1、注塑廠倉庫管理制度全文目錄第一條 目的1第二條 范圍1第三條 職責1第四條 工作內容21、物資的收貨管理22、物資的儲存管理23、物資的發放管理34、物資臺賬（報表）的建立45、物資的退換貨管理46、物資的盤點及庫存分析57、物資的核對及檔案管理5第五條 貨物儲存安全6第六條 工作要求及紀律7第七條 附則9第一條 目的為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本程序。第二條 范圍適用于對本公司物資管理部所有物資的管控。第三條 職責 1、根據本制度做好物資入庫和出庫管理工作，確保物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接；2、做好物資的保

2、管工作，據實登記物資部實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，確保“庫存物資先進先出，帳物卡必須三相符，不合格品不許入庫”；3、積極開展呆滯物資的回收、整理、統計、利用工作。提供庫存物資賬齡數據，協助做好呆滯物資的處理工作。4、做好倉庫安全保衛、防火及5S管理工作，確保物資的安全，保持庫容整潔。第四條 工作內容1、物資的收貨管理1.1 收供應商來料按照已核準“采購單”“外協訂單”“申購單”和“送貨單”核對訂單號碼物料編碼規格型號數量及包裝完好無損，核對無誤后及時報檢，嚴守物資檢驗后入倉，拒收手續不全不符合要求超PO的所有物資。1.2 收到生產部半成品成品入庫單據必須有品管簽名，需檢查

3、包裝是否完好，各種標簽是否齊全，物料標簽上必須填寫工單號碼物料編碼生產日期數量品質蓋章；1.3 所有入庫物資必須貼上月份顏色標簽，以便區分；1.4 新模具入倉是供應商送貨單需注明公司立項單號模具編號，以及對應模具的【模具驗收報告】，【模具驗收報告】需工程負責人，品質負責人，工廠負責人簽名后倉庫放于受理入庫；2、物資的儲存管理2.1合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區定點、定位、定量擺放，不得混和亂堆，保持庫區的整潔；2.2 體積小、零散件要求上架擺放整齊，體積大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上輕下重”，最高不得超2.0M，貨物不能超出物料架及卡板范圍，以免碰撞壓壞；2.

4、3 做好倉庫安全管理工作，物料擺放須注意周邊環境條件，搞好防火、防潮等“倉庫十二防”管理，危險物品要隔離存放，并有明顯危險標識區分，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置；2.4 對易腐易變和有特殊要求的物資進行特殊管理，并做好周期檢查；2.5 成品及半成品入庫儲存需按客戶區分存放，合并尾箱必須通知OQC到場確認，不得私自合并；2.6 及時更新物料標示卡，確保帳物卡的一致性，做好倉庫物資及相關帳務資料信息的保密工作；3、物資的發放管理3.1 按照已核準的“生產指令單”“外協訂單物料明細”“領料單”做好原材料半成品輔料等物資的核對發放工作；3.2 按照已核準的“送貨單”“內部調貨單”做好成品備

5、貨及發放工作；3.3 發料（貨）時若沒有經過本部門主管同意的特別指定批次，必須遵從“先進先出”的原則和限額發放要求，手續不全不予受理（不發料）；3.4 備料（貨）過程中發現物料異常情況的（如：短缺品名規格不符品質異常等），應及時反應給部門主管及PMC，成品需通知銷售助理，以便及時做出處理措施； 3.5 原材料及半成品備料后及時通知需求部門前來領料，發料時防止貨物差錯出現，手續不全不發貨，無本部門主管批準的特殊領料申請不受理，發料后倉管員及領料員雙方在生產指令單和生產隨工單上簽名，外協廠人員必須在我司外協出庫單上簽名；超出生產指令單的工單物料領用，必須有各工廠廠長審批的超領單方能發料，所有生產輔

6、料及低值易耗品的領用，必須有領用部門主管及授權人簽名后方可發料；所有工單物料不可發出超過兩天的用量，非工單物料/耗材等不可發出超過三天的用量；成品備貨后及時通知出貨檢驗員確認，發貨時防止貨物差錯出現外箱標示不全手續不全不發貨，無本部門主管批準的特殊申請不予受理，發車前在【送貨單】上簽名，最終箱數確定后出具【放行條】提供給保安放行；4、物資臺賬（報表）的建立建立物資進、存、發放臺帳，做好帳務管理工作；隨時對進出倉的物資進行登記，當日必須將數據更新于公司共享上。5、物資的退換貨管理收到手續齊全包裝完好的異常品退料（貨）后，及時隔離存放于不良品區，生產部的退料需和【異常通知單】同步提供方予受理，待品

7、管生成【異常通知單】后按判定結果處理；5.2 供應商不良待采購生成退料單后退給廠商，生產部及客退品不良，根據品質的異常判定結果，跟進處理，報廢的直接開單經總經理審批后做廢品銷售，返工的配合發放給指定返工部門，待處理的跟進處理進度，未及時處理的納入庫存分析中處理;如生產部退料后需再領料，可按等同于退料數量再次發料，客退品如需補貨，按銷售統計的有效單據給予補貨，補貨數量不可超出退貨數量；6、物資的盤點及庫存分析每周自行復核庫存物資，每月定期進行倉庫盤點清倉工作，并按規定填寫物料卡，編制盤點報表，做到賬、物、卡三者相符；協助財務部門做好盤點、盤虧的處理及調帳工作；掌握物資庫存變動情況，定期統計庫存賬

8、齡進行庫存分析，及時上報預警信息，物料低于警戒存量及時上報及申購，并積極關注；6.3 每周對倉庫賬目上各類不良物料進行清理，并將明細提供給品質再確認，對品質狀態標示不明確之物料，隨時上報部門主管銜接處理7、物資的核對及檔案管理7.1 定期統計物資存貨清單，提供給PMC做采購及生產安排依據，提供給采購部做采購決策依據，提供給銷售統計做成品出貨依據；7.2 負責物資管理中的訂單采購單送貨單入出庫單等原始資料、帳冊的收集，整理和建檔工作，并進行分類、歸檔處理；及時編制相關的統計報表；7.3 做好物料日、周、月存量報表和進出庫記錄，并定時定期更新到公司共享上，并備份數據提供給部門主管；7.4 所有賬目

9、必須有單可依，不允許私自篡改賬目，不允許有賬、單不符的情況；7.5 若發現有賬物不符的情況，應立即查找原因并上報主管，主要可從系統賬與手工賬記錄核對、翻閱原始單據、重新清點貨品、查看原包裝是否缺數等幾方面展開調查；7.6 核對后能補入的及時補入，不能補入的應填寫庫存調整單注明原因經審批后更正，此情況視情節輕重給予相應處罰，私自憑空篡改加倍處罰；7.7所有單據禁止不規范書寫，如寫錯或其它原因取消，就注明“取消”或“作廢”字樣，取消作廢單據不許撕毀，仍需送財務部備查；第五條 貨物儲存安全1、所有貨物要避免陽光的照射，特別是易燃易爆品必須要單獨儲存，倉儲場地須保持通風、干爽，以保證貨物干燥，防止受潮

10、，油墨類物料應進行特殊管控；1.1油墨要儲存于陰涼避光的暗所，蓋子要密封，溫度控制在10-25，濕度控制在65%80%，每天進行點檢確認，如有異常應及時向主管匯報；2、對有效期有要求的貨物，還須做好有效期的管理措施，及時報品檢；3 所有貨物須與燈、墻、窗保持一定距離，方便檢查執行“倉庫十二防”工作，（即防火、防潮、防盜、防銹、防腐、防蛀、防電、防爆、防曬、防磨損、防倒塌、防變形）；4、長期儲存貨物外包裝有變形、破損現象應及時更換，出貨時要通知品質重檢；5、當超過人體高度擺放的貨物，必須擺放穩妥，以防滑落傷人；6、貨物在搬運過程中，須使用正確的方法和工具，不得在地面拖、拉、滾等方式搬運；7、倉庫

11、配備的消防器材必須放置在顯眼和便于取用的位置，倉庫人員必須會熟練使用倉庫內配備的消防器材；8、所有消防通道不允許堵塞，必須保持暢通；9、倉庫內的照明、線路、設備應定期安排維修人員檢查、維修，定期點檢按季度執行，每年1、4、7、10月電工季度點檢，倉庫人員發現異常及時填寫【維修申請單】提交電工限期內維修；10、易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理；第六條 工作要求及紀律1、嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映；2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份；4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損；5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作；6、日常的四“檢查”：6.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；6.2下班檢查是否已鎖門、關窗、斷電及是否存在其他不安全隱患；6.3 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風；6.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管；7、打鬧，做