餐飲新店采購管理制度?目的本制度旨在規范餐飲新店采購工作流程，確保采購活動的高效、透明、規范，保障食材及物資供應的質量與及時性，控制采購成本，提高餐飲新店的運營效益。適用范圍本制度適用于餐飲新店所有食材、調料、設備、用品等物資的采購活動。基本原則1.質量第一原則：優先選擇質量可靠、符合食品安全標準的供應商和產品。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，實現性價比最優。3.公平公正原則：采購過程遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當交易。4.高效及時原則：確保采購工作高效運作，及時滿足新店開業及日常運營的物資需求。采購組織與職責采購部門設置成立專門的采購部門，設采購經理一名，采購專員若干。采購經理職責1.全面負責采購部門的日常管理工作，制定采購計劃與預算。2.開發、評估和管理供應商，建立良好的合作關系。3.審核采購訂單，監控采購進度與質量，協調解決采購過程中的問題。4.定期分析采購數據，優化采購流程，降低采購成本。采購專員職責1.根據采購計劃實施具體的采購工作，尋找供應商，收集報價，進行商務談判。2.協助采購經理進行供應商管理，跟進采購訂單的執行情況。3.整理采購相關文件資料，及時反饋采購過程中的信息。采購流程需求計劃1.食材需求：廚師長根據菜單、庫存情況和預估客流量，每周制定食材需求計劃，詳細列出各類食材的名稱、規格、數量等。2.物資需求：各部門根據新店開業籌備和日常運營需求，每月提交物資需求計劃，包括設備、用品、調料等。3.需求審核：采購經理對需求計劃進行審核，結合庫存情況和成本預算，進行必要的調整，確保需求合理。供應商選擇與管理1.供應商開發：采購專員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、實地考察等。對新供應商進行初步篩選，收集其營業執照、食品經營許可證（針對食材供應商）、產品質量認證等相關資料。2.供應商評估：采購經理組織相關人員對候選供應商進行實地評估，考察其生產能力、質量控制體系、價格水平、交貨期、售后服務等方面。建立供應商評估檔案，記錄評估結果。3.供應商選擇：根據評估結果，選擇合適的供應商，建立合作關系。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利義務、產品規格、價格、交貨期、付款方式等條款。4.供應商管理：定期對供應商進行績效評估，評估指標包括產品質量、交貨及時性、價格合理性、售后服務等。對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行整改或淘汰。采購訂單下達1.訂單編制：采購專員根據審核后的需求計劃和選定的供應商，編制采購訂單。訂單內容包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨日期、交貨地點等詳細信息。2.訂單審核：采購經理對采購訂單進行審核，確保訂單內容準確無誤，符合公司采購政策和預算要求。審核通過后，采購專員向供應商發送采購訂單。采購執行與跟蹤1.供應商備貨：供應商收到采購訂單后，按照訂單要求進行備貨。采購專員定期與供應商溝通，了解備貨進度，確保按時交貨。2.到貨驗收：物資到貨前，采購專員通知倉庫管理人員做好驗收準備。到貨時，倉庫管理人員會同相關質量檢驗人員按照采購訂單和質量標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量、外觀等。對于不合格物資，填寫不合格報告，及時通知采購專員與供應商協商處理。3.采購跟蹤：采購專員跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量問題等。確保采購物資按時、按質、按量供應到店。付款管理1.發票審核：采購專員收到供應商發票后，審核發票內容與采購訂單、驗收單是否一致。審核無誤后，將發票提交給財務部門。2.付款申請：財務部門根據審核通過的發票和采購合同，辦理付款申請手續。按照合同約定的付款方式和付款期限，及時支付貨款。3.付款記錄：財務部門做好付款記錄，定期與采購部門核對賬目，確保付款信息準確無誤。采購質量控制食材質量標準1.嚴格遵守國家食品安全相關法律法規和標準，采購的食材應符合《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》、《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》等要求。2.對于肉類、禽類、水產類食材，要求具有動物檢疫合格證明；對于蔬菜、水果類食材，要求新鮮、無農藥殘留超標。3.明確各類食材的感官指標，如色澤、氣味、質地等，確保食材質量優良。物資質量標準1.采購的設備應符合國家相關質量標準和行業規范，具備良好的性能和穩定性。2.用品、調料等物資應符合相應的質量標準，無質量缺陷和安全隱患。質量檢驗與驗收1.建立嚴格的質量檢驗制度，到貨物資必須經過檢驗合格后方可入庫。對于重要物資或質量不穩定的供應商，增加檢驗頻次。2.質量檢驗人員應具備專業的檢驗知識和技能，按照質量標準和檢驗流程進行檢驗。對于不合格物資，堅決予以拒收，并及時與供應商溝通處理。不合格品處理1.對于驗收不合格的食材，采購專員應及時通知供應商換貨或退貨，并跟蹤處理結果。如因不合格食材給公司造成損失的，按照合同約定追究供應商責任。2.對于不合格的物資，根據具體情況采取返工、換貨、退貨等處理方式。無法使用的不合格物資，應進行報廢處理，并做好記錄。采購成本控制成本預算編制1.采購經理根據新店開業籌備和運營計劃，結合市場行情和歷史采購數據，編制年度采購成本預算。預算內容包括各類食材、物資的采購金額、費用明細等。2.采購成本預算應報公司管理層審批，確保預算合理可行。在預算執行過程中，嚴格控制各項采購支出，不得超預算采購。價格談判1.采購專員在采購過程中，與供應商進行充分的價格談判。通過比較不同供應商的報價，爭取最優惠的采購價格。2.關注市場價格動態，及時了解原材料價格變化趨勢。對于價格波動較大的物資，與供應商協商簽訂價格調整條款或采取套期保值等措施，降低價格風險。采購成本分析1.定期對采購成本進行分析，對比預算執行情況，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。2.根據成本分析結果，采取針對性的措施，如優化采購渠道、調整采購數量、與供應商重新談判等，持續降低采購成本。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利義務、產品規格、價格、交貨期、付款方式、質量標準、違約責任等條款。2.采購合同由采購經理審核后，報公司法律顧問審查，確保合同合法合規。審核通過后，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂合同。合同執行與變更1.采購部門嚴格按照采購合同執行，確保雙方履行各自的義務。如遇特殊情況需要變更合同條款，應及時與供應商協商，并簽訂書面變更協議。2.采購專員負責跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。對于合同糾紛，按照合同約定和相關法律法規進行處理。合同歸檔采購合同簽訂后，采購專員應及時將合同原件及相關附件整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應妥善保管，便于查閱和追溯。采購風險管理市場風險1.關注市場價格波動、供應短缺等市場風險因素，及時調整采購策略。與供應商建立長期穩定的合作關系，簽訂年度采購框架協議，鎖定部分物資的采購價格和供應數量。2.建立市場信息收集機制，定期收集市場動態信息，為采購決策提供參考依據。供應商風險1.對供應商進行風險評估，識別潛在的供應商風險，如供應商破產、經營不善、質量問題等。對于高風險供應商，采取相應的風險防控措施，如增加預付款審批、加強質量監控等。2.建立供應商備用機制，在主要供應商出現問題時，能夠及時切換到備用供應商，確保物資供應不受影響。法律風險1.加強采購合同管理，確保合同合法合規，避免因合同糾紛給公司帶來法律風險。2.采購人員應熟悉相關法律法規，依法開展采購工作。對于重大采購項目，咨詢公司法律顧問意見，確保采購活動符合法律要求。信息管理采購信息系統建設1.建立采購信息管理系統，實現采購流程的信息化管理。通過系統記錄采購需求、供應商信息、采購訂單、驗收記錄、付款情況等數據，提高采購工作效率和信息透明度。2.采購信息系統應具備數據查詢、統計分析、報表生成等功能，為采購決策提供數據支持。信息共享與溝通1.采購部門與各部門之間建立良好的信息共享與溝通機制，及時了解各部門的物資需求和使用情況。采購專員定期向相關部門反饋采購進度和物資到貨情況。2.采購部門與供應商之間保持密切溝通，及時傳遞采購需求和質量反饋信息，確保雙方合作順暢。監督與考核內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程是否合規、采購成本是否合理、采購質量是否達標等。2.設立舉報郵箱和舉報電話，接受員工對采購活動中違規行為的舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人獎勵，并嚴肅處理違規人員。采購考核1