文件編號版次制程檢驗管理規范生效日期制訂部門內部文件不得外傳制程檢驗管理規范編制：審核：批準：序號修改日期修訂內容版次修訂人審核人批準人1.目的1.1定義制程品質控制以及品質檢驗管理方法，確保所有工序的半成品或成品在生產過程中得到有效的品質控制與品質檢驗，預防不合格品流入下一道工序。1.2規范生產過程中的品質檢驗工作，通過品質檢驗，確保在生產過程中產品滿足客戶品質標準要求，通過檢驗及時發現過程中的品質隱患及品質風險，預防批量不良流入下一道工序。2.適用范圍適用于本公司制造過程中所有生產品的過程控制及品質檢驗。3.術語3.1檢查資料：是指檢查過程中所使用的《圖紙》、《檢查指導書》、《包裝規格書》、標準樣品、顏色樣品、限度樣品，不良履歷等。3.2首件：正常開機生產、重新開機、開線或4M變更生產的首模產品，通過品質檢驗確定產品是否可開始生產之依據。3.3加工樣：產品無法滿足客戶品質要求，為對應產品交付或在生產技術無法改善時，可經過后加工的方式來滿足客戶品質要求，以加工樣的形式來定義加工后產品品質標準。4.職責4.1品質部：4.1.1IPQC負責生產過程產品首件檢驗、制程巡檢的檢查和判定、標識以及記錄。4.1.2IPQC負責制程品質異常處理跟進，如：不良原因和改善對策的落實和執行效果的追蹤等。4.1.3IPQC負責首件樣品的保管。4.1.4IPQC負責制程巡檢過程中的品質相關數據統計。4.1.5品質工程師負責制訂產品品質標準（《檢驗指導書》）及主導品質異常原因分析及改善，并對改善對策執行效果進行確認，以及各項專案品質改善活動的推行。4.2生產部門（SMT/注塑/組裝）：4.2.1首件的初步檢查確認以及送檢。4.2.2負責制訂產品《作業指導書》及《包裝規格書》，并依照《作業指導書》、《包裝規格書》《檢查指導書》文件定義的作業方式，進行生產、加工、自主檢查、包裝、物料標簽的貼附等。4.2.3負責自主檢查的執行和記錄，品質不良的改善與糾正措施的執行。4.2.4負責品質判定不合格品返工、包裝、送檢、入庫等相關動作。5.規范內容5.1首件檢驗：5.1.1符合以下條件的情況，必須進行首件檢驗：5.1.1.1正常開機/開線時；5.1.1.2重新開機/開線時；5.1.1.3停機/停線超過4H時；5.1.1.44M發生變更時；5.1.1.5模/治具、機器、設備故障維修后投入生產使用時；5.1.2首件送檢:5.1.2.1符合以上首件送檢時機，由生產部在生產條件穩定、生產技術員初步判定產品合格的狀態下將產品送品質部IPQC進行首件檢驗，并填寫相應的首件信息及跟蹤首件檢驗結果。5.1.3首件檢驗:5.1.3.1IPQC依據圖紙、《檢查指導書》、工程樣板、限度樣品、顏色樣品等檢查資料對首件實施檢驗,同時確認生產條件是否符合要求。5.1.3.2在確保生產條件、材料、模具和機器等沒有異動的情況下：※正常停機/停線4小時以內再開機/開線生產，不用做首件檢驗（特殊情況例外）.※正常停機/停線4小時以上又需生產的，必須做首件檢驗確認，在首件不能及時檢驗時，生產與首件檢驗可并行進行，但需對首件檢驗前后的產品做好標識區分。5.1.4首件檢驗判定與處理：5.1.4.1首件檢驗合格：IPQC首件檢驗合格時簽署首件樣板并交IPQC組長確認，確認無誤簽發給生產部，生產部在接收合格首件樣板后方可正式生產（首件樣板須放置在生產機臺/線專門放置區域，有限度樣時，同樣需將限度樣放置在生產機臺/線專門放置區域。5.1.4.2首件檢驗不合格：IPQC首件檢驗不合格時需及時通知生產部進行改善，生產部需在規定的時間內改善后重新送檢首件。5.1.5首件記錄:IPQC檢驗完成后，把檢驗結果記錄于相應的《首件檢驗報告》中，并在送檢登記表上記錄檢驗結果。5.1.6首件樣板保留：本次生產完成后，IPQC收回機臺上的首件樣板并保留三個月，以備追溯使用。5.2產品自主檢查：5.2.1生產部作業員按《作業指導書》并參照首件樣板，對產品加工點及外觀進行檢查,有《不良履歷表》的產品需對照《不良履歷表》上所描述曾發生過的不良項目進行重點確認。5.2.2有限度樣品時，作業員還需對限度樣品進行確認，當生產部品接近限度樣時，需及時報告上司及技術員確認是否可改善，不可改善時，檢查時需確保產品在限度范圍內，超過限度時需隔離并報IPQC確認。5.2.3作業員自主檢查檢出的不良品需進行標識與隔離，可在不良品異常處貼附“紅色箭頭標或用可擦筆進行標識，并放置于不良品區，按《不合格管理程序》處理。5.3注塑件制程巡檢：5.3.1制程巡檢的執行：5.3.1.1尺寸巡檢：依照《檢查指導書》要求的頻率和標準，對生產完成品進行尺寸檢測，并將尺寸實際測量數據記錄于《過程檢驗報告》中。5.3.1.2外觀、結構、適配巡檢:5.3.1.2.1依照《檢查指導書》要求的頻率和標準，參考工程樣品、外觀限度樣品、顏色樣品等，對生產完成品進行外觀、結構、適配的檢驗。5.3.1.2.2在規定頻率周期內完成責任區域內所有產品巡檢，對于機臺上未包裝的產品抽樣1模進行外觀、結構、適配的檢驗，對于已包裝的產品按GB/T2828.1-2012抽樣方案（正常檢驗單次抽樣方案一般檢驗等級Ⅱ級、AQL=0.4）進行外觀抽樣檢驗，嚴重缺陷時按允收水準C=0進行判定，（原則上對巡檢周期內已包裝的第1箱及最后1箱必須實施抽檢）。5.3.1.2.3以上檢驗結果記錄于《過程檢驗報告》中。5.3.1.3包裝狀態巡檢：依照《包裝規格書》要求對產品包裝方式以及標簽記入內容進行檢查，檢查結果記錄入《過程檢驗報告》中。●巡檢周期內已包裝產品的第1箱及最后1箱實施包裝方式的檢查；●巡檢周期內已包裝產品之外箱標簽記入內容實施全數檢查。5.3.2檢驗判定與處理:5.3.2.1檢驗合格:IPQC在規定頻率周期內巡檢產品合格時，需對此周期已包裝的產品外箱標簽上加蓋“IPQCPASS”印。5.3.2.2檢驗不合格:5.3.2.2.1IPQC在規定頻率周期內巡檢產品不合格時，馬上通知生產部進行改善，同時對上一巡檢周期內產品進行追溯確認，對鎖定可疑對象品包裝箱（或袋）貼附紅色“不合格”標識,并在每個卡板上貼上一張“不合格票”并詳細注明不良信息，具體作業依《不合格管理程序》實施。5.3.2.2.2IPQC在規定頻率周期內巡檢發現不合格時，需立即通知生產部改善，生產部需在規定的時間內改善完畢并通知IPQC確認。必要時IPQC需發出《品質異常知會單》要求生產部在三日內回復原因分析及改善對策，并對鎖定的疑似不良品進行處理，具體參照《不合格管理程序》實施。5.3.3首件的保留：本次生產結束后，IPQC收回首件樣板，并保留三個月，以備追溯使用。5.4組裝制程巡檢：5.4.1制程巡檢的執行：5.4.1.1依照《檢查指導書》、《作業指導書》、《包裝規格書》、首件樣板對組裝線每個工位生產的半成品或成品進行檢驗，產品的巡檢頻率：每2H實施1次，每工序每次抽檢5PCS產品，檢驗結果記錄于《IPQC巡檢記錄表》中。5.4.1.2依照《檢查指導書》頻率要求對產品相關的4M1E的管理進行巡檢。5.4.1.3依照《檢查指導書》頻率要求及測試方法對產品進行功能測試、信賴性測試。5.4.1.4以上檢驗結果記錄于《IPQC巡檢記錄表》中。5.4.2檢驗判定與處理:5.4.2.1檢驗合格:IPQC在規定頻率周期內進行巡檢合格時，需對已包裝的產品外箱標簽上加蓋“IPQCPASS”章。5.4.2.2檢驗不合格:5.4.2.2.1IPQC在規定頻率周期內進行巡檢不合格時，馬上通知生產部進行改善，同時對上一巡檢周期內產品進行追溯確認，對鎖定可疑對象品包裝箱（或袋）貼附紅色“不合格”標識，具體作業依《不合格管理程序》規定作業。5.4.2.2.2IPQC在規定頻率周期內巡檢發現不合格時，需立即通知生產部改善，生產部需在規定的時間內改善完畢并通知IPQC確認。必要時IPQC需發出《品質異常單》要求生產部在三日內回復原因分析及改善對策，并對鎖定的疑似不良品進行處理，具體參照《不合格管理程序》實施。5.6工作交接:5.7.1如有分班，IPQC每班要將當班發生的問題點記入交接表中，在交接班時需與對班交接人進行通報與說明，確保問題點得到有效的跟進。5.7.2尾數箱產品檢驗交接每班未完成