1、物控部倉庫流程圖臺州軒金車燈制造有限公司采購部主管審批采購員開具出門單倉庫員核實品種、數量并按實際數量開具采購入庫單原材料入庫流程采購員憑送貨清單開具采購到貨單外協檢驗員判定否合格格退回供應商入庫單倉庫做賬員次日交帳務采購員簽字確認倉管員簽字確認物控主管審批合格不合格原材料庫倉管員打印原材料出庫單車間領料員核對數量及型號原材料倉庫出庫流程車間依據生產指令單到原材料倉庫領料原材料倉庫員根據指令單型號、顏色、需求數量發料車間領料員簽字確認出庫單倉管員次日交財務低值易耗品出入庫流程低值易耗品入庫流程 低值易耗品出庫流程倉管員開具采購申請單總經理或副總經理批準簽字采購員購買后憑送貨清單及采購申請單入庫

2、倉管員核對品種、數量使用部門開具低值易耗品領用申請單物控主管審批確認倉管員開具材料出庫單倉管員依據以舊換新原則憑申請單控制發放總經理或副總審批確認使用部門領導審批確認倉管員開具采購入庫單物控部長審核簽字領用人簽字確認采購員簽字確認入庫單倉管員次日交財務出庫單倉管員次日交財務外協件出入庫流程物控主管簽字審批采購部長簽字審批倉管員憑到貨單清點種類及數量并簽收貨物合格采購員憑送貨清單開具到貨單外協件入庫流程外協件出庫流程采購部憑送貨清單核實到貨種類及數量倉管員按生產指令單或領料單申請單數量發料賬務員憑指令單或領料申請單請單系統入庫使用部門領料員確認數量并簽字倉管員在指令單或領料申請單上簽署實發數量生

3、產車間主任審核確認各部門領導簽字后把出門單交門衛不合格賬務員憑報檢單系統入賬并開具采購入庫單外檢員檢驗判定是否合格采購員辦理退貨手續并開具出門單（注明到貨不合格退回字樣）指令單必須由計劃科長生產部長審核確認領用部門憑指令單或領料申請單領料倉管員次日上交單據到財務倉管員次日上交單據到財務門衛見出門單核對后放行成品倉庫出入庫流程成品倉庫入庫流程 成品倉庫發主機廠出庫流程銷售部提前一個工作日開發貨通知單總裝車間按指令單完成生產數量并開具成品入庫單銷售部主管審批車間檢驗員檢驗合格蓋章物控主管審批成品倉管開具發貨清單車間將檢驗合格成品送至成品倉庫指定地點擺放整齊倉庫配料員按發貨清單配貨清點數量并簽字確認

4、倉管員次日交單到財務倉管員開具系統成品入庫單入賬車間統計員簽字確認成品倉管員憑成品入庫單核對品種清點數量倉檢驗員檢驗合格后開具產品出廠檢驗報告單倉管員開具成品發貨單以及出門單注明發貨型號清點數量并簽字確認，并交門衛。駕駛員或提貨人簽字確認門衛見出門單核對后放行發放出庫送貨清單及送貨回單由駕駛員及時帶回交倉管（注：送第二車貨時第一車回單必須帶回）成品倉庫記賬后交單到財務外協件退貨流程線長開退貨申請單車間主任以及檢驗員審核確認采購部長確認退回倉庫倉管員按各車間退回外協件分類清理不合格種及數量倉管員開具采購退貨單物控主管審批質量部外協檢驗員確認種類及退貨原因采購部主管確認總經理或副總經理審批倉管員交

5、審批退貨單給采購專員采購部辦理托運手續并開具出門單倉庫單據交有關部門登記入賬財務部確認供貨方結算單非生產物料出入庫流程領用部門用后經質最部判定是否合格部門申請領用物料、數量及原因倉庫憑領料單發放物料及數量物控主管審核簽字總經理或常務副總審核簽字申請部門主管審核簽字每月未返還倉庫由財務從工資中扣除領用部門人員工資倉庫登記非生產物料/產品領用明細表/非生產物料/產品領用核算匯總表月未上交財務、物控主管處外協件由領用部門開具退貨單由領用部門領導、質量部、采購部、生產副總簽字確認后退回外協件倉庫自制件由領用部門開具報廢單/粉碎單入回原領用倉庫Y N備注：如領用出廠后不入回倉庫的物料申請人須在領料單上注

6、明并由總經理審批同意后，由倉庫直接出庫清賬。每月5日各倉庫出具非生產物料領用明細表上交至物控主管、財務部、常務副總或總經理處。試模領料出入庫流程試模部門把倉庫開具的入庫單、粉碎單，、報廢單貼在領料單后平賬交財務報廢物料入庫倉庫整理單據上交財務粉碎后回料入庫（倉庫整理單據上交財務試模部門開具報廢單（按報廢流程報廢）合格品入庫倉庫開具入庫單并整理單具上交財務試模部門開粉碎單（按粉碎流程簽字）質量部判定不合格質量部判定試模產品合格生產車間試模倉庫領料單發放物料及數量物控主管審核簽字總經理或常務副總審核簽字申請部門主管審核簽字部門申請試模物料及數量廢品倉庫出入庫流程入庫流廢品庫提申請數量管理部確認管理

7、部及廢品庫倉管員確認售出價格總經理或副總經理審批車間主任填寫報廢單并注明指令號及報廢率總經理或副總經理審批管理部審批以及核查累計生產部長審批質量部簽字確認報廢原因及核實數量程 出庫流程物控部長審批物控部長審核處理（出售）廢品庫簽收（涂改無效）廢品庫倉管員上賬上繳售款至財務部廢品處理報廢部門開報廢單注明名稱、數量、原因指令單號報廢部門開報廢單注明名稱、數量、原因指令單號工廢流程工廢、料廢流程圖料廢流程質量部確認工廢原因及數量總經理或副總經理審核確認倉管員憑報廢單和領料單入賬倉管員憑生產部報廢單和領料單數量發料倉管員次日上交單據到財務物控部長審核確認廢品倉管員清點數量、種類并簽字接收賬務部審核廢品

8、倉管員清點數量、種類并簽字接收質量部確認料廢原因及數量外協件由生產部、采購部主管審核物控部長審核確認倉管員憑生產部領料單、報廢單數量發料賬務員憑領料單、報廢單入庫財務部審核倉管員次日上交單據到財務自制件由生產部長審核總經理或副總經理審核確認部門主管及生產部長審核確認拆燈件入庫流程圖拆燈房憑成品倉庫開具報廢單接收報廢燈具 拆燈房拆解報廢燈具并分類合格不合格 拆燈房開具報廢單注明數量、原因按包裝標準分類包裝并標明型號、數量、檢驗結果返修售后主機報廢倉庫憑已審批接收報廢物料并清點數量自制件外協件倉管員錄賬至系統外協件倉庫接收拆燈件并清點數量自制件倉庫接收拆燈件并清點數量倉管員入賬至拆燈庫并開具其他入庫單拆燈房統計確認并簽字倉管員交單據至財務財務核實拆燈數量及零部件入庫數是否相符注：外協返修件由倉庫上報至采購部，采購部與供應商溝通返修，倉庫開具其他出庫單拉出返修，返修合格后開具其他入庫單平賬，自制件由倉庫上報生產部進行返修。生產計劃下達流程圖銷售部每月25日提供次月銷售計劃計劃科登記后交生產統計入賬交日11點前粘貼上交至計劃科成品入庫并填寫相關單據并粘貼至指令單后面車間按排生產車間按人員領料并核對型號、數量倉庫配料員根據審核后的指令單備料按排設備人