風險與機遇識別評價表_第1頁
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風險與機遇識別評價表序號風險/機遇預期結(jié)果（目標&績效指標）主要風險/機遇描述（因為-造成-導致）風險（機遇）評估控制措施對目標影響度（15）發(fā)生的可能性（15）風險度評分（125）風險等級ABCD01產(chǎn)品不合格產(chǎn)品合格率98%以上因為操作工人操作失誤或技能不熟造成產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況，導致生產(chǎn)計劃不能按時完成和物料的損耗3214B加強工人的技能操作培訓與工作責任心教育02顧客不滿意顧客滿意度90%以上因為產(chǎn)品及服務未能滿足顧客的要求，對顧客的抱怨或反饋處理不及時，造成顧客的不滿意導致訂單減少或訂貨數(shù)量減少3214B加強售后服務人員的顧客滿意工作03活動違規(guī)遵守法律法規(guī)要求100%因為實際工作中一些操作失誤造成未能按照規(guī)定要求處理廢棄物、員工職業(yè)健康按時查體，造成環(huán)境和職業(yè)健康安全問題3114B定期進行法律法規(guī)的識別和合規(guī)性評價工作04物流運輸物流運輸延誤為0因為道路出現(xiàn)惡劣天氣、交通事故等原因造成交通擁堵、車輛事故導致不能講產(chǎn)品按時運送至顧客處或安裝處2210B提前做好預案，制定并選擇運輸備用方案05文件編號：評價人： 審批：

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