第1頁共39頁********有限公司質量手冊WXZG/QM-2010-A[0] 1 3 4 5 605質量方針和質量目標 7 807企業組織機構圖 808質量管理職能分配表 8 8 93術語和定義 94質量管理體系 94.1總要求 94.2文件要求 5管理職責 5.1管理承諾 5.2以顧客為關注焦點 5.3質量方針 5.5職責、權限與溝通 5.6管理評審 6資源管理 6.2人力資源 6.3基礎設施 7產品實現 7.1產品實現的策劃 第2頁共39頁********有限公司質量手冊WXZG/QM-2010-A[0] 20 7.6監視和測量設備的控制 8測量、分析和改進 8.3不合格品控制 8.4數據分析 附件1公司各事業部生產過程流程圖 01質量手冊發布令我公司于2008年12月12日從******有限責任公司中分離出來成立為******有限公司2年以來，經營業務范圍不斷擴大，公司員工也隨之增多。依據GB/T19001—安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》編制了質量手冊，本手冊是我公司實施和本手冊已經評審，是我公司認證的產品/服務范圍，實施本手冊于2011年3月1日正式實施；自實施之日起。此令!02管理者代表任命書總經理：03質量手冊的管理********有限公司關科(室)和認證機構。"受控"版本必須蓋有紅色"受控"印章，否則無效。********有限公司*****有限公司(***起重機械廠)于2008年12月12日在**市工商行政管理局注05質量方針和質量目標公司通過管理評審，對質量方針進行適宜性評價，必要時可對其進行修改，以適產品一次交檢合格率>92%重大安全事故率=006公司產品生產過程流程圖見附件107公司的管理體系組織結構圖見附件208公司質量管理職能分配表見附件3********有限公司4質量管理體系e)監視、測量(設計制造過程)和分析這些過程，實施必須的措施以獲得預期的g)本公司的外包過程有熱處理、理化檢測、無損檢測，針對這些外包過程對產品a)證明和管理共用的本質量手冊、質量保證手冊，包括公司質量方針和質量目標(第一層);質量管理體系程序文件28個，各類質量記錄若干(第二層);第一層c)質量管理體系作業文件若干(第三層)。其它質量文件所包括的“管理圖1公司質量管理體系文件結構標準"主要指各種管理制度，"工作標準”指崗位責任制和任職要求，"技術標準"主要指國家標準、行業標準、企a)質量管理體系范圍(見1.2),本公司應用ISO9001:2008標準無刪減；4.2.3文件控制第11頁共39頁********有限公司企業的生存與發展依存于顧客，不斷的提高質量是a)通過市場調查、顧客溝通、招投標書與合同評審，識別、確定顧客的需求和期5.3.1總經理確定與公司的宗旨、規模、性質、特點相適應的質量方針。包括對滿足框架，以便于目標的逐層展開和分解。公司通過各種宣傳方式(培訓、會議、宣傳冊、板報等形式)確保將方針傳達到各層次人員，并使其都能理解和貫徹實施，同時通過適當途徑(宣傳冊、報紙等)向組織外部公開宣告，為公眾或者相關方獲取。通過管理評與體系相關的職能和層次的員工都應把質量目標轉化為各自的工作任務以確?？偰繕速|量目標的評審、修訂a)在管理評審會議上，對質量目標的有效性、適宜性進行評審，評審結論認為確********有限公司********有限公司第15頁共39頁6.2人力資源公司建立員工培訓、資歷、工作經驗等方面的資料檔案，以確保人員的安排及特種作業人員必須參加相關部門的培訓，并取得認可的資格后方能從事特種作人力資源的管理由綜合管理辦公室按《人力資源控制程序》實施控制。6.2.2能力、意識和培訓6.3.1公司根據產品制造、安裝、改造、維修過程的需要，確定、提供和維護相應的b)電腦配套的軟/硬件、工裝設備、工具等；c)支持性服務(如運輸、通訊或信息系統)6.3.2以上的設備、設施在使用過程中應得到正確的維護和保養，并隨公司的發展和以后的實際需要而重新配置或及時得到更換。公司編制實施《生產設備管理程序》,由品管部歸口管理。6.4工作環境公司制定并實施《6S管理規程》的要求，對實現產品符合性、預防環境安全事件所需的工作環境加以確定，通過推行“6S”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養和安全，對工作環境中與之相關的條件加以管理，以確保工作環境符合要求。a)公司提供適宜的工作環境，包括人身安全、社會的環境，提供適宜的安全防護用品，做好安全防護工作。b)公司的物資按物資的性能及使用要求，提供適宜的儲存環境，有序存放，做好防雨、防潮、防碰撞等防護工作。7產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1各事業部根據產品標準和產品實現過程的特點進行組織確定產品實現所需的過程，并與公司的質量管理體系其他過程的要求相一致。為確保產品實現策劃過程受控，公司各事業部制定并實施相應產品實現過程控制程序。7.1.2公司各事業部對特定的產品、項目或合同負責確定具體產品實現和支持過程以及相關的過程網絡，規定其活動順序、資源要求及控制措施，并應特別明確以下方面的內a)產品應達到的質量目標和要求(包括顧客明示要求、隱含要求、法律法規要求及其他附加要求);b)確定產品實現所需各過程的輸入輸出要求，特別要確定和識別關鍵過程及需開展的有關活動，規定其實現途徑和方法，對這些途徑和方法進行評審，確定需形成的文件(如設計任務書、設計文件、采購文件、過程(工藝)規范等);識別并規定上述過程所需的資源和設施配置；c)確定所需實施的活動，如對設計和開發過程劃分階段，并確定各階段所需開展驗證和確認活動；對生產和服務提供過程確定過程監視、產品檢驗和試驗，過程和產品驗證和確認等活動，同時，應明確規定各階段及過程、產品放行和接收的準********有限公司d)為證實過程和產品實現的結果(如采購產品、中間產品、最終產品)滿足要求，7.2.1對顧客與產品有關的要求，公司制定并實施《合同評審控制程序》進行確定，7.2.2與產品有關的要求的評審營銷部門在向顧客做出提供產品的承諾之前，應組織生產、技術、采購、品管b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求通過協商對評審的結果包括評審中所提出的問題和引起的措施，營銷部門應予以記錄和要求前，應對其進行確認，同時予以記錄，隨后應及時索取書面要求(如傳真件等)。當產品要求發生變更時，營銷部門除在接受合同或訂單前組織進行評審外，還應將變更的信息及時傳遞到設計、工藝、生產、采購、品質等部門，確保相關文件(如質量計劃、設計文件等)得到及時的更改，相關人員獲悉已變更的要求。********有限公司********有限公司7.3.3設計和開發的輸出評審的參加者，包括與所評審的設計和開發階段有關的職能部門的代表(必要時，可邀請顧客參加)。評審的結果及評審所采取的任何必要的措施應予以記錄。若評審結為確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，設計和開發部********有限公司********有限公司第21頁共39頁采購部門應將合格供方的評價結果及評價所引起的任何措施的為采購單、訂貨單、訂貨合同、技術協議(含技術文件、圖樣等)、訂貨傳真、訂貨電b)對供方產品實現過程中的某些崗位人員需具有資格要求時，應明確對人員資格在采購前，采購文件應予以批準，確保采購要7.4.3采購驗證對采購產品的驗證或其他必要的活動有多種方式，如在供方現場檢驗、進貨檢如果我公司或顧客要求在供方貨源處進行驗證活動時，則必須在采購信息(如采購合同)中規定擬采用的驗證安排并規定產品的放行方法。為確保采購整個過程得到有效管理，公司制訂并執行《采購過程控制程序》。********有限公司公司生產和服務提供過程需確認的有焊接、熱處理過程。通過對過程進行確認，證公司制定實施《產品標識和可追溯性控制程序》,以防止不同類產品、不同檢驗狀態的產品標識產品檢驗狀態標識********有限公司第23頁共39頁********有限公司制訂《倉庫物資管理制度》,對物料產品提供適宜的環境，保護做好產品的防護工作，包括噴涂、油漆、涂防銹油等方式，確保產品完7.6監視和測量設備的控制7.6.2當測量設備用于對產品符合性測量、過程參數的測量及特殊過程的測量時，必須7.6.3如果發現經校準或檢定的測量設備偏離校準狀態或不符合要求，公司應對以往測7.6.4保持對測量設備的校準、檢定(驗證)結果的記錄。8測量、分析和改進********有限公司********有限公司第27頁共39頁8.3不合格品控制8.3.1公司制定并實施《不合格品控制程序》,由品管部歸口管理，實施監督檢查，使不合格品得到識別和控制，對其處置的職責權限和方法作出規定：a)由品質管理負責人組織進行不合格品評審，明確處置意見，參加部門：技術、工藝、生產、采購等部門。b)檢驗人員發現不合格品后，應及時標識、隔離、記錄，并書面通知責任單位。c)對不合格品的處置方式有：報廢、退貨、返工(返修)、特采。d)產品在交付中或用戶使用中發生不合格，由計合部采取措施處理，滿足顧客要e)當最終產品未達到規定要求但不影響使用時，如合同中有規定，特殊放行應經顧客同意。在無合同規定的情況下，應將不合格信息向顧客做出交代，必要時應將特殊放行的情況在隨機資料中做出說明。8.3.2返工(返修)的不合格品，必須按原檢驗規定重新檢驗并記錄。8.3.3保持不合格品性質的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄，由品管部保管。8.4數據分析8.4.1公司制定并實施《數據分析控制程序》對各類數據(信息)進行收集、整理和分析，發現存在的問題，做出正確的判斷，確定體系的適宜性和有效性，對可以實施的體系的持續改進進行評價。由品管部歸口管理，進行指導檢查。8.4.2使用統計技術或其他方法對收集的數據進行分析，以得到以下方面的信息，并作為持續改進的依據。a)顧客對公司提供產品或服務的滿意程度，特別是不滿意的情況。b)公司提供的產品與產品要求的符合性情況；c)質量管理體系的過程及產品的特性和變化趨勢情況；d)涉及與供方提供的產品及外包過程有關的信息，通過這些信息可對供方實施有效********有限公司a)評審不合格(包括顧客抱怨);e)記錄所采取措施的結果(見4、2、4)公司制定并實施《持續改進控制程序》,由品管部歸口管理，組織實施預防措施，以消d)記錄所采取措施的結果(見4.2.4);質量手冊********有限公司質量手冊附件2總經理總經理*******有限公司附件3質量管理體系職責分配表標準條款總經理管理者代表綜合管理辦品管部計合部商務部起重機事業部起重事業部工程事業部機械財務部4.1總要求OOOO4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾OOO5.2以顧客為關注焦點O5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通OO5.6管理評審6.1資源提供6.2能力、意識和培訓O6.3基礎設施O6.4工作環境O7.1產品實現的策劃7.2.1與產品有關的要求的確定OOOO7.2.2與產品有關的要求的評審OOOO7.2.3顧客溝通7.4.1采購過程7.4.2采購信息O7.4.3采購產品的驗證O7.5.1生產和服務提供的控制OO7.5.2生產和服務提供的確認O7.5.3標識和可追溯性OOO7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量設備的控制OOOO8.1(測量、分析和改進)總則OOOOO*******有限公司標準條款總經理管理者代表綜合管理辦品管部商務部起重機事業部起重事業部事業部工程零部件事業部零部財務部8.2.1顧客滿意OOOO8.2.2內部審核OOOOO8.3不合格品控制OO*******有限公司附件4程序文件目錄序號文件名稱文件編號編寫部門備注1文件管理控制程序綜合管理辦公室2品管部3管理評審控制程序品管部4人力資源控制程序綜合管理辦公室5生產設備管理控制程序品管部6生產環境管理控制程序品管部7合同評審控制程序8售后服務過程控制程序9商務部供應商評價選擇管理控制程序商務部零部件事業部產品制造過程控制程序零部件事業部產品標識和可追溯性控制程序品管部監視和測量設備控制程序品管部顧客滿意度測量控制程序內部審核控制程序品管部產品的監視和測量控制程序零部件事業部不合格品控制程序品管部數據分析控制程序品管部持續改進控制程序品管部制程序工程機械事業部產品防護過程控制程序起重機事業部產品設計開發控制程序起重機事業部工程機械共用原材料零部件控制程序起重機事業部起重機制造過程控制程序起重機事業部焊接系統質量控制程序起重機事業部分包方熱處理系統質量控制程序起重機事業部檢驗和試驗控制程序起重機事業部序起重機事業部執行特種設備許可制造控制程序起重機事業部制程序起重機事業部分包方理化檢測系統質量控制程序起重機事業部*******有限公司第33頁共39頁附件5*******有限公司*******有限公司第35頁共39頁1、嚴格遵守國家有關財政法規、制度，依法行使職權，發揮會計工作在維護財務5、針對年度預算指標按月分解，并檢查其執行情況；按月編制財務分析