，然后浸入水中。硫黃粉末吸潮會發熱而引起著火。事故例子裝有黃磷的瓶子，從藥品架上跌落，灑出黃磷而著火。鋁粉著火時，用水滅火，火勢反而更猛烈。將熔融的黃磷倒入水中制成小顆粒時，燒杯傾歪了，灑出黃磷而引起著火，并燒著衣服，致使燒傷。自燃物質一、定義：凡在無外界火源存在時，由于氧化、分解、聚合或發酵等原因，可在常溫空氣中自行產生熱量，并使逐漸積累，從而達到燃點引起燃燒的物質，稱為自燃物質，如有機金屬化合物。二、特點：自燃物質化學活性一般都比較活潑，燃點大都較低。潮濕、高溫、包裝疏松、結構多孔（接觸空氣面積