工藝規程管理制度4?一、總則1.目的為加強工藝規程管理，確保產品生產過程的標準化、規范化和科學化，提高產品質量，降低生產成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有產品的工藝規程制定、修訂、審核、批準、執行、監督及工藝文件的管理。3.職責分工技術部門負責工藝規程的編制、修訂和審核工作，確保工藝規程的科學性、合理性和可行性。對工藝執行情況進行技術指導和監督，解決工藝技術問題。生產部門負責組織工藝規程的實施，按照工藝規程進行生產操作，確保生產過程的順利進行。反饋工藝規程在執行過程中存在的問題，提出改進建議。質量部門依據工藝規程對產品質量進行檢驗和控制，確保產品質量符合標準要求。對工藝規程執行情況進行質量監督，參與工藝規程的評審和改進。設備部門負責提供與工藝規程相適應的生產設備，并確保設備的正常運行和維護。根據工藝要求對設備進行技術改造和升級。供應部門按照工藝規程的要求及時供應合格的原材料和零部件。對原材料和零部件的質量進行跟蹤和反饋。二、工藝規程的制定1.工藝規程的分類工藝規程分為工藝流程圖、工藝卡片、操作規程等。工藝流程圖：以圖形和文字相結合的形式，描述產品從原材料到成品的整個生產過程，包括各工序的名稱、先后順序、操作要點等。工藝卡片：針對每道工序詳細規定工藝參數、操作方法、質量要求、設備工裝等內容，是指導生產操作的具體文件。操作規程：對特定設備、儀器或操作環節的操作步驟、注意事項等進行詳細規定，確保操作的安全性和準確性。2.工藝規程制定的依據產品設計圖紙、技術要求和質量標準。生產設備的性能和特點。原材料和零部件的質量狀況。以往生產過程中的經驗教訓。國家相關法律法規、行業標準和規范。3.工藝規程制定的流程項目啟動技術部門根據新產品開發計劃或現有產品工藝改進需求，確定工藝規程制定項目。成立工藝規程制定小組，明確小組成員的職責分工。資料收集與分析收集產品設計圖紙、技術文件、原材料和零部件資料、設備資料等相關信息。分析產品的結構特點、生產要求、質量特性等，確定工藝路線和關鍵工序。工藝方案設計根據產品特點和生產要求，制定初步的工藝方案，包括工藝流程、工藝參數、設備選型、工裝設計等。對工藝方案進行技術經濟分析，優化工藝方案，確保其合理性和可行性。工藝規程編制按照工藝方案，由工藝人員編制工藝流程圖、工藝卡片和操作規程等工藝文件。工藝文件應內容完整、表述清晰、格式規范，符合公司統一要求。審核與批準工藝文件編制完成后，先由編制人員進行自審，確保工藝文件的準確性和完整性。然后提交技術部門負責人審核，審核通過后報公司主管領導批準。經批準后的工藝文件方可正式發布實施。三、工藝規程的修訂1.修訂的時機產品設計變更、工藝優化、設備更新、原材料或零部件變更等原因需要對工藝規程進行修訂。工藝規程在執行過程中發現存在不合理、不完善或與實際生產情況不符的情況，需要進行修訂。國家法律法規、行業標準和規范發生變化，影響工藝規程的執行，需要進行修訂。2.修訂的流程提出修訂申請由生產部門、質量部門、設備部門等相關部門或人員根據實際情況填寫《工藝規程修訂申請表》，詳細說明修訂的原因、內容和要求。將申請表提交給技術部門。修訂方案制定技術部門接到修訂申請后，組織相關人員對申請內容進行評審和分析。根據評審結果制定工藝規程修訂方案，明確修訂的范圍、方法、步驟和責任人等。修訂實施工藝人員按照修訂方案對工藝規程進行修訂，確保修訂后的工藝文件符合要求。修訂完成后，編制人員進行自審，審核通過后提交技術部門負責人審核。審核與批準技術部門負責人對修訂后的工藝規程進行審核，審核通過后報公司主管領導批準。經批準后的修訂工藝規程正式發布實施，并替換原工藝文件。四、工藝規程的執行1.培訓與交底工藝規程發布后，技術部門應組織相關人員進行培訓，確保操作人員熟悉工藝規程的內容和要求。培訓內容包括工藝流程圖、工藝卡片、操作規程等，重點講解工藝參數、操作方法、質量要求和安全注意事項等。在新產品投產或工藝變更前，技術部門應對操作人員進行專門的工藝交底，使其明確生產任務和工藝要求。2.現場執行生產部門應按照工藝規程組織生產，操作人員必須嚴格按照工藝卡片和操作規程進行操作，不得擅自更改工藝參數和操作方法。在生產過程中，操作人員應做好操作記錄，包括工藝參數、設備運行情況、產品質量檢驗結果等，以便追溯和分析生產過程。生產部門應加強對生產現場的管理，確保生產環境符合工藝要求，設備、工裝等處于良好的運行狀態。3.監督與檢查質量部門應依據工藝規程對產品質量進行檢驗和控制，定期對生產過程進行巡檢，檢查工藝規程的執行情況。發現操作人員違反工藝規程操作或產品質量不符合要求時，質量部門應及時制止，并要求整改。技術部門應不定期對工藝規程的執行情況進行抽查，對發現的問題及時進行分析和處理，提出改進措施。五、工藝文件的管理1.文件編號與標識工藝文件應進行統一編號，編號應具有唯一性和系統性，便于識別和管理。工藝文件的編號規則由技術部門制定，并在全公司范圍內統一執行。工藝文件應在顯著位置標注文件編號、版本號、生效日期等標識信息，確保文件的有效性和可追溯性。2.文件發放與回收工藝文件由技術部門負責發放和回收管理，建立工藝文件發放臺賬，記錄文件的發放部門、接收人、發放日期等信息。發放工藝文件時，應確保文件的完整性和準確性，并要求接收人簽字確認。當工藝文件修訂或作廢時，技術部門應及時收回舊版文件，確保使用部門使用的是最新有效的文件。3.文件歸檔與保管工藝文件應按照類別和編號進行歸檔，建立電子和紙質檔案，便于查詢和管理。工藝文件的電子檔案應定期進行備份，防止數據丟失。工藝文件的保管期限應根據公司規定執行，期滿后經審批可進行銷毀處理。銷毀時應做好記錄，確保文件的安全性和保密性。六、工藝紀律考核1.考核目的為加強工藝紀律管理，確保工藝規程的嚴格執行，提高產品質量，特制定工藝紀律考核制度。2.考核范圍本考核制度適用于公司內所有參與產品生產的部門和人員，包括技術人員、生產操作人員、質量檢驗人員、設備維護人員等。3.考核內容工藝文件執行情況是否嚴格按照工藝流程圖、工藝卡片和操作規程進行操作，有無擅自更改工藝參數和操作方法的行為。工藝文件的填寫是否完整、準確、及時，記錄是否可追溯。產品質量產品質量是否符合工藝規程和質量標準的要求，有無批量性質量問題發生。對質量問題的處理是否及時、有效，是否采取了糾正和預防措施。設備與工裝管理設備是否按照工藝要求進行正確操作和維護，設備運行是否正常，有無因設備故障影響生產進度和產品質量的情況。工裝是否符合工藝要求，是否定期進行檢查和維護，確保工裝的精度和可靠性。生產現場管理生產現場是否整潔、有序，物料擺放是否整齊，是否符合定置管理要求。生產現場的環境條件是否滿足工藝要求，有無影響產品質量的環境因素。4.考核方式日常檢查質量部門、技術部門和生產部門的管理人員應定期對生產現場進行巡檢，發現違反工藝紀律的行為及時記錄和糾正。日常檢查結果作為工藝紀律考核的重要依據。定期抽檢質量部門定期對產品進行抽檢，檢查產品質量是否符合工藝要求。技術部門不定期對工藝文件的執行情況進行抽檢，確保工藝規程得到有效執行。專項檢查根據生產過程中的實際情況，針對某一特定工藝環節或質量問題進行專項檢查，深入分析問題原因，采取有效措施加以解決。5.考核標準輕微違反工藝紀律首次發現且情節較輕，未對產品質量造成明顯影響的，給予警告處分，并要求立即整改。一般違反工藝紀律多次違反工藝紀律或對產品質量造成一定影響的，給予經濟處罰，處罰金額根據具體情況確定。同時，責令其參加工藝紀律培訓，直至考核合格。嚴重違反工藝紀律因違反工藝紀律導致產品出現重大質量事故或給公司造成較大經濟損失的，給予辭退或解除勞動合同等處理，并追究相關人員的責任。6.考核結果處理工藝紀律考核結果應及時反饋給被考核部門和