1、品質(zhì)部文控文件1目的保證樣件制造過程中時(shí)刻節(jié)點(diǎn)操縱和樣件的質(zhì)量咨詢題能夠得到及時(shí)處理,保證模具和樣件能夠按時(shí)交付.2范疇在公司內(nèi)部及協(xié)作單位根據(jù)客戶要求小批量生產(chǎn)或調(diào)試過程中制造出的樣件.3 .定義：樣件指所有用模具制造含簡(jiǎn)易模的小批量沖壓件,并包括用激光切割料片生產(chǎn)的或成形后用激光切割至尺寸的.4 .責(zé)任：4.1 工程部在模具進(jìn)入裝配時(shí)期時(shí)要及時(shí)將數(shù)模和產(chǎn)品圖交與三座標(biāo)測(cè)量室.4.2 裝配調(diào)試責(zé)任人調(diào)試出完善的樣件.4.3 三座標(biāo)測(cè)量人員根據(jù)三維數(shù)模和產(chǎn)品圖對(duì)工件進(jìn)行測(cè)量,并出具三座標(biāo)檢測(cè)報(bào)告.4.4 品質(zhì)主管要及時(shí)將檢測(cè)報(bào)揭發(fā)送工程部,技術(shù)部及裝配.4.5 工程部負(fù)責(zé)將檢測(cè)報(bào)揭發(fā)送客戶,并

2、通知物流發(fā)貨.5、工作流程工作流程工作內(nèi)容講明使用表單ri1,5.1 模具進(jìn)入裝配時(shí)期5.1.1 工程部要及時(shí)將數(shù)模和產(chǎn)品圖交與三座標(biāo)測(cè)量室.如放在數(shù)據(jù)庫(kù)的要向二座標(biāo)測(cè)量室提供存放位置,以便測(cè)量人員下載數(shù)據(jù).5.2裝配調(diào)試,5.2.1 裝配調(diào)試責(zé)任人在試沖出半成品件后第一進(jìn)行自檢,后將件交與本部主管和設(shè)計(jì)人員進(jìn)行核對(duì)形狀是否正確,如形狀正確即可往下工序操作.5.2.2 裝配調(diào)試責(zé)任人調(diào)試出完善的樣件后,如調(diào)試鉗工認(rèn)為差不多合格可交主管復(fù)查并判定是否送檢.如主管判定能夠送檢那么由裝配責(zé)任人將樣件送交品質(zhì)部進(jìn)行檢測(cè),送檢樣件必須標(biāo)明工程號(hào)和生產(chǎn)日期.5.2.3 裝配主管如判定樣件不合格那么由裝配責(zé)

3、任人進(jìn)行整改,如鉗工無法解決能夠找裝配主管進(jìn)行指導(dǎo),如需對(duì)模具進(jìn)行設(shè)計(jì)更換,那么由裝配責(zé)任人負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)溝通.5.2.4 品質(zhì)部收到送檢樣件后由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn),如判定不合格那么退回裝配,并列出需整改不合格項(xiàng),如判定差不多合格那么交與三座標(biāo)測(cè)量進(jìn)行檢測(cè).5.2.5 批量生產(chǎn)樣件必須經(jīng)品質(zhì)部檢測(cè)合格,并由品質(zhì)主管批準(zhǔn)方可批量生產(chǎn).如檢測(cè)不合格但能夠通過手工整合格的樣件在交期緊張的情形下由裝配主管作判定經(jīng)品質(zhì)主管批準(zhǔn)后能夠批量生產(chǎn)樣件,樣件由裝配責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行手工整形,自檢合格后交品質(zhì)部進(jìn)行檢測(cè).1 .?樣件檢驗(yàn)報(bào)告單?2 .?三座標(biāo)檢測(cè)報(bào)告?3 .?樣件咨詢題分析表?4 .?三座標(biāo)檢測(cè)報(bào)

4、告?5.2.6 中班生產(chǎn)樣件一樣由模具鉗工進(jìn)行判定,裝配主管對(duì)模具鉗工進(jìn)行產(chǎn)品圖培訓(xùn),品質(zhì)部對(duì)模具鉗工進(jìn)行檢具操作方面的培訓(xùn).中班TnoYESF制造的樣件由裝配主管負(fù)責(zé)在翌日早晨送檢.5.2.7 樣件上的字母由調(diào)試責(zé)任人負(fù)責(zé)找工程部核對(duì),品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)樣件上的字母進(jìn)行核查.5.2.8 三座標(biāo)測(cè)量人員根據(jù)三維數(shù)模和產(chǎn)品圖對(duì)工件進(jìn)行測(cè)量,并出具二座標(biāo)檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告要止確真實(shí),不得弄虛作假.品質(zhì)主管要對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核,對(duì)專門點(diǎn)進(jìn)行核實(shí).5.2.9 品質(zhì)主管要及時(shí)將檢測(cè)報(bào)告發(fā)送工程部,技術(shù)部及裝配,并指出咨詢題點(diǎn),并對(duì)咨詢題點(diǎn)的整改進(jìn)行跟蹤.5.2.10 品質(zhì)部主管根據(jù)樣件檢測(cè)結(jié)果判定樣件是否能夠發(fā)貨,如

5、樣件質(zhì)量符合客戶耍求就趕忙通知工程部,由工程部負(fù)責(zé)將檢測(cè)報(bào)告發(fā)送客戶,并通知物流發(fā)貨.4 .?樣件檢驗(yàn)記錄表?5 .?三座標(biāo)檢測(cè)報(bào)告?6 .?樣件出貨檢查記水表?通知工程部和物流部1發(fā)鄉(xiāng)f;量具、檢具治理1目的為有效治理本公司生產(chǎn)所需的檢具、量具的購(gòu)置、移交使用及保養(yǎng)保護(hù),使生產(chǎn)能順利運(yùn)行,并延長(zhǎng)其使用壽命,保持檢具、量具均處于適宜狀態(tài).2范疇公司所有的檢具、量具.3定義3.1 量具：能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量,鑒定產(chǎn)品是否符合生產(chǎn)要求的器具.3.2 檢具：能夠關(guān)心生產(chǎn)順暢,提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量效益的器具.4責(zé)任4.1 工程部負(fù)責(zé)檢具的外發(fā)加工,或與客戶溝通提供生產(chǎn)所需配套檢具.4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按各部門

6、填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單購(gòu)置所需相應(yīng)量具4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢具量具的驗(yàn)收,領(lǐng)用發(fā)放,定期送檢.4.4 各使用部門負(fù)責(zé)量具、檢具的正確使用,及日常的保護(hù)保養(yǎng)工作,4.5 品質(zhì)主管要及時(shí)將檢測(cè)報(bào)揭發(fā)送工程部,技術(shù)部及裝配.4.6 工程部負(fù)責(zé)將檢測(cè)報(bào)揭發(fā)送客戶,并通知物流發(fā)貨.5、工作流程工作流程工作內(nèi)容講明5.1 檢具的治理5.1.1 為提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量效益,由客戶提供或外發(fā)加工的各種檢具5.1.2 工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)制作商或客戶,根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排與外協(xié)制作商協(xié)商交貨打算,并根據(jù)交貨打算負(fù)責(zé)跟催交貨.5.1.3委外加工的檢具到達(dá)本公司1.?檢具驗(yàn)收標(biāo)后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后準(zhǔn)?投入使用,如驗(yàn)收不合

7、格那么退回外協(xié)制作商重新制作.5.1.4 客戶提供的檢具,由工程部同意后直截了當(dāng)交付品質(zhì)部使用,保管.5.1.5 所有檢具到公司后,由品質(zhì)部根據(jù)工程號(hào)建立?檢具保管清單?,黏貼標(biāo)簽分類治理.5.1.6 各使用單位在使用過程中應(yīng)定期進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)以延長(zhǎng)檢具的使用壽命.5.1.7 當(dāng)公司生產(chǎn)模具由客戶驗(yàn)收合格,那么檢具隨同模具一起交付客戶.使用表單2 .?檢具領(lǐng)用記錄?3 .?檢具保管清單?4.?檢具出貨檢查記錄?1r量具的保護(hù)5.2量具的治理5.2.1 為保證產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)連續(xù)有效的進(jìn)行而使用的各類檢測(cè)工具.5.2.2 各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要,填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管,及品質(zhì)部批準(zhǔn)申請(qǐng)采購(gòu).5.

8、2.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按各部門填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單購(gòu)置所需相應(yīng)量具.5.2.4 量具到公司后交付倉(cāng)庫(kù)登記到賬,通知品質(zhì)部領(lǐng)取.5.2.5 品質(zhì)部建立?量具使用臺(tái)帳?,負(fù)責(zé)公司職員量器具的領(lǐng)用,發(fā)放.5.2.6 品質(zhì)部建立?量具使用臺(tái)帳?,負(fù)責(zé)公司職員量器具的領(lǐng)用,發(fā)放.5.2.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司所有量具的月周期檢查,并記錄?量具周期檢查記錄?.5.2.8 .品質(zhì)部根據(jù)計(jì)量器具使用期限,定期送檢,并記錄?量具送檢清單?,檢定合格貼附鑒定合格標(biāo)簽,合格標(biāo)簽應(yīng)注明量具使用有效期.5.2.9 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類量具的?檢定證書?,存檔,保管.5.2.10 一位職員在使用過程中應(yīng)定期進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)以延長(zhǎng)量具使用壽命

9、,并填俱?量具周期保護(hù)記錄?.5.?采購(gòu)申請(qǐng)單?1.?量具使用臺(tái)帳?2.?量具臨時(shí)使用本?3.?量具周期檢查記錄?4.?量具送檢清單?5.?借用量具表格?6 .?量具周期保護(hù)記錄?7 .?遺失量具扣款記錄?定期保養(yǎng)5.2.10量具在使用過程中覺察損壞或遺失時(shí),應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部聯(lián)系修理事宜,如無法修復(fù)由有8.?量具賠償記關(guān)部門填寫?報(bào)廢申請(qǐng)單?,并由錄?責(zé)任人按公司規(guī)定賠償相應(yīng)金者貝.9.?報(bào)廢巾請(qǐng)單?量具使用考核制度1目的為了保證公司的量具合理使用,操縱量具的損耗和流失,提升職員的工作質(zhì)量,減少因量具不準(zhǔn)造成的專門.2 范疇在公司范疇內(nèi)所使用的量具3 定義量具指工作中測(cè)量用的工具,包含各類卡尺

10、、千分尺、百分表、千分表、角尺、R規(guī)、間隙尺、塞尺、直尺、卷尺等.4責(zé)任和權(quán)益4. 1量具專管員要每天做好量具的個(gè)人領(lǐng)用、借用及報(bào)廢、歸還的臺(tái)賬,并表明每個(gè)量具的領(lǐng)用、借用、歸還日期,量具的價(jià)格、損耗緣故、報(bào)廢品的回收日期.5. 2量具專管員要將每個(gè)職員歸還的量具進(jìn)行檢查,以便確定量具是否完好,并在每月的十五日至二十五日對(duì)各部門領(lǐng)用的量具進(jìn)行點(diǎn)檢.6. 3量具專管員的要求對(duì)報(bào)廢的量具,核實(shí)后進(jìn)行消帳,對(duì)人為損壞的要開出專門單并交責(zé)任人簽字確認(rèn).7. 4領(lǐng)用借用人要將報(bào)廢或損壞的量具及時(shí)交還品質(zhì)部,以便查驗(yàn)量具損壞的緣故,保證及時(shí)修理或申購(gòu).8. 5品質(zhì)部對(duì)留置在職員處的量具進(jìn)行點(diǎn)檢,查驗(yàn)是否流

11、失,未點(diǎn)檢到的按丟失處理.9. 6領(lǐng)用人員嚴(yán)禁對(duì)量具的編號(hào)進(jìn)行涂改,嚴(yán)禁私悠閑量具上涂寫,一經(jīng)覺察全價(jià)賠償.10. 7對(duì)喪失、人為損壞的量具按原價(jià)賠償,對(duì)在核定使用年限內(nèi)報(bào)廢的量具如因量具質(zhì)量因素使用人不承當(dāng)責(zé)任,如因使用不當(dāng)或保管不妥造成的按比例賠償11. 8量具專管員根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果,對(duì)喪失或損壞的量具填寫計(jì)量器具損害處理單交財(cái)務(wù)在當(dāng)月工資中扣除.5 .損耗的考核指標(biāo)5. 1游標(biāo)卡尺含深度尺使用期：5年6. 2數(shù)顯卡尺2年7. 3帶表卡尺2年8. 4高度尺5年9. 5百分表含千分表2年10. 6杠桿百分表1年11. 7千分尺4年12. 8內(nèi)測(cè)量表4年13. 9直尺、R規(guī)、塞尺、卷尺5年14.

12、10角尺3年6 .工作流程工作流程工作內(nèi)容講明使用表單6.1.量具使用考核制度一量具使用考核制度©1F6.1.1 量具專管員要每天做好量具的個(gè)人領(lǐng)用、借用及報(bào)廢、歸還的臺(tái)賬,并說明每個(gè)量具的領(lǐng)用、借用、歸還日期,量具的價(jià)格、損耗緣故、報(bào)廢品的回收日期.6.1.2 量具專管員要將每個(gè)職員歸還的量具進(jìn)行檢查,以便確定量具是否完好,開在每月的十五日至二十五日對(duì)各部門領(lǐng)用的量具進(jìn)行點(diǎn)檢.6.1.3 量具專管員的要求對(duì)報(bào)廢的量具,核實(shí)后進(jìn)行消帳,對(duì)人為損壞的要開出專門單并交責(zé)任人簽字確認(rèn).6.1.4 領(lǐng)用借用人要將報(bào)廢或損壞的量具及時(shí)交還品質(zhì)部,以便查驗(yàn)量具損壞的緣故,保證及時(shí)修理或申購(gòu).1

13、.?量具使用臺(tái)帳»2 .?量具點(diǎn)檢表»領(lǐng)用、借用及報(bào)廢、歸還6.1.5 品質(zhì)部對(duì)留置在職員處的量具進(jìn)行點(diǎn)檢,查驗(yàn)是否流失,未點(diǎn)檢到的按喪失處理.6.1.6 領(lǐng)用人員嚴(yán)禁對(duì)量具的編號(hào)進(jìn)行涂改,嚴(yán)禁私悠閑量具上涂寫,一經(jīng)覺察全價(jià)賠償.3.?遺失量具扣款記錄?4、?計(jì)量器具損壞處理單»6.1.7 對(duì)喪失、人為損壞的量具按原價(jià)賠償,對(duì)在核定使用年限內(nèi)報(bào)廢的量具如因量具質(zhì)量因素使用人不承當(dāng)責(zé)任,如因使用不當(dāng)或保管不妥造成的按比例賠償檢具工程標(biāo)準(zhǔn)操作流程1目的標(biāo)準(zhǔn)公司檢具設(shè)計(jì)、制做、驗(yàn)收的工作程序、步驟,保證檢具在打算日期內(nèi)按客戶要求順利完成.2范疇本程序適用于公司所有檢具治

14、理.3定義GD&T圖紙：描述產(chǎn)品形位公差、相互配合要求的工程圖紙.4責(zé)任權(quán)限4. 1工程部：檢具工程啟動(dòng)指令部門；4.2品質(zhì)部：檢具設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收的執(zhí)行部門.5標(biāo)準(zhǔn)程序5.1工程部以?檢具設(shè)計(jì)制造任務(wù)書?形式書面通知品質(zhì)部檢具工程師啟動(dòng)檢具工程；5.1.1?檢具設(shè)計(jì)制造任務(wù)書?需提供產(chǎn)品3D數(shù)模、GDkT圖紙、檢具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.2?檢具設(shè)計(jì)制造任務(wù)書?應(yīng)按?模具生產(chǎn)打算進(jìn)度表?規(guī)定檢具工程完成日期.5. 2檢具工程師根據(jù)公司生產(chǎn)水平確定檢具工程自制或外協(xié)；5.2.1自制檢具工程師填寫?工作聯(lián)絡(luò)單?提交技術(shù)、生產(chǎn)部,由有關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造任務(wù);5.2.2外協(xié)如公司生產(chǎn)水平缺乏,檢

15、具工程應(yīng)外協(xié)處理；5.2,2.1考察、選擇外協(xié)供給商；5.2.2.2提供必要資料予供給商以工程費(fèi)用報(bào)價(jià)、預(yù)估生產(chǎn)周期；5.2.2.3供給商提交的工程費(fèi)用、生產(chǎn)周期等滿足公司要求,由總經(jīng)理批準(zhǔn)確定其供應(yīng)商資格,簽訂?外協(xié)加工生產(chǎn)合同?；5.2.2.4檢具工程師正式向供給商提供產(chǎn)品3D數(shù)模、GD&T圖紙、檢具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料；5.2.2.5供給商檢具設(shè)計(jì)的50%寸設(shè)計(jì)方案及100獻(xiàn)計(jì)機(jī)加工圖紙均應(yīng)提交我司得到模具客戶確認(rèn)5.2.2.6從檢具最初設(shè)計(jì)到檢具交貨期間,如有產(chǎn)品設(shè)變或方案更換必須及時(shí)與供給商溝通,保證所有數(shù)據(jù)為最新版.同時(shí)儲(chǔ)存所有溝通信息及數(shù)據(jù)供日后追溯；5. 2.2.7檢具工

16、程師應(yīng)按交貨期限及時(shí)跟催供給商交貨進(jìn)度；6. 2.2.7.1檢具交貨期限不得遲于模具樣件沖制時(shí)刻；7. 2.2.8檢具交付公司,品質(zhì)部應(yīng)按?檢具的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?驗(yàn)收并填寫檢驗(yàn)記錄.檢具工程師負(fù)責(zé)將檢具資料放入公司數(shù)據(jù)庫(kù).6、工作流程工作內(nèi)容講明使用表單6.1 .檢具工程啟動(dòng)6.1.1 工程部以?檢具設(shè)計(jì)制造任務(wù)書?形式書面通知品質(zhì)部檢具工程師啟動(dòng)檢具工程；6.1.2檢具設(shè)計(jì)制造任務(wù)書?需提供產(chǎn)品3D數(shù)模、GD&T圖紙、檢具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；6.1.3?檢具設(shè)計(jì)制造任務(wù)書?應(yīng)按?模具生產(chǎn)打算進(jìn)度表?規(guī)定檢具工程完成日期.6.2檢具工程師根據(jù)公司生產(chǎn)水平確定檢具工程自制或外協(xié)；6.2.1 自制檢具工程

17、師填寫?工作聯(lián)絡(luò)單?提交技術(shù)、生產(chǎn)部,由有關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造任務(wù)；6.2.2 外協(xié)如公司生產(chǎn)水平缺乏,檢具工程應(yīng)外協(xié)處理；6.2.2.1 考察、選擇外協(xié)供給商；6.2.2.2 供必要資料予供給商以工程費(fèi)用報(bào)價(jià)、預(yù)估生產(chǎn)周期；6.2.2.3 商提交的工程費(fèi)用、生產(chǎn)周期等滿足公司要求,由總經(jīng)理批準(zhǔn)確定其供給商資格,簽訂?外協(xié)加工生產(chǎn)合同?；6.2.2.4 檢具工程師正式向供應(yīng)商提供產(chǎn)品3D數(shù)模、GI&T圖紙、檢具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料；6.2.2.5 供給商檢具設(shè)計(jì)的50%設(shè)計(jì)方案及100%®計(jì)機(jī)加工圖紙均應(yīng)提交我司得到模具客戶確認(rèn)；1.«外協(xié)加工生產(chǎn)合同?2.?供給商審

18、核評(píng)估流程?6.2.2.6 檢具最初設(shè)計(jì)到檢具交貨期間,如有產(chǎn)品設(shè)變或方案更換必須及時(shí)與供給商溝通,保證所有數(shù)據(jù)為最新版.同時(shí)儲(chǔ)存所有溝通信息及數(shù)據(jù)供日后追溯；6.2.2.7 檢具工程師應(yīng)按交貨期限及時(shí)跟催供給商交貨進(jìn)度；3.«檢具的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?6.2.2.7.1 檢具交貨期限不得遲于模具樣件沖制時(shí)刻；檢具工程完成6.2.2.8 檢具交付公司,品質(zhì)部應(yīng)按?檢具的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?驗(yàn)收并填寫檢驗(yàn)記錄.檢具工程師負(fù)責(zé)將檢具資料放入公司數(shù)據(jù)庫(kù).樣件發(fā)貨后至模具發(fā)貨前工作流程1目的標(biāo)準(zhǔn)模具樣件發(fā)貨后至模具發(fā)貨前各項(xiàng)工作均按流程進(jìn)行操作.2范疇本程序適用于公司所有模具樣件及模具發(fā)貨的各有關(guān)部門.3歸口治

19、理部門品質(zhì)部4責(zé)任權(quán)限4.1工程部：傳遞模具樣件及模具發(fā)貨前有關(guān)顧客信息；4.2技術(shù)部、裝配部：負(fù)責(zé)對(duì)樣件及模具專門信息進(jìn)行書面的反應(yīng)和整改；4. 3品質(zhì)部：品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、判定模具樣件及模具的質(zhì)量.5標(biāo)準(zhǔn)程序4.1 檢驗(yàn)部門對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn),同時(shí)對(duì)模具進(jìn)行初檢,產(chǎn)生?樣件檢驗(yàn)單?和?模具初檢單?.4.2 檢驗(yàn)部門召開會(huì)議,討論整改時(shí)刻節(jié)點(diǎn),工程部將時(shí)刻安排作為新的一列參加進(jìn)度表.4.3 當(dāng)對(duì)咨詢題點(diǎn)有異議時(shí),裝配部及技術(shù)部第一時(shí)刻將反應(yīng)意見以書面形式通知檢驗(yàn)部,以取得檢驗(yàn)部確實(shí)認(rèn).如果沒有反應(yīng)自行決定不整改,檢驗(yàn)部將按未整改來處理.產(chǎn)生?裝配部整改反應(yīng)?及?技術(shù)部整改反應(yīng)?,同時(shí)檢驗(yàn)部產(chǎn)生?未

20、整改治理舉措?.6、工作流程樣件檢驗(yàn)6.1.檢驗(yàn)部門對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn),同時(shí)1.對(duì)模具進(jìn)行初檢,產(chǎn)生?樣件檢驗(yàn)單?和?模具初檢單?2.單?樣件綜合檢驗(yàn)報(bào)告?.6.2檢驗(yàn)部門召開會(huì)議,討論整改時(shí)刻節(jié)點(diǎn),工程部將時(shí)刻安排作為新的一列參加進(jìn)度表.6.3當(dāng)對(duì)咨詢題點(diǎn)有異議時(shí),裝配部及技術(shù)部第一時(shí)刻將反應(yīng)意見以書面形式通知檢驗(yàn)部,以取得檢驗(yàn)部確實(shí)認(rèn).如果沒有反應(yīng)自行決定不整改,檢驗(yàn)部將按未整改來處理.產(chǎn)生?裝配部整改反饋?及?技術(shù)部整改反應(yīng)?,同時(shí)檢驗(yàn)部產(chǎn)生?未整改治理舉措?3?模具初檢單?.4?裝配部整改反饋?5?技術(shù)部整改反饋?6?未整改治理措施?生產(chǎn)過程治理程序1目的本程序目的是對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)質(zhì)量的

21、因素,包括人員、設(shè)備、材料、操作方法、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行有效的操縱和治理.保證生產(chǎn)過程的每個(gè)工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行.2范疇本程序規(guī)定了過程操縱的內(nèi)容和方法.本程序適用于對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的操縱、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯、工作環(huán)境之治理.3引用文件LY-QP-023?采購(gòu)治理程序?LY-QP-030?文件和資料操縱程序?LY-QP-029?不合格品操縱程序?LY-QP-032?產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)治理程序?LY-QP-009?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序?4術(shù)語和定義工作環(huán)境：指阻礙職員作業(yè)或產(chǎn)品品質(zhì)之設(shè)備條件,包含溫度、濕度、防塵、空氣污染、震動(dòng)、平安衛(wèi)生等要項(xiàng),是無形的,其管制是通過新增或改善設(shè)施

22、來到達(dá)改善、提升的.5責(zé)任5.1 生產(chǎn)部是本程序的歸口治理部門,負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)打算及其生產(chǎn)調(diào)度工作,負(fù)責(zé)設(shè)備修理和治理.5.2 技質(zhì)部工藝組負(fù)責(zé)編制各類工藝規(guī)程、技藝評(píng)定準(zhǔn)那么和必要的作業(yè)指導(dǎo)書5.3 技質(zhì)部品檢組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各工序制件的專檢；同時(shí)對(duì)過程中不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄5.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)過程提供合格的原材料和輔料.6、工作流程6.1 .生產(chǎn)通知及安排6.1.1 工程部業(yè)務(wù)人員將評(píng)審確認(rèn)后的訂單整理開具生產(chǎn)通知給生管.生產(chǎn)通知委外加工6.2 生產(chǎn)安排,6.2.1 生產(chǎn)治理人員應(yīng)依交期、數(shù)量、物料狀況包含半成品、成品轉(zhuǎn)用、及設(shè)備限制等因素,判定是否需自制或委外加工.6.2.2 如需

23、自制或庫(kù)存量缺乏,生管人員應(yīng)擬定每周各制程?生產(chǎn)打算表?.6.2.3 如需委外加工,生管人員應(yīng)參照?采購(gòu)治理程序?之規(guī)定作業(yè).1 .?生產(chǎn)任務(wù)通知單?2 .?生產(chǎn)任務(wù)通知單?3 .?工作聯(lián)系單?4、?生產(chǎn)打算表?6.2.4 生管人員應(yīng)按確認(rèn)后的,?生產(chǎn)打算表?轉(zhuǎn)制成?生產(chǎn)任務(wù)通知單?經(jīng)生管主管核準(zhǔn)后,通知倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)單位主管配合作業(yè).6.35假設(shè)生管人員接獲?變更通知單?時(shí),已發(fā)出?生產(chǎn)任務(wù)通知單?者,應(yīng)以?變更通知單?重新安排.工作流程工作內(nèi)容講明使用表單C生產(chǎn)環(huán)境6.3. 生產(chǎn)操縱6.3.1 生產(chǎn)單位主管應(yīng)要求作業(yè)人員按有關(guān)?作業(yè)指導(dǎo)書?、?操作標(biāo)準(zhǔn)?及?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行生產(chǎn)及自主檢查.6.3

24、.2 需作首件檢查的產(chǎn)品,應(yīng)由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行,并在檢驗(yàn)記錄表中作記錄.6.3.3 待正式生產(chǎn)后,生產(chǎn)部人員需將有關(guān)數(shù)據(jù)填在產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤表中,以便后續(xù)追溯作業(yè).6.3.4 品保部主管應(yīng)指示檢驗(yàn)人員依有關(guān)?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行各過程檢驗(yàn).6.3.5 有關(guān)檢驗(yàn)站設(shè)置及其管制要求,需參考?操縱打算?的規(guī)定辦理.6.3.6 檢驗(yàn)與測(cè)試所產(chǎn)生的不合格品,需按?不合格品管制程序?的規(guī)定處理；6.3.7 生產(chǎn)中產(chǎn)品加工、檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方式,可參照?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯治理程序?的規(guī)定進(jìn)行.6.3.8 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品,需重制補(bǔ)料時(shí),由生產(chǎn)單位填寫?領(lǐng)5、?生產(chǎn)任務(wù)通知單»6,?生產(chǎn)打算表?料單?

25、向倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)補(bǔ)足所缺局部.6.3.9 工作環(huán)境操縱：生產(chǎn)部須對(duì)制造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工作環(huán)境的整理,整頓,將各時(shí)期產(chǎn)品及原物料擺放整潔并進(jìn)行標(biāo)示或隔離,以保證產(chǎn)品品質(zhì)并預(yù)防誤用、混用.生產(chǎn)部須定期派員對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行清掃,以保護(hù),作劃、境整潔.假設(shè)灰塵過大時(shí),應(yīng)以適當(dāng)方式對(duì)各項(xiàng)設(shè)備、儀器、治工模具及產(chǎn)品或文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù),以預(yù)防灰塵造成的損害.有專門的環(huán)境條件操縱的地點(diǎn),宿關(guān)人員應(yīng)對(duì)專門環(huán)境進(jìn)行操縱,必要時(shí)記錄環(huán)境條件如溫濕度記錄等.6.3.10 生產(chǎn)過程的平安操縱：具體執(zhí)行平安治理制度和平安操作規(guī)程.1J產(chǎn)品左卜、_是否/YESr泗僉、>濘各<04不合格品操縱6.4產(chǎn)品檢驗(yàn)6.4.1 技質(zhì)部

26、檢驗(yàn)人員依啟美?檢驗(yàn)規(guī)范?執(zhí)行半成品及成品檢驗(yàn),并在有關(guān)檢驗(yàn)記錄上記錄,以便顯現(xiàn)咨詢題能夠追溯.6.4.2 假設(shè)檢驗(yàn)不合格時(shí),依?不合格品操縱程序?執(zhí)行.合格那么放行入庫(kù).7,?檢3業(yè)記水表»6.5產(chǎn)品入庫(kù)6.5.1 生產(chǎn)單位母日生產(chǎn)元畢后,應(yīng)填寫?入庫(kù)單?,經(jīng)技質(zhì)部檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后再依?產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)治理程序?的規(guī)定辦理入庫(kù)或轉(zhuǎn)移.6.5.2 委外加工品入庫(kù)時(shí),外協(xié)人員、技質(zhì)部人員應(yīng)依?采購(gòu)治理程序?的規(guī)定辦理進(jìn)料驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè).6.5.3 樣品完成后交技質(zhì)部人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),確認(rèn)合格的樣品由業(yè)務(wù)人員送交客戶進(jìn)行成認(rèn)事宜,送樣的樣品數(shù)量應(yīng)由業(yè)務(wù)人員記錄清楚.入庫(kù)AF&#

27、187;»記錄爰護(hù)6.6記錄保護(hù)6.6.1 所有生產(chǎn)過程中的記錄均應(yīng)由有關(guān)人員按?文件和資料操縱程序?的規(guī)定加以儲(chǔ)存與保護(hù).顧客埋怨處理程序1目的為使顧客埋怨能得到及時(shí)有效的處理,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,排除造成產(chǎn)品或效勞不合格的因素,預(yù)防其再次發(fā)生,以滿足顧客要求,有效提升顧客中意度.2范疇本程序適用于所有同意公司產(chǎn)品或效勞的組織或個(gè)人對(duì)公司產(chǎn)品或效勞質(zhì)量的埋怨.3引用文件LY-QP-022«糾正和預(yù)防舉措操縱程序?LY-QP-010?數(shù)據(jù)分析和使用治理程序?LY-QP-031?質(zhì)量記錄操縱程序?LY-QP-021?連續(xù)改良程序?4術(shù)語和定義顧客：同意公司產(chǎn)品或效勞的組

28、織或個(gè)人.顧客埋怨：顧客因?qū)井a(chǎn)品或效勞不中意而提出的意見、建議、投訴或退貨.5責(zé)任工程部：負(fù)責(zé)顧客埋怨信息的接收、確認(rèn)、分析、處理和反應(yīng)；技質(zhì)部：a、負(fù)責(zé)顧客退貨產(chǎn)品的接收、檢驗(yàn)、分析、處理和反饋；?、負(fù)責(zé)各責(zé)任單位針對(duì)顧客埋怨所制定的糾正預(yù)防舉措實(shí)施成效的驗(yàn)證.各責(zé)任單位：針對(duì)顧客埋怨進(jìn)行緣故分析,制定糾正預(yù)防舉措及實(shí)施并負(fù)責(zé)信息反應(yīng).6工作流程和內(nèi)容6.1 .顧客埋怨的接收顧客以信函、拜望、退貨等方式表達(dá)的顧客埋怨由技質(zhì)部統(tǒng)一接收、接待并登記.6.2 技質(zhì)部調(diào)查分析,確定責(zé)任：6.2.1 屬顧客責(zé)任：由技質(zhì)部協(xié)同項(xiàng)目組請(qǐng)顧客確認(rèn)；6.2.2 屬公司責(zé)任：技質(zhì)部填發(fā)正預(yù)防舉措報(bào)告下發(fā)到責(zé)

29、任部門,使其采取糾正預(yù)防舉措.假設(shè)客戶有指定格式那么必須采納顧客格式.6.2.3 屬供給商責(zé)任的：技質(zhì)部會(huì)同采購(gòu)部按?供方質(zhì)量保證協(xié)議書?的有關(guān)條款執(zhí)行.“糾工作流程工作內(nèi)容講明1?.顧客埋怨匯總登記表».2,?糾正預(yù)防舉措報(bào)告?使用表單6.3. 緣故分析/舉措制定/核準(zhǔn)6.3.1 責(zé)任單位接通知單后可用SPC及多方論證方法找出主、次緣故,必要時(shí),對(duì)顧客退回的產(chǎn)品由實(shí)驗(yàn)室按?實(shí)驗(yàn)室治理程序?的規(guī)定進(jìn)行有關(guān)的試驗(yàn)分析.6.3.2 責(zé)任單位根據(jù)要緊緣故制定相應(yīng)舉措并填寫“糾正/預(yù)防舉措報(bào)告或質(zhì)量信息回復(fù)單報(bào)技質(zhì)部.3.?糾正和預(yù)防舉措報(bào)告?6.3.3 糾正預(yù)防舉措由技質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)必要時(shí)報(bào)治理者代表審查批準(zhǔn)核準(zhǔn)后按顧客要求格式填寫表單反應(yīng)給顧客.技質(zhì)部應(yīng)在顧客要求的時(shí)刻內(nèi)回復(fù)顧客,假設(shè)需延遲應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)并征得其同意.6.3.4 責(zé)任單位對(duì)未批準(zhǔn)的舉措需重新分析緣故而再制定；被批準(zhǔn)的應(yīng)組織實(shí)施直至咨詢題得到有效解決.6.4. 成效驗(yàn)證6.4.1 責(zé)任單位應(yīng)對(duì)舉措實(shí)施驗(yàn)證；6.4.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)舉措跟蹤驗(yàn)證并將有效驗(yàn)證結(jié)果提供給有要求的顧客.6.4.3 驗(yàn)證無效的由技