1、店鋪盤點管理流程XX商貿服裝有限公司2021年6月19日(第二版)目錄第一章 總則2一、盤點意義2二、盤點目的3三、盤點范圍3第二章 職責3盤點職責3第三章 店鋪盤點流程3一、盤點日期制定3二、盤點參加人員3三、盤點工作要求4四、盤點作業流程4五、盤點確認時間6六、盤點失貨賠付6第四章 盤點區位圖編制6第五章 盤點工作核查工具表8第六章 盤點差異檢查工具表9第七章 盤點單與盤點表9第一章 總則一、盤點意義盤點管理流程是店鋪及倉庫在盤點作業方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，給盤點管理工作指明

2、方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整的倉庫盤點管理制度以保證基礎數據相對正確。二、盤點目的制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨品盤點的正確性，達到貨品有效管理和公司財產有效管理的目的。三、盤點范圍公司所有貨品庫存（店鋪+倉庫+樣板間）第二章 職責盤點職責 店鋪盤點部門：負責組織、實施店鋪盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。財務部：盤點單據開具、盤點過帳，查核店鋪盤點作業數據，以反饋其正確性， 盤點時間把控。IT部：負責盤點差異數據的批量調整（控制盤點期間之數據不能調整，以免影響盤點結果）。第三章 店鋪盤

3、點流程一、盤點日期制定公司財務每月設定準確盤點日期及盤點范圍，并提前兩周下發通知予執行部門。各季度最后一個月的盤點為全國大盤。附注：1. 盤點安排盡量避開節假日； 2. 要在規定時間內進行（不可提前盤點、不可在銷售高峰時段盤點） 3. 店鋪盤點次序要求：先盤小倉，后盤賣場，避免影響店鋪正常運營； 4. shopping mall要求盤點時間為晚上閉店后， 不能做夜盤的商場店鋪可做日盤5. 盤點當日嚴格執行不影響店鋪銷售的時段進行6. 以盤點開始日往前推，新開店一周內的正價店、為期兩周內的特賣店不參加盤點。二、盤點參加人員實盤組：店長合理安排，保證充足人手進行盤點籌備：銷售部、貨品部及財務部復點

4、組：盤點負責人（店長） 監盤人（當區各店店長串盤，區域只有一家店鋪的區長監盤） 抽盤人（辦公室人員）附注 : 1. 由財務部及各部門主管組成的復點小組對已盤點的貨品進行復點工作2. 盤點前一周做好班表更次編排，無特殊情況應要求店鋪員工全部到崗三、盤點工作要求1.人手準備：盤點部門應安排足夠人員進行盤點及搬移貨物。如果遇到需要在銷售時間內進行盤點的，盤點時必須安排兩人在店鋪內進行正常的銷售工作，盤點日店鋪員工要求全部到崗。夜盤中有加班情況的，按照公司要求進行倒休。盤點時間超過23：00的可以打車回家，并提供日期與時間相符、正規的打車票進行保銷。2.貨品檢查：所有貨品應附有吊牌， 供盤點人員查閱其

5、貨品種類， 顏色及規格；店長需記錄店鋪截數前的最后收貨、退貨之記錄；編制截數編號及盤點單記錄表(見附件3)。3.貨品擺放整理：店鋪同一種貨品應盡量集中一起擺放，同一種類貨品須擺放一個區域， 同時，在可能之情況下，每組貨品必須分別附上“盤點單”避免遺漏。4.盤點前店鋪賬務電腦系統檢查：開盤點單前先檢查調撥單， 退貨單， 配貨單及入庫單(共四項)，確認沒有“不合格”單據。5.盤點前借據貨品檢查：一周前開始追回借據貨品，在盤點前一天將借據貨品全部追回，未追回的要求其補充相關單據；因時間關系未追回也未補充單據的，借貨數據數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借據單作為依據；盤點前需要將所有能入庫歸位的貨

6、品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示說明“不參加本次盤點”；店鋪在盤點期間停止貨品出庫入庫，如有特殊原因應將該批貨品另行分隔，不可盤點的記錄在“截數編號及盤點記錄表”內。（見附件3）6.盤點區域及劃分：要有清晰的店鋪平面圖、儲位的規劃、編制的貨位代號、人員定位；殘次品及樣板的分隔儲位，及標明顯示的字樣。(見“盤點區域圖編制”)7.盤點前開會說明：盤點部門負責人須對參與盤點的工作人員詳細解說盤點之目的、方法、作業流程、表格及單據填寫要求，附件2表格。8.不允許延期盤點。9.財務部提前2日聯絡盤點部門進行系統單據處理（主要考慮盤點時間把控上）。附注：可參考（盤點工作核查工具表）四

7、、盤點作業流程（一）手盤（建議倉庫使用此方法，包括店鋪內倉庫）1、初盤A）各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”， 確保各人員清楚盤點工作細則。B) 準備“店鋪平面圖”，幫助盤點及分區。C) 店長編寫“截數編號及盤點單紀錄表”， 記錄每張發出的“盤點單”的編號，分區放下對應“盤點單”。D) 各店鋪員工到指定貨架/區域進行點數，并按照貨位順序，由上到下，由左到右開始，每一層循環盤點(當中包括“殘次品”)。E）店員按貨品吊牌上的款式、顏色、尺碼、及所點數量等數據填寫”盤點單”；如需要加盤點單，則在“盤點-截數編號及盤點單記錄表”中注明，以免漏單。F）員工填寫“盤點單”并簽名確認后，知會店長。2、復盤A

8、）每一小隊按照初盤人員的區位順序，由下到上，由右到左，逆序開始盤點。B）盤點完畢，并在盤點單上的復盤攬內填寫所盤點的數量并簽字。C）如果出現差異，經初盤人員及復盤人員共同確認后，進行修改，交予系統員進行輸入。（二）槍盤（建議店鋪賣場采用此方法）1、初盤A) 各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”， 確保各人員清楚盤點工作細則。B) 店鋪進行賣場區域劃分，1區、2區、3區、4區，并用A4紙寫上區位做標記。C）按區位劃分先后進行盤點，將未盤點的貨品移至收銀臺時，須在已盤點貨品與未盤點貨品中做標記。D) 每次移動至收銀臺掃描的貨品最多不超過5件。2、復盤A）一個區域掃描結束后進行總數量復核。B）整個賣場

9、全部掃描結束后再次進行總數量復核。（三）系統輸入A）嚴格按照盤點單上的款號、顏色、尺碼、數量順序輸入系統。 B) 盤點進度必須按財務部下發盤點計劃的時間節點完成。 C）財務部過帳，系統更新庫存，顯示盤點虧盈狀態。（四）店鋪盤點后的工作程序（盤存差異處理）A）按“盤存差異”所示， 在差異貨品所屬區域重新檢查、盤點。B) 店長審核“盤點表”，盤點表“一式二聯”， 白面黃底， 白色面單交給“財務部”， 黃色底單由“店鋪”保存。“盤點表”要求盤點結束2日內必須交回公司財務盤點會計崗。C）店長需把此次盤點的“店鋪平面圖”， “盤點單”、“店鋪存貨盤點表”及“截數編號及盤點單記錄表”整理上交區域財務保存。

10、要求盤點結束2日內必須提交到盤點會計崗。 （五）店鋪抽點程序（盤點小組工作）A）先確定現時的盤點表上的盤點項目已被財務部過賬B）店長從分銷王導出庫存表 C）不同類別存貨抽查比例不少于20% 。 D）財務部員工， 核數師、盤點小組在店長陪同下進行抽點、檢驗及評估E）抽點貨品后， 抽點人員必須在庫存表上填上核查數量簽名作實F）抽點完畢后，復點小組應作最后巡視，以確認所有抽點物品是否均已作抽點五、盤點確認時間 A）入庫、出庫單據必須在48小時內確認。B）盤點單必須在盤點后兩天內審核，確認。六、盤點失貨賠付A）所失貨品售賣價格在吊牌價格的4折（含）以上的，賠償金額均按4折賠付；所失貨品售賣價格在吊牌價

11、格4折以下的，賠償金額按實際價格賠付。B）賠款金額嚴格按照系統核算賠款價格賠償，系統價格以盤點當天全國執行的零售價格為準，區域內單獨申請的低折扣或特殊促銷活動不做系統價格調整，店鋪不能按此金額賠款。第四章 盤點區位圖編制G 區域-高柜L 區域-流程臺M 區域-模特H 區域-小倉第五章 盤點工作核查工具表時間工作內容是否盤點前1.補足店鋪盤點期間貨量2.確保殘次貨品退倉完成3.完成盤點周班表的編排4.確保盤點工具準備充足5.確保電腦及打印機能正常使用6.是否按預定時間停止補貨及店鋪間調貨7.完成盤點場區圖和盤點單的編寫8.檢查店鋪內死角區位9.完成貨場、后倉商品的尺碼及類別整理10.核查當月到貨

12、商品是否有做入庫確認11.核查當月出貨商品是否有做出庫確認12.確保禮品單和工服單已做數據處理13.分析上月盤點結存報表盤點當天1.開會進行盤點工作分派2.確保前場貨品貨量的補足3.營業結束須做日結處理和日常數據4.盤點的區位劃分是否進行標示5.盤點單派發與收回的數量是否相符6.無法錄入實盤單的貨品是否妥善處理7.核查盤點單總數是否與入機總數相符8.確認盤點單填寫正確規范9.針對盤點差異是否及時查明原因10.確認貨品、設備恢復到正常工作狀態11.確保記錄盤點時發生的銷售明細及出貨區位盤點后1.資料整理是否完成2.盤點結果是否計算準確3.盤點后的銷售數據上傳是否完整、及時4.是否做好盤點的帳務處

13、理工作5.根據盤點結果是否能找出問題及提出對策6.是否結合銷售現狀對貨品庫存提出跟進建議第六章 盤點差異檢查工具表盈虧原 因行 動盤盈1.盤點串款重新進行核查2.盤點盤重重新進行核查3.盤點入機入多重新調整電腦盤點單4.差異貨品未及時調整與收/發貨方及時溝通調整5.到貨商品未做入庫單據核查貨單再做確認6.上月錯誤盤虧與財務及時溝通調整7.退貨未入機加強收銀管理8.寄存貨品的誤盤加強交接管理盤虧1.盤點串款重新進行核查2.盤點漏盤檢查賣場死角、櫥窗等，并重新核查3.盤點單缺失，未入機檢查盤點單編號，查找缺失的盤點單4.差異貨品未及時調整與收/發貨方及時溝通5.有銷售款未及時入機補加盤點數量，盤點

14、結束后再入銷售6.工服、禮品單未及時更新補加盤點數量，盤點結束后再作處理7.出貨商品未做出庫單據核查貨單再做確認8.貨品丟失加強店鋪貨品管理9.上月錯誤盤盈與財務及時溝通調整 附注： 請特別留意 九大容易漏點的地方:層板架底櫥窗陳列品商場DP點陳列區衣架上的陳列品， 注意是否有 “衫內有衫” 的情況試衣室 (試衣室門一定要打開， 檢查清楚試衣室門后有否掛著貨品)鏡門門後面貨倉收銀處位置 后倉貨架底之縫隙第七章 盤點單與盤點表附件1：店 鋪 / 倉 庫 存 貨 盤 點 表店鋪/倉庫名稱： 日期： 年 月 日 盤點單號： 貨品款號原始庫存數量初盤復盤數量盤點差異數量原因備注 盈（虧）合計 系統員： 盤點人： 店長 /倉庫主管： 審核： 附注：盤點后必須各負責人、店鋪員工簽署及交回“該區”財務部備案附件2： 盤 點 單 盤點單編號： 店鋪/倉庫名稱： 北京某綜合店鋪 () 箱號/ 區位： 北京區 盤點日期： 年 月 日 款號顏色尺碼合計99XXSXSSMLXLXXL初盤數復盤數24252627282930總計初盤人： 復盤人： 監盤人： 入機人：備注：盤點單共計二聯，第一聯：白色、為財務聯。第二聯，米黃色為 (倉庫) /（店鋪）聯。材質為無碳復寫紙。 物流部制 附注：盤點后必須各負