PAGEPAGE99建設監理服務控制程序批準人： 實施日期：1、目的使監理服務提供過程的各個環節得到識別和控制，以確保監理服務過程符合現行國家、地方、行業和公司的有關規定，滿足顧客要求。2、適用范圍適用于公司各項目監理部在建設工程項目全過程中的監理服務工作。3、監理服務依據3.1國家和地方有關建設工程的法律、法規和規章；3.2國家和地方有關建設工程的技術標準、規范和規程；3.3經有關部門批準的工程項目文件和設計文件；3.4建設單位和監理單位簽訂的建設工程委托監理合同；3.5建設單位和承建單位簽訂的建設工程施工合同。4、職責4.1總經理負責任命總監理工程師。4.2副總經理負責合同變更的審核，對重要環節重大事項的協調。4.3總工程師負責審批《監理規劃》、《工程質量評估報告》，負責監理服務工程中技術問題處理協調。4.4工程部：負責對項目監理部的監理服務過程實施監督管理，對項目監理部管理體系的運行情況進行指導、監督、審核，對本程序的持續有效運行負責。4.5經營部：對項目監理部監理委托合同的履行情況進行監督、檢查、考核。4.6資源部：負責對項目監理部的人員、物資配備、調整和對人員的考核、評審。4.7項目監理部：是公司進行監理服務的具體實施單位，對工程項目的進度、質量、造價、安全和環保進行全面控制，對信息資料及合同進行管理，對顧客、承包單位和涉及本項目的其他相關單位進行協調。4.8總監理工程師：其職責按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中3.2.1及3.2.3條款執行。總監負責項目監理部質量、環境職業健康安全管理體系的建立和運行。總監對工程安全監理負全面監督管理責任。負責建立安全監理管理體系，責任分工，主持制定安全監理目標和安全監理規劃，負責組織審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，危險性較大工程審查是否經過專家論證。組織安全檢查，對安全隱患嚴重的下停工令并及時報告建設單位，施工單位拒不整改或不停工的，及時向主管部門報告。4.9.總監代表：其職責按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中3.2.2條款執行。4.10監理工程師：其職責按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中3.2.4條款執行。對本專業范圍內的環境、職業健康安全、及安全監理負責。4.11監理員：其職責按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中3.2.5條款執行。5、工作程序5.1.監理工作總流程圖按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中1.0.10條款執行。5.2前期準備工作5.2.1委托監理合同簽訂后，公司總監理任命總監理工程師。5.2.2資源部根據工程項目的規模、工期、技術復雜程度和委托監理合同的要求，組建項目監理部，下達總監任命書，配備必要的設備和資料。5.2.3工程部負責對監理大綱進行交底，經營部對監理合同進行交底。5.2.4項目監理部成立后，由總監理工程師組織崗前培訓：學習監理合同、熟悉設計文件、明確分工和監理控制要求，學習法律法規要求，統一思想、明確目標，掌握主要工作程序和方法。5.2.5總監主持編制《監理規劃》，報公司技術負責人審批后執行。《監理規劃》內容按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中3.6.2條款執行并在《監理規劃》中增加相應的環境、安全內容。5.2.6總監組織監理工程師編制《監理實施細則》并批準執行。按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中3.6.3條款執行并要求必須編制安全監理實施細則。5.3施工準備階段監理5.3.1參加設計交底：總監理工程師組織監理人員參加由建設單位組織的設計交底，了解設計意圖和對新材料、新工藝、新技術的要求，簽認工程變更洽商。5.3.2監理工程師按專業審核承建單位申報的《施工組織設計》，報總監審批。按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中4.3條執行。5.3.3專業監理工程師核查承建單位申報的專職測量人員崗位證書及測量設備檢定證書，審查施工測量方案及施工測量放線成果，符合規定時予以簽認。按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中4.4條款執行。5.3.4參加由建設單位主持召開的第一次工地會議。總監進行施工監理交底，由項目監理部編寫會議紀要，并分發給建設單位和承包單位。按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中4.5及4.6條執行。5.3.5核查開工條件，具備開工條件后，總監審查并簽署《工程動工報審表》批準開工，并報送建設單位。按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002中4.7條執行。5.4工程施工階段監理工作5.4.1主要工作內容1）工程進度控制：督促承包單位編報進度計劃；進度計劃的審批，對進度計劃的跟蹤檢查，發生偏離時督促對進度計劃的調整。2）工程質量控制：對工程施工材料、設備的報驗進行簽認，對施工質量進行跟蹤巡視，采取檢驗、試驗和見證取樣送檢的方法驗證施工質量，對檢驗批、分項、分部工程進行驗收，對單位工程進行竣工預驗收工作等；3）工程安全控制：按國家《建設工程安全生產管理條例》（國務院393號令）的規定和公司《工程安全監理管理規定》的要求執行，做好安全監理工作。建立、健全項目監理部施工安全監控體系、明確人員分工各崗位職責，總監對工程安全監理負全面監督管理責任；制定安全監理目標、控制計劃。4）工程的文明施工控制：檢查施工組織方案中的環保方案；檢查施工辦法是否符合環保要求，檢查施工出土的車輛、施工現場、材料、構配件堆放等；5）工程造價控制：工程預算（工程量清單）的管理、審批工程計量、簽發支付證明；6）施工合同及其他事項的管理：工程變更的管理；工程暫停及復工的管理；工程延期的管理；費用索賠的管理；合同爭議的調解，違約處理等；5.4.2主要工作方法1）事前預控：審批承包單位編制的施工總進度計劃、月進度計劃；審核分項、分部和季節施工方案；核查分包單位的資格；查驗承包單位的測量放線；對重要原材料和設備的考察和評審等；審查承包單位提供的技術、新工藝的鑒定證明和確認文件；審查安全專項方案、文施措施等；2）主動跟蹤巡視：對工程的實際進度進行跟蹤監督，發現實際進度偏離計劃進度時，對存在的問題進行調查研究、分析、提出處理意見；根據實際施工現場工程質量、安全管理、環保措施進行巡視檢查；應對巡視過程中發現的問題，及時要求承包單位予以糾正，并記入監理日志；對涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣：如承重結構混凝土試塊，承重墻體砌筑砂漿試塊、磚、混凝土小型砌塊、承重結構鋼筋及連接接頭試件、水泥、外加劑，地下、屋面、廁浴間防水材料。對關鍵及重點部位旁站：土方回填，混凝土灌注樁澆筑，地下連續墻、土釘墻、后澆帶及結構混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水細部處理，鋼結構安裝；主體結構梁柱節點鋼筋隱蔽、預應力張拉裝配結構安裝，網架結構安裝，索膜安裝進行旁站監理，并做旁站記錄；及時審查承包單位的分項報驗，糾正違章操作；處理質量問題和質量事故等。3）驗收承包單位的申報：簽認工程物資進廠報驗表，對承重結構混凝土簽認隱檢工程檢查記錄，簽認分項/分部工程施工報驗表，簽認工程計量和支付申報等。4）簽發監理文件：簽發不合格項通知單，簽發監理通知，簽發會議紀要，簽發管理事項，監理月報等。5）定期召開監理會議溝通信息：每月召開監理內部會議，每周召開監理例會，需要解決專題問題時召開專題會議等。6）文件和資料管理：系統整理監理服務過程所形成的各類文件、資料和記錄等。5.5、工程竣工驗收及保修階段監理服務工作5.5.1主要工作內容1）核查承包單位全部竣工資料（包括分包單位的竣工資料）；2）總監理工程師組織監理工程師和承包單位共同對工程進行檢查預驗收；3）預驗收合格后，項目監理部對工程提出質量評估報告，整理監理資料，工程質量評估報告須經總監理工程師和總工程師審核簽字；4）項目總監理工程師和顧客代表共同簽署《竣工移交證書》；5）協助顧客與承包單位簽署《房屋建設工程保修書》。5.5.2主要工作方法1）當工程達到基本交驗條件時，總監理工程師組織監理工程師對整理控制資料進行核查，并督促承包單位完善；2）總監理工程師組織監理工程師和承包單位共同對工程進行檢查預驗收，經驗收需要對局部進行整改的，應在整改符合要求后再驗收，由項目總監理工程師簽署《單位工程竣工預驗收報驗表》；3）監理部在保修階段根據顧客的保修要求和主動檢查，對所發現的工程質量問題，責成承包單位進行保修，并設專人檢查承包單位在保修合同規定的內容和范圍內缺陷修復的質量，聽取顧客意見，并做好記錄；4）監理部應主動收集和整理回訪情況，專人檢查的情況和顧客的反饋情況，及時提出監理服務的改進措施，以不斷的提高監理服務的質量；5.6監理服務過程控制各階段中所涉及的監視和測量工作執行《監視和測量控制程序》的要求。5.7監理服務過程控制中應按《文件控制程序》、《記錄控制程序》的規定做好文件、資料和記錄的管理。5.8本程序未說明部分均按《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002執行。6、相關文件6.1北京市《建設工程監理規程》（DBJ01-41-20