信息系統管理制度與考核辦法?一、總則1.目的為了加強公司信息系統的管理，確保信息系統的安全、穩定、高效運行，充分發揮信息系統在公司生產經營管理中的作用，特制定本制度與考核辦法。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及信息系統的部門、崗位及相關人員，包括信息系統的建設、使用、維護、管理等方面。3.基本原則安全可靠原則：確保信息系統的安全性和可靠性，防止信息泄露、系統故障等問題對公司造成損失。規范管理原則：建立健全信息系統管理的各項規章制度，規范信息系統的建設、使用、維護等行為。高效運行原則：優化信息系統的性能，提高信息系統的運行效率，滿足公司業務發展的需要。持續改進原則：不斷總結經驗，持續改進信息系統管理工作，提高信息系統的管理水平。二、信息系統管理組織與職責1.信息系統管理委員會組成：由公司高層領導、各相關部門負責人組成。職責：負責制定公司信息系統發展戰略和規劃。審議信息系統建設、升級、改造等重大項目。協調解決信息系統管理中的重大問題。2.信息管理部門職責：負責公司信息系統的日常管理和維護工作，包括服務器管理、網絡管理、系統安全管理等。制定信息系統管理制度和操作規程，并監督執行。組織信息系統的建設、升級、改造等項目的實施。負責信息系統用戶的培訓和技術支持。對信息系統的運行情況進行監控和分析，及時處理系統故障和問題。3.使用部門職責：負責本部門信息系統的使用和管理，按照操作規程正確使用信息系統。及時反饋信息系統使用過程中出現的問題和需求。協助信息管理部門做好信息系統的安全管理工作。三、信息系統建設管理1.項目立項各部門根據公司業務發展需要，提出信息系統建設項目申請，填寫《信息系統建設項目立項申請表》，詳細說明項目的背景、目標、功能需求、預算等內容。信息管理部門對項目申請進行初審，提出初審意見，報信息系統管理委員會審議。信息系統管理委員會對項目進行審議，批準立項的項目下達《信息系統建設項目立項批復》。2.項目實施信息管理部門根據項目立項批復，組織成立項目實施小組，負責項目的具體實施工作。項目實施小組應制定項目實施計劃，明確項目實施的階段、任務、時間節點、責任人等內容，并報信息管理部門審核。項目實施過程中，應嚴格按照項目實施計劃和相關標準規范進行，確保項目質量和進度。信息管理部門應加強對項目實施過程的監督和檢查，及時協調解決項目實施過程中出現的問題。3.項目驗收項目完成后，項目實施小組應提交項目驗收申請，填寫《信息系統建設項目驗收申請表》，并提供項目建設文檔、測試報告、用戶使用報告等相關資料。信息管理部門組織相關人員對項目進行驗收，驗收內容包括項目建設目標完成情況、系統功能和性能、系統安全性、項目文檔等方面。驗收合格的項目，由信息管理部門出具《信息系統建設項目驗收報告》；驗收不合格的項目，項目實施小組應根據驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。四、信息系統運行管理1.日常運行維護信息管理部門應建立信息系統日常運行維護管理制度，明確運行維護的流程、標準和責任人。定期對信息系統進行巡檢，檢查服務器、網絡設備、存儲設備等硬件設備的運行狀態，及時處理發現的問題。定期對信息系統進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。及時處理信息系統用戶提交的問題和需求，對一般性問題應在規定時間內給予解決，對復雜問題應及時組織技術人員進行分析和處理。2.系統監控與性能優化建立信息系統監控機制，實時監控信息系統的運行狀態、性能指標等，及時發現系統異常情況。定期對信息系統的性能進行評估和分析，根據評估結果采取相應的優化措施，提高信息系統的運行效率和響應速度。對信息系統的硬件設備進行定期評估和更新，確保硬件設備能夠滿足信息系統運行的需要。3.數據管理建立健全數據管理制度，規范數據的采集、錄入、存儲、使用、共享等行為。加強對數據的質量控制，確保數據的準確性、完整性和一致性。定期對數據進行清理和歸檔，刪除無用數據，提高數據存儲效率。加強對數據的安全管理，采取數據加密、訪問控制等措施，防止數據泄露和濫用。五、信息系統安全管理1.安全策略制定信息管理部門應制定信息系統安全策略，明確信息系統安全的目標、原則、措施等內容。安全策略應包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略、用戶安全策略等方面。定期對安全策略進行評估和更新，確保安全策略的有效性和適應性。2.安全技術措施采用防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全技術手段，防范網絡攻擊、病毒感染等安全威脅。對信息系統進行安全漏洞掃描和修復，及時發現和處理系統安全漏洞。對重要信息系統和數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。建立用戶身份認證和授權機制，對用戶的訪問進行嚴格控制，防止非法用戶訪問信息系統。3.安全管理措施加強對信息系統用戶的安全培訓，提高用戶的安全意識和操作技能。建立信息系統安全審計機制，對信息系統的操作日志進行審計，及時發現和處理安全違規行為。制定信息系統安全應急預案，定期進行演練，提高應對安全突發事件的能力。加強對信息系統外包服務的安全管理，與外包服務提供商簽訂安全協議，明確雙方的安全責任和義務。六、信息系統用戶管理1.用戶注冊與注銷新用戶需要使用信息系統時，應向信息管理部門提交《信息系統用戶注冊申請表》，提供個人基本信息、崗位職責等內容。信息管理部門對用戶注冊申請進行審核，審核通過后為用戶創建賬號，并分配相應的系統權限。用戶離職或不再需要使用信息系統時，所在部門應及時通知信息管理部門，信息管理部門在核實情況后，注銷用戶賬號。2.用戶權限管理根據用戶的崗位職責和工作需要，合理分配用戶的系統權限，確保用戶只能訪問和操作其工作范圍內的信息和功能。定期對用戶權限進行檢查和清理，及時調整用戶權限，防止用戶權限濫用。用戶權限發生變更時，信息管理部門應及時更新用戶權限信息，并通知用戶。3.用戶培訓與支持信息管理部門應定期組織信息系統用戶培訓，提高用戶的操作技能和業務水平。為用戶提供技術支持，及時解答用戶在使用信息系統過程中遇到的問題。收集用戶對信息系統的意見和建議，及時反饋給相關部門進行改進。七、信息系統考核辦法1.考核目的通過對信息系統管理工作的考核，促進信息系統管理部門和使用部門認真履行職責，提高信息系統的管理水平和運行效率，確保信息系統安全、穩定、高效運行。2.考核對象信息系統管理部門、使用部門及相關人員。3.考核內容信息系統建設管理：包括項目立項、實施、驗收等環節的工作質量和進度。信息系統運行管理：包括日常運行維護、系統監控與性能優化、數據管理等方面的工作情況。信息系統安全管理：包括安全策略制定、安全技術措施、安全管理措施等方面的落實情況。信息系統用戶管理：包括用戶注冊與注銷、用戶權限管理、用戶培訓與支持等方面的工作效果。4.考核方式定期考核：每季度對信息系統管理工作進行一次定期考核，考核周期為上一季度。不定期抽查：信息管理部門不定期對信息系統管理工作進行抽查，發現問題及時督促整改。5.考核評分考核評分采用百分制，滿分為100分。根據考核內容，制定詳細的考核指標和評分標準，對各項考核指標進行量化評分。考核得分=各項考核指標得分之和。6.考核結果應用考核結果作為對信息系統管理部門和使用部門及相關人員績效評價、獎勵懲罰的重要依據。對考核得分在90分以上的部門和個人，給予表彰和獎勵；對考核得分在60分以下的部門和個人，進行通報批評，并責令限期整改；對連續兩個季度考核得分在60分以下