采購業(yè)務(wù)流程及說明一、采購的內(nèi)容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、采購流程財務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購部門使用部門倉庫與供應(yīng)商對賬相關(guān)部門審核記賬制單采購結(jié)算與供應(yīng)商對賬相關(guān)部門審核記賬制單采購結(jié)算購貨發(fā)票入庫單安排具體采購作業(yè)編制采購計(jì)劃購貨發(fā)票入庫單安排具體采購作業(yè)編制采購計(jì)劃使用部門提出采購申請部門主管審使用部門提出采購申請部門主管審批驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫三、采購流程說明由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制《采購申請單》；《采購申請單》交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的《采購申請單》報經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)行審核并備案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開具《采購訂單》，并將《采購訂單》傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計(jì)劃；采購員根據(jù)采購計(jì)劃具體安排采購作業(yè)，采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉庫管理人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；倉庫管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購的物資后，開具《材料入庫單》；將由對方開具的銷售發(fā)票和《材料入庫單》傳遞給財務(wù)部門；請購人員填制《付款審批卡》，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和《材料入庫單》做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點(diǎn)各使用部門的需求和請購采購申請的審批和審核采購計(jì)劃制定采購定價交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。負(fù)責(zé)收集、匯總和上報供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。審定進(jìn)貨價格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告；負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報表；根據(jù)采購信息，對管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供材料采購月報表，物料管理月報表；根據(jù)各部門上報的年度采購計(jì)劃審批《采購申請單》；下達(dá)采購指令，安排和組織采購作業(yè)的具體實(shí)施工作；采購經(jīng)理審核各單位上報的《采購申請單》，并做好采購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作；審批采購主管上報的供應(yīng)商名單，對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查；對采購主管提供的供應(yīng)商詢比價進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門上報的采購計(jì)劃和資金計(jì)劃；根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財務(wù)科傳遞的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議；簽訂采購合同，做好采購合同信息采集；審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策，組織年度供應(yīng)商考評和更替工作；參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購；倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。制訂庫存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉庫主管和財務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報表和報告；收料員物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。發(fā)料員：物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點(diǎn)和制