煤礦企業供應科管理制度?一、總則1.目的為加強煤礦企業供應科的管理，規范物資采購、供應、倉儲等工作流程，確保物資供應的及時、準確、優質、高效，滿足煤礦安全生產和經營管理的需要，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦企業供應科的各項工作，包括物資采購計劃編制、供應商管理、采購合同簽訂與執行、物資驗收與入庫、倉儲管理、物資發放與配送等環節。3.基本原則按需采購原則：根據煤礦生產、建設和經營的實際需求，合理編制采購計劃，確保物資供應的及時性和準確性。質量第一原則：嚴格把控物資質量，優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品，確保所采購物資符合相關標準和要求。成本控制原則：在保證物資質量和滿足生產需求的前提下，通過合理的采購策略、供應商管理和成本核算，降低物資采購成本和倉儲成本。廉潔自律原則：供應科工作人員應嚴格遵守廉潔自律的各項規定，嚴禁在物資采購過程中接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。二、組織架構與職責1.組織架構供應科設科長1名，副科長若干名，下設采購組、倉庫管理組、物資配送組等崗位。2.職責分工科長職責全面負責供應科的日常管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。負責與煤礦企業內部各部門的溝通協調，了解物資需求情況，確保物資供應滿足生產經營需要。審核采購計劃、采購合同、物資驗收報告等重要文件，對供應科的工作質量和業務水平負責。組織供應商的開發、評估與管理，建立良好的合作關系，確保物資供應的穩定性和可靠性。負責供應科人員的績效考核、培訓與發展，提高團隊整體素質和業務能力。負責供應科的費用預算編制、控制和執行，合理安排資金，降低運營成本。完成領導交辦的其他工作任務。副科長職責協助科長開展工作，負責分管范圍內的物資采購、倉儲管理、物資配送等工作。組織編制分管物資的采購計劃，審核采購合同條款，確保采購工作的順利進行。監督倉庫管理工作，定期檢查物資庫存情況，確保物資存儲安全、規范，賬實相符。協調物資配送工作，合理安排配送車輛和人員，確保物資及時、準確送達使用部門。參與供應商的評估與管理工作，收集供應商信息，提出合作建議。協助科長做好供應科人員的管理工作，完成領導交辦的其他臨時性任務。采購組職責負責編制物資采購計劃，根據煤礦生產、建設和經營的實際需求，結合庫存情況，合理確定采購物資的品種、規格、數量和時間。開展市場調研，收集供應商信息，建立供應商檔案，對供應商進行評估和選擇，確定合格供應商名單。組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理、合法，維護煤礦企業的利益。跟蹤采購合同的執行情況，協調解決合同履行過程中出現的問題，確保物資按時、按質、按量供應。負責采購物資的質量檢驗和驗收工作，對不合格物資及時辦理退換貨手續，確保所采購物資符合質量要求。定期統計采購數據，分析采購成本和物資供應情況，為領導決策提供參考依據。倉庫管理組職責負責物資的驗收入庫工作，按照驗收標準對采購物資進行嚴格檢驗，核對物資的品種、規格、數量、質量等，確保入庫物資符合要求。辦理物資入庫手續，填寫入庫單，登記物資臺賬，做到賬實相符。負責物資的倉儲保管工作，根據物資的特性和保管要求，合理安排存儲位置，確保物資存儲安全、完好。定期對庫存物資進行盤點清查，做到賬賬相符、賬物相符，發現問題及時上報并處理。做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫環境安全、整潔。負責物資的發放工作，根據物資領用單發放物資，嚴格執行發放手續，確保物資發放準確、及時。協助采購組做好退貨物資的管理工作，對退貨物資進行清點、核實，辦理相關手續。物資配送組職責負責制定物資配送計劃，根據煤礦內部各部門的物資需求情況，合理安排配送車輛和路線，確保物資及時、準確送達使用地點。組織物資配送工作，負責物資的裝卸、運輸和交接，確保物資在運輸過程中的安全、無損。建立物資配送檔案，記錄物資配送的時間、地點、數量、車輛等信息，便于查詢和統計。定期對配送車輛進行維護保養，確保車輛性能良好，滿足物資配送要求。配合倉庫管理組做好物資的出入庫工作，及時反饋物資配送過程中出現的問題。三、物資采購管理1.采購計劃編制各部門應根據煤礦生產、建設和經營的實際需求，提前[X]天向供應科提交物資需求計劃。需求計劃應明確物資的品種、規格、數量、用途、預計使用時間等詳細信息。供應科采購組接到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，編制物資采購計劃。采購計劃應包括采購物資的名稱、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等內容，并報科長審核。對于臨時性、緊急性物資需求，使用部門應填寫緊急物資采購申請單，經部門負責人簽字后報供應科科長審批。供應科采購組應優先安排采購，確保物資及時供應。2.供應商管理采購組應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商基本信息、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證、業績情況、聯系方式等內容。定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、價格水平、交貨期、售后服務、信譽狀況等方面。根據評估結果，將供應商分為A、B、C三類，其中A類為優質供應商，B類為合格供應商，C類為不合格供應商。對于A類供應商，采購組應與其建立長期穩定的合作關系，給予一定的優惠政策和支持；對于B類供應商，應加強溝通與管理，督促其不斷改進服務質量；對于C類供應商，應及時淘汰，不再與其合作。每年定期對供應商進行重新評估和調整，確保供應商隊伍的質量和穩定性。3.采購合同簽訂采購組根據采購計劃和供應商選擇結果，組織采購談判。采購談判應明確采購物資的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款，確保雙方權益得到保障。采購合同經雙方協商一致后，由采購組起草合同文本，報科長審核。審核通過后，加蓋煤礦企業合同專用章，并由法定代表人或其授權代表簽字確認。采購合同簽訂后，采購組應及時將合同副本分發給相關部門，如財務科、倉庫管理組等，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購合同執行采購組應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。對于供應商延遲交貨、物資質量不符合要求等問題，應及時采取措施解決，并按照合同約定追究供應商的違約責任。倉庫管理組應根據采購合同和到貨通知，做好物資驗收入庫的準備工作。物資到貨后，采購組應及時通知倉庫管理組進行驗收。財務科應按照采購合同約定的付款方式和時間，及時辦理付款手續。采購組應提供相關的發票、驗收報告等資料，確保付款依據充分、準確。5.采購物資驗收物資到貨后，倉庫管理組應按照驗收標準對采購物資進行嚴格檢驗。驗收內容包括物資的品種、規格、數量、質量、外觀等方面，確保入庫物資符合要求。對于重要物資或技術要求較高的物資，應邀請相關技術人員或質量檢驗機構進行檢驗。驗收合格的物資，倉庫管理組應辦理入庫手續，填寫入庫單，登記物資臺賬；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。采購組應參與物資驗收工作，對驗收過程中發現的問題及時與供應商溝通協商，確保問題得到妥善解決。同時，采購組應做好驗收記錄，為后續的采購工作提供參考依據。四、倉儲管理1.物資入庫管理倉庫管理組在接到采購組的到貨通知后，應安排專人負責物資的驗收入庫工作。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對物資的品種、規格、數量、質量等進行仔細核對，確保物資與合同要求一致。對于驗收合格的物資，驗收人員應在入庫單上簽字確認，并注明驗收情況。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購組，一聯交財務科。倉庫管理人員應按照物資的類別、規格、型號等，將物資分類存放，并建立物資臺賬。物資臺賬應詳細記錄物資的入庫時間、品種、規格、數量、供應商等信息，確保賬實相符。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的儲存區域，并按照相關規定進行管理，確保儲存安全。2.物資存儲管理倉庫應保持整潔、通風良好，溫度、濕度應符合物資存儲要求。倉庫管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況，發現問題及時處理。物資應按照規定的存儲方式進行存放，做到分類擺放、整齊有序。對于有特殊存儲要求的物資，如防潮、防蟲、防火等，應采取相應的防護措施。建立庫存盤點制度，定期對庫存物資進行盤點清查。盤點周期為[X]月/季度/年，盤點結果應形成盤點報告。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。倉庫應做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，配備必要的消防器材、防盜設備等，確保倉庫安全。倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，定期進行消防演練。3.物資發放管理各部門因生產、建設等需要領用物資時，應填寫物資領用單。物資領用單應注明物資的品種、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。倉庫管理組接到物資領用單后，應按照領用單上的要求發放物資。發放物資時，應核對物資的品種、規格、數量等，確保發放準確無誤。物資發放后，倉庫管理人員應在物資領用單上簽字，并登記物資臺賬，減少庫存數量。物資領用單應妥善保管，作為物資出入庫的憑證。對于貴重物資、限量物資等，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數量。領用部門如需超限額領用，應經相關領導審批。4.物資退貨管理因物資質量問題、規格不符等原因需要退貨時，采購組應及時與供應商聯系，協商退貨事宜。退貨申請應經科長審批后，方可辦理退貨手續。倉庫管理組負責辦理物資退貨的清點、核實工作，并填寫退貨單。退貨單應注明退貨物資的品種、規格、數量、退貨原因等信息。采購組將退貨單交供應商確認后，安排車輛將退貨物資發運給供應商。退貨過程中，應做好物資的保護工作，確保物資在運輸過程中不受損壞。倉庫管理組應根據退貨單調整物資臺賬，減少庫存數量。同時，采購組應跟蹤退貨進度，確保退貨款項及時收回。五、物資配送管理1.配送計劃制定物資配送組應根據煤礦內部各部門的物資需求計劃和庫存情況，制定物資配送計劃。配送計劃應包括配送時間、配送地點、物資品種、規格、數量等信息。在制定配送計劃時，應充分考慮運輸路線、車輛運力、裝卸條件等因素，合理安排配送順序和時間，確保物資及時、準確送達使用部門。配送計劃應提前[X]天通知相關部門，以便各部門做好接收物資的準備工作。如遇特殊情況需要調整配送計劃，應及時通知相關部門。2.配送車輛管理建立配送車輛檔案，記錄車輛的基本信息、維修保養記錄、運行情況等。定期對配送車輛進行維護保養，確保車輛性能良好，滿足物資配送要求。配送車輛應配備必要的安全設備，如滅火器、防滑鏈等。駕駛員應嚴格遵守交通規則，確保行車安全。定期對駕駛員進行安全教育培訓，提高駕駛員的安全意識和操作技能。駕駛員應熟悉物資配送路線和各部門的位置，確保物資準確送達。3.物資裝卸管理在物資裝卸過程中，應采取必要的防護措施，確保物資不受損壞。裝卸人員應按照操作規程進行操作，輕拿輕放，避免物資碰撞、擠壓。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行裝卸，確保裝卸安全。裝卸現場應設置警示標志，嚴禁煙火。物資裝卸完成后，應及時清理現場，保持環境整潔。同時，應核對物資的品種、規格、數量等，確保裝卸數量準確無誤。4.物資交接管理物資配送到達目的地后，配送人員應與使用部門的接收人員進行物資交接。交接時，應核對物資的品種、規格、數量、質量等，確保物資與物資領用單一致。雙方應在物資交接單上簽字確認，物資交接單應作為物資配送的憑證。如發現物資存在問題，應及時記錄并反饋給相關部門。配送人員應將物資交接情況及時反饋給物資配送組，物資配送組應做好相關記錄，以便對物資配送工作進行總結和分析。六、績效考核與獎懲1.績效考核指標采購任務完成率：考核采購組是否按照采購計劃按時、按質、按量完成物資采購任務。物資供應及時率：考核物資配送組是否按照配送計劃及時將物資送達使用部門。物資質量合格率：考核采購組所采購物資的質量是否符合要求，倉庫管理組驗收物資的合格率。采購成本控制率：考核采購組在采購過程中是否有效控制采購成本，降低采購價格。庫存準確率：考核倉庫管理組庫存物資賬實相符的程度。供應商滿意度：通過對供應商的調查，考核供應科與供應商合作的滿意度。內部客戶滿意度：通過對煤礦企業內部各部門的調查，考核供應科物資供應和服務的滿意度。2.績效考核方法采用定量與定性相結合的考核方法，每月對供應科各崗位進行績效考核。定量考核指標根據上述績效考核指標進行計算，定性考核指標由上級領導、同事和內部客戶進行評價。績效考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。考核得分在[X]分以上為優秀，[X][X]分為良好，[X][X]分為合格，[X]分以下為不合格。3.獎懲措施對于績效考核結果為優秀的員工，給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書等。同時，在職務晉升、培訓機會等方面給予優先考慮。對于績效考核結果為良好的員工，給予適當的獎勵和鼓勵，如績效獎金調整等。對于績效考核結果為合格的員工，進行談話提醒，要求其分析原因，制定改進措施，努力提高工作績效。對于績效考核結果為不合格的員工，進行誡勉談話，并根據具體情況給予相應的處罰，如扣發績效獎金、調整工作崗位等。連續兩次績效