門(mén)店物料應(yīng)用管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)門(mén)店物料的規(guī)范化管理，確保物料的合理使用，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門(mén)店的物料管理。（三）基本原則1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，杜絕浪費(fèi)。2.合理規(guī)劃原則：根據(jù)門(mén)店經(jīng)營(yíng)需求，合理規(guī)劃物料采購(gòu)、存儲(chǔ)及使用。3.責(zé)任明確原則：明確各崗位在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物料分類(lèi)及定義（一）商品類(lèi)物料指門(mén)店用于銷(xiāo)售的各類(lèi)商品，包括食品、日用品、服裝、電器等。（二）包裝類(lèi)物料如商品包裝紙、包裝盒、包裝袋、標(biāo)簽等。（三）宣傳類(lèi)物料包括海報(bào)、宣傳單頁(yè)、展架、促銷(xiāo)道具等。（四）辦公類(lèi)物料辦公文具、辦公設(shè)備耗材、文件檔案用品等。（五）耗材類(lèi)物料清潔用品、維修工具及耗材、一次性用品等。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.門(mén)店應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售情況、庫(kù)存狀況及促銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃，每月末制定次月物料采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出各類(lèi)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。（二）采購(gòu)申請(qǐng)審批1.采購(gòu)計(jì)劃提交至店長(zhǎng)審核，店長(zhǎng)應(yīng)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審核，確保采購(gòu)計(jì)劃合理可行。2.審核通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃提交至區(qū)域經(jīng)理審批，區(qū)域經(jīng)理根據(jù)公司預(yù)算及整體戰(zhàn)略進(jìn)行審批。3.審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃方可執(zhí)行采購(gòu)操作。（三）采購(gòu)渠道選擇1.優(yōu)先選擇與公司長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦等方式，選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，綜合評(píng)估供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素后，確定最終供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂1.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核后生效，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。（五）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.建立采購(gòu)跟蹤機(jī)制，定期跟進(jìn)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門(mén)匯報(bào)。四、物料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.門(mén)店應(yīng)定期進(jìn)行物料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。（二）庫(kù)存保管1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的物料倉(cāng)庫(kù)或存儲(chǔ)區(qū)域，確保物料分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.根據(jù)物料的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如防潮、防火、防蟲(chóng)、防盜等。3.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。（三）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定各類(lèi)物料的安全庫(kù)存和最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警。2.庫(kù)存管理人員收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行補(bǔ)貨，確保物料供應(yīng)不斷檔。（四）庫(kù)存積壓處理1.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行清理，對(duì)于長(zhǎng)期積壓、滯銷(xiāo)的物料，應(yīng)分析原因，采取促銷(xiāo)、退貨、報(bào)廢等措施進(jìn)行處理。2.處理庫(kù)存積壓物料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)審批表格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好記錄。五、物料使用管理（一）使用申請(qǐng)1.門(mén)店員工因工作需要領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至倉(cāng)庫(kù)管理人員領(lǐng)取物料。（二）使用標(biāo)準(zhǔn)1.明確各類(lèi)物料的使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如商品的陳列標(biāo)準(zhǔn)、包裝物料的使用方式、宣傳物料的擺放位置等。2.員工應(yīng)按照使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范使用物料，避免浪費(fèi)和不合理使用。（三）使用監(jiān)督1.店長(zhǎng)及相關(guān)管理人員應(yīng)定期對(duì)門(mén)店物料使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2.鼓勵(lì)員工相互監(jiān)督，對(duì)于浪費(fèi)物料或違反使用規(guī)定的行為，可進(jìn)行舉報(bào)。六、物料損耗管理（一）損耗界定明確物料損耗的范圍和界定標(biāo)準(zhǔn)，如商品的破損、過(guò)期、丟失，包裝物料的損壞、丟失等。（二）損耗原因分析對(duì)于發(fā)生的物料損耗，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，如人為因素、商品質(zhì)量問(wèn)題、存儲(chǔ)環(huán)境問(wèn)題等。（三）損耗控制措施1.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工對(duì)物料保護(hù)意識(shí)和操作技能，減少人為損耗。2.優(yōu)化商品采購(gòu)流程，嚴(yán)格把控商品質(zhì)量，減少因商品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損耗。3.改善物料存儲(chǔ)環(huán)境，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，降低因存儲(chǔ)不當(dāng)造成的損耗。4.建立損耗責(zé)任追究制度，對(duì)于因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致物料損耗的員工，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于無(wú)法使用、過(guò)期或損壞嚴(yán)重的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至店長(zhǎng)審批。（二）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于價(jià)值較高或報(bào)廢數(shù)量較大的物料，應(yīng)由公司相關(guān)部門(mén)（如財(cái)務(wù)、質(zhì)量控制等）進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.鑒定通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，應(yīng)按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如集中銷(xiāo)毀、變賣(mài)等。2.報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理人員等信息。八、物料臺(tái)賬與檔案管理（一）臺(tái)賬管理1.建立物料采購(gòu)臺(tái)賬、庫(kù)存臺(tái)賬、領(lǐng)用臺(tái)賬、報(bào)廢臺(tái)賬等，詳細(xì)記錄物料的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）檔案管理1.收集整理與物料管理相關(guān)的文件、合同、憑證等資料，建立物料檔案。2.物料檔案應(yīng)分類(lèi)存放，便于查閱和管理。3.檔案保管期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿(mǎn)后經(jīng)審批可進(jìn)行銷(xiāo)毀。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的物料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)門(mén)店物料管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查物料采購(gòu)、庫(kù)存、使用、損耗、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）考核指標(biāo)1.物料庫(kù)存準(zhǔn)確率：考核庫(kù)存數(shù)量與賬面數(shù)量的相符程度。2.物料損耗率：計(jì)算物料損耗數(shù)量占總使用數(shù)量的比例。3.采購(gòu)成本控制率：考核采購(gòu)成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。4.物料使用效率：通過(guò)物料周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。（三）考核方式1.每月對(duì)門(mén)店物料管理情況進(jìn)行考核評(píng)分，考核結(jié)果與門(mén)店績(jī)效掛鉤。2.對(duì)于物料管理表