1、PAGE 7遵義市廣播電視臺(tái)2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)目錄第一部分 遵義市廣播電視臺(tái)概況一、單位主要職能二、單位預(yù)算構(gòu)成三、單位人員構(gòu)成第二部分 遵義市廣播電視臺(tái)2022年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十一、資產(chǎn)情況表十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表第三部分 遵義市廣播電視臺(tái)2022年預(yù)算情況說(shuō)明

2、一、單位收支總體情況二、單位收入總體情況三、單位支出總體情況四、財(cái)政撥款收支總體情況五、一般公共預(yù)算支出情況六、一般公共預(yù)算基本支出情況七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況八、政府性基金預(yù)算支出情況九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況第四部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況二、政府采購(gòu)情況三、政府購(gòu)買服務(wù)情況四、預(yù)算績(jī)效管理情況五、項(xiàng)目支出安排情況六、部分專有名詞解釋第一部分 遵義市廣播電視臺(tái)概況一、單位主要職能我單位為廣播電視事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)和技術(shù)保障業(yè)務(wù)范圍：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視工作的路線方針政策，制訂廣播電視事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)廣播電視宣傳和正確的輿論導(dǎo)向工作，負(fù)

3、責(zé)實(shí)施制播分離推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采編制作，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目播出安全和設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)廣播電視經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作，按照規(guī)定轉(zhuǎn)播中央、省的廣播電視節(jié)目，提供相關(guān)社會(huì)服務(wù)。二、預(yù)算單位構(gòu)成遵義市廣播電視臺(tái)為中共遵義市委宣傳部下屬獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政部分補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)下屬預(yù)算單位。本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，下設(shè)科室18個(gè)，分別為辦公室、總編室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、新媒體中心、專題外宣部、錄制部、技術(shù)部、播出部、社教節(jié)目中心、廣告管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、新聞中心、新聞綜合頻道、都市頻道、公共頻道、綜合頻率、交通文藝頻率、旅游生活頻率。三、單位人員構(gòu)成遵

4、義市廣播電視臺(tái)編制人數(shù)170人，（其中：事業(yè)編制170人）。2021年末實(shí)有人數(shù)202人，其中：在職人員115人,離退休人員87人。第二部分 遵義市廣播電視臺(tái)2022年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附件）第三部分 遵義市廣播電視臺(tái)2022年預(yù)算情況說(shuō)明一、單位收支總體情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年初單位預(yù)算收入總額為3831.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1931.91萬(wàn)元，其他收入1900萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3831.91萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出3505.76萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出131.3萬(wàn)元，住房保障支出185.45萬(wàn)元。遵義市廣播電視臺(tái)2022年

5、單位預(yù)算收支總額與2022年相比，增加177.14萬(wàn)元。主要原因是：一是財(cái)政一體化系統(tǒng)的變更，2022年初單位預(yù)算其他收入1900萬(wàn)元，2021年初沒(méi)有預(yù)算其他收入；二是2022年初預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出為302.69萬(wàn)元，2021年初財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出為2000萬(wàn)，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算減少1026.69萬(wàn)元。實(shí)際上我單位單位預(yù)算收支總額與2022年相比是大幅度下降的。二、單位收入總體情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年收入預(yù)算總額為3831.91萬(wàn)元，較上年增加177.14萬(wàn)元，主要原因：一是財(cái)政一體化系統(tǒng)的變更，2022年初單位預(yù)算其他收入1900萬(wàn)元，2021年初沒(méi)有預(yù)算其他收入；二是20

6、22年初財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出為302.69萬(wàn)元，2021年初財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出為2000萬(wàn)，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算減少1026.69萬(wàn)元。實(shí)際上我單位單位預(yù)算收入總額與2022年相比是大幅度下降的。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1931.91萬(wàn)元，占2022年單位收入的50.42%，較上年減少1722.86萬(wàn)元，主要原因：欄目聯(lián)辦和協(xié)辦收入減少，專戶管理的非稅收入大幅度減少；其他收入1900萬(wàn)元，占2022年單位收入的49.58%，較上年增加1900萬(wàn)元，主要原因：財(cái)政一體化系統(tǒng)的變更，2022年初單位預(yù)算其他收入1900萬(wàn)元，2021年初沒(méi)有預(yù)算其他收入。三、單位支出總體情況遵義市廣播電

7、視臺(tái)2022年支出預(yù)算總額為3831.91萬(wàn)元，較上年增加177.14萬(wàn)元主要原因：一是財(cái)政一體化系統(tǒng)的變更，2022年初單位預(yù)算其他收入1900萬(wàn)元，2021年初沒(méi)有預(yù)算其他收入；二是2022年初財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出為302.69萬(wàn)元，2021年初財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出為2000萬(wàn)，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算減少1026.69萬(wàn)元。實(shí)際上我單位單位預(yù)算支出總額與2022年相比是大幅度下降的。其中：基本支出1629.22萬(wàn)元，占2022年單位支出的42.52%；項(xiàng)目支出2202.69萬(wàn)元，占2022年單位支出的57.48%。基本支出主要是人員經(jīng)費(fèi)及用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，具體

8、為具體為廣播電視事務(wù)支出1303.07萬(wàn)元，占總支出的34%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9.4萬(wàn)元，占總支出的0.25%；事業(yè)單位醫(yī)療支出64萬(wàn)元，占總支出的1.67%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出67.3萬(wàn)元，占總支出的1.76%，住房公積金支出185.45萬(wàn)元，占總支出的4.84%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，具體為廣播電視事務(wù)支出2202.69萬(wàn)元，占總支出57.48%。四、財(cái)政撥款收支總體情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年財(cái)政撥款總收入（含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入）為1931.91萬(wàn)元，其中：本年收入193

9、1.91萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的100%。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1931.91萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1605.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的83.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.4萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.49%；衛(wèi)生健康支出131.3萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6.80%；住房保障支出185.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的9.6%。遵義市廣播電視臺(tái)2022年財(cái)政撥款收支總額與2021年相比，減少1722.86萬(wàn)元，主要原因：欄目聯(lián)辦和協(xié)辦收入減少，專戶管理的非稅收入大幅度減少。五、一般公共預(yù)算支出情況 遵義市廣播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算支出總額1931.91萬(wàn)元，較上年減少1722

10、.86萬(wàn)元萬(wàn)元，主要原因：欄目聯(lián)辦和協(xié)辦收入減少，專戶管理的非稅收入大幅度減少。其中：基本支出 1629.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的84.33%；項(xiàng)目支出 302.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額15.67%。基本支出中行廣播電視事務(wù)支出1303.07萬(wàn)元，占總支出的67.45%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9.4萬(wàn)元，占總支出的0.49%；事業(yè)單位醫(yī)療支出64萬(wàn)元，占總支出的3.31%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出67.3萬(wàn)元，占總支出的3.48%，住房公積金支出185.45萬(wàn)元，占總支出的9.6%。項(xiàng)目支出中廣播電視事務(wù)支出302.69萬(wàn)元，占總支出15.67。六、一般公共預(yù)算基本支出情況遵義市廣

11、播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出為1629.22萬(wàn)元，較上年減少25.55萬(wàn)元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)1572.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的96.54%；公用經(jīng)費(fèi)56.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的3.46%。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，其中：工資福利支出1377.3 萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的87.57 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出195.49萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的12.43%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出等，其中：商品和服務(wù)支出56.42萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算“

12、三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.1萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)減少29.7萬(wàn)元、下降82.96 %。主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府關(guān)于過(guò)“緊日子”有關(guān)要求，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年減少2.7萬(wàn)元，下降96.43 %；公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少27萬(wàn)元，下降81.82%。遵義市廣播電視臺(tái)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出的比重為0.32%。八、政府性基金預(yù)算支出情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算，因此無(wú)政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因

13、此無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。第四部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年初，遵義市廣播電視臺(tái)國(guó)有資產(chǎn)原值合計(jì)4198萬(wàn)元，較上年減少953萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)354萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2748萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資1096萬(wàn)元。二、政府采購(gòu)情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年政府采購(gòu)預(yù)算共10萬(wàn)元，比上年增加減少225萬(wàn)元，下降95.74%。其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元，比上年減少85萬(wàn)元，下降100%；服務(wù)類預(yù)算共安排 10萬(wàn)元，比上年減少140萬(wàn)元，下降93.33 %。增減變化的原因是：欄目聯(lián)辦和協(xié)辦收入減少，專戶管理的非稅收入大幅度減少，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約。三、政府購(gòu)買服務(wù)情況遵義市廣播電視臺(tái)無(wú)2022年政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。四、單位預(yù)算績(jī)效管理情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算2202.69萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出預(yù)算。（詳見(jiàn)附件）五、項(xiàng)目支出安排情況遵義市廣播電視臺(tái)2022年項(xiàng)目支出預(yù)算為2202.69萬(wàn)元，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：占比較大的主要是電視事業(yè)建設(shè)（單位資金其他收入）1900萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的86.26%。六、部分專有名詞解釋 1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)