1、供應商管理流程圖供應商管理辦法供應商資訊收集供應商基本資料預選供方實施調查不合格供應商開發為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。1 .范圍本公司新供應商之開發工作。2 .供應商開發程序2.1 供應商開發權責(1)采購部負責供應商開發調研工作。(2)品質部負責組織采購部、工程部組成供應商評價小組，并對供應商的資質進行綜合評 價，以確認其供方資格。(3)研發部負責與供應商簽訂相關技術協議。(4)品質部負責供應商的首批樣品試裝、試配驗證及確認。2. 2供應商資訊來源新供應商資訊來源一般有下列方式：各種采購指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產品發表會；各類產品展 示(銷)會；行

2、業協會；行業或政府之統計調查報告或刊物；同行或供應商介紹；公開征詢; 供應商主動聯絡；其他途徑。2. 3供應商基本資料表供應商應填寫供應商基本資料表后，交采購部做為評價依據。2. 4供應商開發流程尋找供應商；填寫供應商基本資料表；與供應商洽談；必要時作樣品鑒定；提出供應商 調查評核之申請。2. 5后續工作依供應商調查規定，由評價小組對供應商作實際調查評價，以確定其可否列入合格 供應商之列。供應商調查為了解供應商生產能力、質量控制，確認其是否有提供符合質量、價格、交貨期，特制 定本規章。1 .適用范圍對擬開發供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查。2 .供應商調查作業規定2. 1供應商調查程

3、序(1)采購部實施采購前，應對擬開發之供應商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之 各項綜合管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。(2)由品質部負責組織采購部、工程部組成供應商評價小組，對供應商實施調查評價，并 填寫供應商調查表。(3)評價之結果由各部門作出建議，供副總核定是否準予成為本公司之合格供應商。(4)未經供應商調查評價認可之供應商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2. 2供應商調查評價2. 2. 1價格評價對供應商所提供之物資價格、交貨期，由采購部依下列因素作評核：原料價格；加工費用；估價方法；付款方式；生產計劃體系；最短及最長之交貨期限；進度控制方法；異常排除能力。2.

4、 2. 2技術評價對供應商之生產技術，由技術部依下列因素作評價：技術水準；技術資料管理；設備狀況；工藝流程與作業標準。2. 2. 3質量評價對供應商之質量評價，由品質部依下列因素作評價：品質部組織與體系；質量規范與標準；檢驗之方法與記錄；糾正與預防措施。2. 3供應商復查規定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次；復查流程類同首次調查評價；復查不 合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列；若供應商之質量、價格、交貨期或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。供應商評價為規范對合格供應商之日常評價，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。1 .適用范圍

5、仍在采購之合格供應商的評價。2 .供應商評價程序3 . 1評價項目供應商交貨實績之評價項目及分數比例如下(滿分 100分)：質量評價：40分；交貨期評價：25分；價格評價：15分；服務評價：15分；其他評價：5分。4 . 2評分辦法2. 2. 1質量評價：由品質部依進貨驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。(1) 計算：進貨批次合格率=(檢驗合格批數/總交驗批數)X100%(2) 評分：得分=40 X進貨批次合格率2. 2. 2交貨期評價由采購部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56 日每批次扣10分；延遲7日以上

6、不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評價得分。2. 2. 3價格評價由采購部對供應商價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分；價格尚屬公平，報價緩慢：8分；價格稍微偏高，報 價迅速：6分；價格稍微偏高，報價緩慢：3分；價格甚不合理或報價十分低效：0分。2. 2. 4服務評價2. 2. 4.1抱怨處理評分由品質部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改進：8分；尚能誠意改進：5分；改進誠意不足：2分；置之不理：0分。2. 2. 4.2 .退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分；偶爾拖延：5分；

7、經常拖延：2分；置之不理：0分。2. 3評價辦法供應商之評價每月進行一次；將各項得分匯入供應商評價表，并合計總得分；每半年 平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分 =每月得分總和/評價月數。2. 4評價分等供應商評價等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等；平均得分70分者為C 等。2. 5評價處理A等供應商為優秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵；B等供應商為良好廠商，由采購部提請供應商改進不足；C等供應商由質量監督部、技術部、采購部部門予以輔導， 三個月內未能達到C等以上予以淘汰；被淘汰供應商如欲再向本公司供貨，需再經過供應商 調查評價。供應商

8、管理為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。1 .適用范圍凡本公司之供應商管理。2 .供應商管理規定2.1 供應商開發供應商開發程序如下：供應商資料收集；供應商基本資料表填寫；供應商接洽；樣品鑒定；提出供應商評價中 請。2. 2供應商評價供應商評價程序如下：組成供應商評價小組；分別對供應商之質良、價格、交貨期、技術、生產管理作評價； 列入合格供應商名列。2. 3訂購、采購訂購、采購程序如下：采購意想；詢價；比價；議價；定價；訂購；交貨；驗收。2. 4供應商評價供應商評價程序如下：每月對供應商就質良、價格、交期、服務等項目作評價；每年進行一次總評；列出各供 應商之評價等級；依規定獎懲

9、。2. 5供應商復查每年對合格供應商進行一次復查；復查流程同供應商調查；有重大質量、價格、交貨期、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2. 6供應商輔導對C等之供應商采取必要的輔導；不合格供應商應予除名；不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。2. 7供應商獎懲2. 7. 1獎勵方式對優秀之供應商有下列獎勵方式：A等供應商，可優先取得交易機會；可優先支付貨款或縮短票期；可獲得品質免檢或放寬檢驗；對價格合理化及提案改進，質良管理，另行獎勵。2. 7. 2懲處方式(1) 凡因供應商品質不良或交貨期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償；C等之供應商三個月內未能達到B等以上供應商之標準

10、，應接受訂單減量、停止交易。因上述原因 停止供貨之供應商，如欲恢復供貨，需接受重新調查評價。采購付款方式規范采購訂購與付款方式，使之有章可循。1 .適用范圍本公司物資采購之訂貨與付款方式。2 .采購訂貨制訂2.1 采購訂貨方式采購訂貨方式，一般有下列三種：電話通知方式：小宗交易，可采用電話通知下訂單。確認方式：由本公司出具訂貨單或供應商出具售貨單。合約方式：由本公司主導采購合同或供應商主導銷售合同。2. 2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：可確定買賣雙方應盡義務；作為解決合約糾紛之依據；作為法律訴訟之書面證據；可根 據實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權益。2. 3采購合約種類本

11、公司采購合約的種類有以下種類：采購單；訂貨合同2. 4采購單之運用訂購單用于下列條件：標準化之產品，不易發生錯誤；買賣雙方有很高之互信度；在已有長期合約的情況下， 每次訂購采用訂購單即可；出現交貨問題，容易處置；交貨、驗收流程成熟、嚴密。2. 5訂貨合同之運用訂貨合同應注意事項：應明確所訂物料之名稱、規格、編號、數量、單價、總價、交貨時間、地點，并與采購 單一致；付款方式應明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等；應規定延 期罰款之責任、尺度、賠償方式；規定解約之辦法，保障雙方權益；商定驗收方式與質量追 溯方式；規定賣方保證責任；明確其他認為應予附加之條款。2. 6 一股條款一般條

12、款通常包括以下項目：不可抗力事故；索賠規定；仲裁；適用法律；違約及解約；其他條款。付款方式由采購部根據采購單、采購合同、進貨檢驗驗收單，向財務部請款；財務部依合同規 定之給付方式，與供應商結款；采購一般采用一次性付款方式，即供應商之物資驗收合格后， 一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經理核準；國外采購一般采用信用狀付款方式，特 殊情況需總經理核準。委托加工管理辦法為規范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1. 適用范圍本公司直接用于生產的原物料、半成品的委外加工。2. 外委外加工管理規定3. 1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產制造的一部分委托其他公司（下稱協作廠商）代 為加工

13、的做法。4. 2委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素：本公司的生產能力不足時；須利用本公司所沒有的設備、技術時；特殊零件無法購得， 又不能自行加工時；委外加工質量更好時；委外加工成本更低時；認為比本公司自行加工更 有利時。5. 3委外加工程序2. 3. 1需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由生產運行部將原因、目的、規格、計劃數量、預算 等，以書面方式呈部門主管副總經理核準后，轉呈總經理裁示；總經理核準后，轉采購部聯 絡洽詢協作廠商或核定之協作廠商。2. 3. 2廠商開發與調查采購部參照供應商開發規定，對協作廠商進行洽詢工作；由采購部、生產運行部、 質量監督部、技術部組成廠商調

14、查小組，參照供應商調查之規定，對協作廠商進行調查 評價；調查評估合格之廠商列入合格廠商名列；除總經理特準外，不可將工程委托非合格之 廠商加工。2. 3. 3詢價、議價針對合格協作廠商，采購部請協作廠商進行報價；參照采購方式的規定進行詢價與 比價；同類型協作廠商應開發三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。2. 3. 4委外加工協議的簽訂由采購部代表公司與協作廠商簽訂委外加工協議，協議應就下列事項作必要之約定：委外加工產品及數量；加工單價與質量、總價；交貨期要求；驗收標準；付款方式；服 務工作；其他雙方認為必須約束之事項。2. 3. 5委外加工資料委外加工應提供協作廠商下列資料：產品藍圖；工藝流程圖；操作標準；檢驗標準；檢驗規范；物資的規格、編號、數量等。2. 3. 6驗收工作視同采購物資作進料檢驗與點收工作。2. 4協作廠商評鑒參照供應商評價進行。2. 5其他注意事項2.5.1協作廠商輔導對協作廠商之輔導應較供應更為深入，將協作廠商視同公司制造部之一單位加以輔導，主要 內容有：質量管理組織的健全、規范與建立；質量標準、檢驗方法、檢測設備使用的訓練；觀念 培訓、教導；協助制程改善；其他有益雙方合作之事項。2. 5. 2專利權委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權時，僅對本公司的委外加工品同意其實 施權利；對協作廠商保有的專利權，包含于委外工程中，如與第三