1、KAITON 主要聯絡人電話：零件制程名稱 生產設備治具特性制程編號作業說明 模具名稱產品制程 量測判NO產 品制 程等級 規格公差 定方式 尺寸 頻率供應者廠商：料號名稱說明：其它單位核準日期：（如有要求）客戶品保核準日期：（如有要求）供應商代號：供應者廠商核準日期：其它核準日期：處置計劃管制方式特 性樣品方 法管 制 計 劃 頁次： 客戶工程核準日期：（如有要求）日期（制訂）：日期（修正）：作業單位： 原型樣品 量產前 生產管制計劃編號：料號最新變更版：KAITON 制制 程程 分分 析析團隊合作 持續改善顧客滿意顧客需求持續改善回路人員環境方法&系統團隊合作溝通訓練知識操作變異濕

2、度照明周遭溫度整潔設定說明量測系統預防保養人因工程材料設備金屬材料化學寸法機器材料夾持夾具工具KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日SFMEA及/或DFMEA是否有被準備以用作“克萊斯勒、福特、通用的潛在失效模式與效應分析”參考手冊？2 公司過去的活動與以往保證資料是否有被審查？3 相似零件的FMEA是否有被考量？4 SFMEA及/或DFMEA有鑒別其特殊特性嗎？5 影響高風險失效模式的設計特性是否有被鑒別？6 適當的矯正措施是否被配分到高風險性指數？7 適當的矯正措施是否被配分到高嚴重性指數？8 矯正措施完成后，風險領先指數是否有作修改？修版日：1/1頁制表：1問題A1設 計F M E

3、A查 核 表顧客或內部零組件編號KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日1新材料2特殊工具3裝配的變異分析是否有被考量？4實驗設計是否有被考量？5在適當處，針對原型樣品有的計劃書嗎？6DFMEA表有被填寫嗎？7DFMA表有被填寫嗎？8有關服務與維護的議題有被考量嗎？9設計驗證計劃有被完成嗎？10 如果有，那是經由跨功能小組所完成的嗎？所有指定的測試、方法、設備與接收準則皆已清楚的被定義與被了解嗎？12 相關之特殊性皆被選出了嗎？修版日：1/4頁問題A-2設計資訊查核表顧客或內部零組件編號A通則在設計上是否要求11KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日13 材料單完成了嗎？14 特殊特

4、性適已當的文件化嗎？15 有關影響配合性、功能與耐久性的尺寸是否已經被鑒別？16 參考尺寸是否被鑒別 以促使 將全 盤 尺寸 檢 驗 時間最小化？17 充分的管制點與事實資料是否被鑒 別出 設 計 功能的量具？18 允差相容性是否合于可接受的制造標準？19 對于那些不可被評估的已知檢驗技術是否有任何使用要求？20 所有的特殊特性皆被鑒別？21 是否有足夠的測試負載以應付所有的條件。如產品驗收與最終使用？22 制造零件是否已在其上、下限規格作測試？23 當回應計劃要求與排程上制程中測試時，能增加樣本作測試嗎？24 所有的產品測試都將在廠內執行嗎？25 如果不是，委外的分包商被核可嗎？修版日：2/

5、4頁B工程圖面C工程績效規格問題A-2設 計資 訊查 核表 （續 ）顧客或內部零組件編號A通則（續）KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日27 對于指定的測試樣本數及/或頻率可行嗎？26 如果有被要求，對于測試設備是否已經取得顧客的核準？28 特殊材料特性被鑒別嗎？29 對于指定材料、熱處理及表面處理是相容于已被鑒別環境的耐用需求嗎？30 材料供應商在顧客核可的名單中嗎？31 材料供應商將在每次運送交貨附上證明嗎？32 需要檢驗的材料特性已被鑒別嗎？如果有，33 特性將在廠內被查核嗎？34 測試設備正常嗎？35 訓練將被要求確保精確的結果嗎？36 公司將用到廠外的實驗室嗎？37 所有的實

6、驗室皆取得認證嗎（如果有要求）？修版日：3/4頁D材料規格問題A-2設 計資 訊查 核表 （續 ）顧客或內部零組件編號C工程績效規格（續）KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日38 搬運39 儲存？40 環境？修版日：4/4頁制表：下列材料要求是否已被考量？問題A-2設 計資 訊查 核表 （續 ）顧客或內部零組件編號D材料規格（續）KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日1 具有彈性的系統？2 可迅速變換？3 容量的變動？4 防錯法？對于下列之鑒別是否已表列5 新設備？6 新工具？7 新測試設備？接受準則是否基于下列考量而被同意8 新設備？9 新工具？10 新測試設備？11 初期能力

7、探討將導入工具及或設備制造商嗎？12 測試設備之可行性與精確性已被建立嗎？13 針對設備與工具，預防保養計劃有作嗎？14 針對新設備與工具的說明書，容易了解與執行嗎？修版日：12頁下列材料要求是否已被考量？問題A-3新設備、工具及測試設備查核表顧客或內部零組件編號工具與設備設計是否已提供KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日15 在設備供應商處，量具是否有能力執行初期制程能力研究16 初期制程能力研究可在生產設備上執行嗎17 影響特殊產品特性的制程特性已被鑒別嗎18 特殊產品特性被用作接受準則之決定嗎19 制造設備有足夠的能力以掌控所預測的生產量與服務量嗎20 測試能力足以提供其適當的測

8、試嗎修版日：22頁制表：問題A-3新 設備 、工 具及 測試 設備 查核 表顧客或內部零組件編號KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日1顧客品質保證的協助或產品工程活動需要協同發展成管制計劃嗎？2供應商已鑒別出誰是對顧客的品質窗口嗎？3供應商已鑒別出誰是對其供應商的品質窗口嗎？4些品質系統已被審查以用作克萊斯勒、福特與通用汽車品質系統評監？5 管制計劃要求6 全盤檢驗7 工程績效測試8 問題解決分析9 全員參與10 表列何人該受訓11 排定訓練時程表12 統計制程管制修版日：14頁下列訓練已完成嗎？A-4產 品 制程 品質 查核 表顧客或內部零組件編號有足夠的人力鑒別下列事項嗎？有下列文

9、件化的訓練方案嗎？問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日13 能力研究14 問題解決方法15 防錯法16 其它被鑒別的主題17 每一操作程序都有提供針對管制計劃的制程說明書嗎？18 標準的操作員說明書有適用在每一操作場合嗎？19 作業領班有涉及制訂標準的操作員說明書嗎？20 易于了解的工程績效規格21 測試頻率22 樣本大小23 回應計劃24 文件作業25 易于了解嗎？26 適用嗎？修版日：24頁目視輔助A-4產 品 制程 品質 查核 表（ 續）顧客或內部零組件編號檢驗說明有包括下列各項嗎？下列訓練已完成嗎？（續）問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日27 親近性28 核準

10、？29 日期與現況？30 對于管制圖有無程序書以規范其實施、維護并建立其回應計劃？31 在適當處有無一有效率的根本分析系統？32 所要求條款已擬妥用以檢驗點上的最終圖面與規格？33 表格日志適用于相關人員以記錄其檢驗結果？34 檢驗量具？35 量具操作說明書36 參考樣本？37 檢驗日志？38 所要求條款已擬妥用以證明并校正量具與測試設備？39 完成？修版日：34頁所要求的量測系統能力研究是否已經A-4產 品 制程 品質 查核 表（ 續）顧客或內部零組件編號所要求的條款已擬妥以監督下列之作業目視輔助（續）問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日40 可接受嗎？41 全盤尺寸檢驗儀器與設

11、備是否足以提供所有初期與進行中零組件之檢驗？42 檢驗的特性？43 檢驗頻率？44 樣本數？45 對核準的產品分配放置區？46 不合格品的處置？47 有無程續書用以鑒別、隔離與管制不量品，避免不量品流出？48 重工補修的程序書適用嗎？49 有無程序書用以規范重新認可重工補修品？50 有無適切的批量追溯系統？51 輸出產品的定期稽核有作計劃并實施嗎？52 品質系統的定期審查有作計劃并實施嗎？53 顧客已核準包裝規格嗎？修版日：44頁制表：A-4產 品 制程 品質 查核 表（ 續）顧客或內部零組件編號對于進料管制有無程續書以鑒別所要求的量測系統能力研究是否已經（續）問題KAITON 是否意見/要求

12、行動負責人限期日1 現場規劃有鑒別所有要求的制程與檢驗點？2 在每項操作的材料、工具與設備的標示區是否已被考量？3 有充分的空間擺設所有的設備嗎？4 足夠的占地？5 適當的照明？6 檢驗區包含必要的設備與檔案？7 儲放區？8 待檢區？9 檢驗點是否合理地配置以預防不合格品流出？10 是否已建立管制以預估操作上的潛在問題？11 材料藉由懸空或空中搬運系統以保護避免污損？修版日：12頁有足夠的下列各項嗎A-5現 場規 劃查 核表顧客或內部零組件編號制程與檢驗區問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日12 最終稽核設備已備妥否？13 管制作業足以預防進料不良品入庫或使用？修版日：22頁制表：

13、A-5現 場規 劃查 核表 （續 ）顧客或內部零組件編號問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日1 流程圖是否圖例出序列的生產站與檢驗站？2 所有相關的FMEAs（SFMEA，DFMEA）皆適用并用于展開制造流程圖嗎？3 在管制計劃中流程圖是否調和產品與制程之查核？4 流程圖是否敘述產品如何移動。如：滾轉機運送等5 制程中是否已考量系統最佳化？6 條款中是否已備妥鑒別與檢驗使用前的重工產品？7 基于搬運與外部制程的潛在品質問題已被鑒 別與矯正嗎？修版日：11頁制表：A-6制 造流 程圖 查核 表顧客或內部零組件編號問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日1 制程FMEA被三大車

14、廠作指導綱要嗎？3 相似部品的FMEAs皆被考量嗎？4 以往發生的事項與保證資料已被審查嗎？5 適當的矯正措施已被計劃或載入高風險領先指標？6 適當的矯正措施已被計劃或載入高嚴重性指標？7 當矯正措施完成后，風險領先指數有修改嗎？8 當設計變更完成后，高嚴重性指數有修改嗎？9 這些影響有考慮到顧客后續的操作、裝配及產品等狀況嗎？10 保證書上的資訊有被用以協助展開制程FMEA嗎？11 顧客生產設備的問題有被用以協助展開制程FMEA嗎？12 此原因已被敘述在某些可被固定或管制的情況中嗎？13 對于偵測性的主要因素中，條款是否已備妥用以管制次一作業前的相關起因？修版日：11頁制表：A-7制 程F M EA查 核 表顧客或內部零組件編號舉凡影響配合、功能、耐用性、政府法規及安全的所有操作事項皆被鑒別并依序表列嗎？2問題KAITON 是否意見/要求行動負責人限期日1 在制作管制計劃時有參考Section 6為其方法依據嗎？2 對于顧客所關切的事項是否已