1、一、目的保證全部在制品、半成品在生產過程中都經過規定的查驗后才能進入下一道工序；保證出貨半成品知足下一道工序的要求。二、范圍本程序合用于企業內部全部正在生產的（不包含樣機及試制產品）在制品、半成品的過程控制。三、職責車間操作者應隨時自我核對，檢查能否切合工藝規范及質量控制規定，即展開自檢工作。下工序人員有責任對上工序的質量進行核查、監察，即展開互檢工作。車間工藝工程師依照規定的查驗頻率實機遇，對每一工序進行逐個巡邏、指導，糾正不良操作。各級干部應隨時核查生產質量狀況，對異樣進行實時清除或輔助有關部門清除。會同品管部辦理質量異樣問題。品管部組織剖析各種質量異樣，實行糾正預防舉措負責建立質控點并實

2、行專檢，負責對工序質量進行監察抽查。負責參加重點工序/特別工序確實認并依照必定的規范進行巡檢。負責對工序質量進行統計剖析，對證量顛簸大的工序提出質量改良要求。四、術語（略）五、程序5.1工作程序：序號責任部門、崗位以及詳細工作要求其余說明1每位操作者應隨時自我檢查能否切合工藝規范、圖紙等技術要求以及質量控制要求，即展開自檢工作；生產過程的下工序人員有責任對上工序的質量進行核查、監察，即展開互檢工作。制造部現場管理員依照規定的查驗頻率實機遇，對每一工序進行逐個巡邏、指導，糾正不良操作。各級干部應隨時核查生產質量狀況，對異樣進行實時清除或輔助有關部門清除。2品管部負責建立重點質量控制點并實行專檢，

3、負責對工序質量進行監察抽查。品管部負責對重點工序/特別工序依照必定的規范進行巡檢。品管部負責對工序質量進行統計剖析，對證量顛簸大的工序提出質量改良要求。3過程查驗：3.1品管部組織剖析各過程對產質量量的影響程度及重要性，在考慮過程實行成效的基礎上，確立需要查驗的過程。3.2首件（樣件）查驗：噴粉工段在每班開始或生產過程中因換料、設施調整等改變工序條件及發現質量異樣后，品管部查驗員按噴粉車間噴粉工段質量控制規定擱置小樣，進行噴涂性能試驗，樣件查驗的結果記錄于樣件查驗記錄表中,一式兩份，一份存根，一份交噴粉車間化驗員。如不合格，車間一定剖析原由，采買調整工藝等處理舉措，并由品管部從頭進行小樣查驗，

4、直至合格。鈑金工段、兩器工段成批生產的物件，該工序每班開始或生產過程中因換人、換料、換品種以及換工裝、模具、設施調整等改變工序條件后生產的首件產品，各工段應進行首件查驗，并將結果記錄于首（尾）件查驗記錄表中，只有確認合格后方可開始或連續生產。3.3自檢：各工段操作人員在生產中依照本崗位的作業指導書及工段質量控制規定進行自檢。并將自檢結果記入質量追蹤卡中并署名或蓋印。自檢中如發現產質量量異樣時，應實時停止作業，并向工段長報告，追求改良對策，關于較大批異樣應實時向有關部門發出質量異樣辦理單。3.4互檢：工序之間交接時，下工序應依照相應的作業指導書對上工序的質量進行核查、監察，即進行互檢并將查驗結果

5、記入質量追蹤卡中并署名或蓋印。互檢中如發現產質量量異樣時，應拒絕接收，要求其整頓。3.5過程控制：各工段對領用的物料應當進行生產前的自檢，依據實質狀況決定能否進行適合的修整，以保證用于生產的物料能知足質量要求。關于沒法進行修整的物料，隔絕后通知品管部查驗員進行判斷辦理。制造部現場管理員按相應的工段質量控制規定、查驗規范、作業指導書、工藝文件等，依照必定的線路及頻率，對各工序進行巡檢并做好工藝巡檢記錄表。巡檢時應察看作業者的作業方法、設施、工裝、工量用具等使用方面的狀況與技術、工藝質量標準等的切合性，并考證操作者質量記錄的真切性。如發現問題應實時指導作業者或聯系有關人員加以糾正，關于較大質量異樣

6、，實時向有關部門發出填寫質量異樣辦理單，履行質量異樣辦理方法。品管部查驗員依照作業指導書、工段質量控制規定等規定的查驗頻率實機遇，對影響產質量量的重點工序及特別工序進行巡檢和抽檢，做好過程查驗記錄，關于發現問題應實時指導作業者或聯系有關關人員加以糾正，關于不合格品開據不合格辦理單，關于較大質量異樣開據質量異樣辦理單，履行質量異樣辦理方法。3.6重點質量控制點查驗品管部依據工序質量顛簸狀況確立重點質量控制點，并編制完美相應的查驗標準、查驗規范。各工段在保壓和抽真空的開始及結束時應通知品管部查驗員（不包含流水線生產），由查驗員對車間的試驗結果進行查驗確認，并在質量追蹤卡上署名后方能轉下工序生產。4

7、半成品的入庫查驗4.1制造部負責自制鈑金件、噴粉件以及兩器件、電控件的送檢工作，負責在ERP系統中辦理半成品送檢單并通知品管部查驗員；加工達成的半成品，各工段第一依照相應技術工藝文件、工段質量控制規定進行自檢后進行送檢；噴粉件由工段下線員按噴粉工段質量控制規定進行逐檢，并以一個木托為一個查驗批，由工段依照生產物料及產品編號規則為每個查驗批編號并送檢。4.2品管部查驗員負責查驗作業：本企業不同意進貨產品緊迫放行質檢員按圖紙、查驗規范等進行查驗：抽檢、加嚴查驗或逐檢；重點零件履行逐檢查驗完成，填寫件查驗記錄表，做出合格與否的判斷并粘貼狀態表記；從ERP系統開具查驗結果通知單，經品管經理審查、蓋印后

8、送制造部、財務部（庫房）；不合格品粘貼紅色不合格狀態表記以及“不良品種卡”，寫清原由，履行不合格品控制程序品管部查驗員負責質量數據的統計剖析以及月度提交；只有當質量追蹤卡上或其余質量記錄上沒有不合格記錄時才判斷該產品“一次下線合格”；只有查驗合格或退步接收的在制品、半成品才能轉入下道工序。4.3制造部計劃調動員、庫房管理員憑查驗結果通知單辦理入庫、返工返修或報廢手續。4.4對有質量異樣的產品，品管部查驗員應向制造部開據件質量異樣反應單，要求制造部擬訂相應的糾正和預防舉措。系統管理員負責糾正和預防舉措的追蹤考證。4.5關于依照產質量量核查細則進行核查需要進行罰款的，由系統管理員負責提出，品管經理

9、審查后，經與制造部交流確認后送財務部履行。5質量提升5.1生產過程中原資料、半成品、在制品及外協外購件的表記與可追憶性控制，依照查驗和試驗狀態控制規定和產品表記和可追憶性管理規定履行；5.2品管部對質量追蹤卡、過程查驗記錄、質量異樣辦理單等工序質量控制數據進行統計剖析，履行數據統計剖析與應用控制程序，對影響過程質量的要素，對證量顛簸大的工序提出質量改良要求，履行連續改良控制程序，關于重要問題和重復3次以上發生的質量問題，履行糾正和預防舉措控制程序。6質量核查6.1品管部對各“查驗記錄”及“質量追蹤卡”進行抽查，核對記錄的完好性及真切性，履行記錄控制程序，對不切合要求的按質量核查細則賜予質量核查

10、。6.2車間照實記錄“查驗記錄”及“質量追蹤卡”，關于在自檢中發現后實時更正并照實記錄的質量問題，品管部只作質量統計剖析用，不對其進行質量核查。當品管部發現工段沒有照實記錄工序質量異樣狀況時，除判斷該產品“不合格”外，還要將該產品列為工段及個人的質量核查依照。6.3關于品管部發現的質量問題，按質量核查細則對相應責任部門實行核查。關于下道工序、工段和測試、試驗中心、售后服務反應的質量問題，均實行售后質量核查。六、有關文件：序號文件編號文件名稱備注1不合格品控制程序2噴粉車間噴粉工段質量控制規定3質量異樣辦理方法4生產物料及產品編號規則5質量核查細則6查驗和試驗狀態控制規定7產品表記和可追憶性管理規定8數據統計剖析與應用控制程序9連續改良控制程序10糾正和預防舉措控制程序11記錄控制程序12電氣安全查驗規范13機組抽檢管理規定14退換貨管理規定15終檢查驗規范16部品零件的等級區分規定七、有關記錄表格序號記錄編號記錄名稱備注（ERP/OA/書面印刷/打印）1電氣件查驗記錄單2外協、外購件查驗記錄單3查驗結果通