1、朔州市平魯區阻虎鄉衛生院2018年度部門預算編制說明一、部門概況（一）部門主要職責阻虎鄉衛生院是全額事業單位。主要職責是貫徹落實國家醫藥衛生體制改革的政策、中西醫并重的方針，執行中醫藥方面的法律法規，規劃和指導全區各醫療機構發展中醫藥和中西醫結合的業務建設；在全區推廣使用中醫藥適宜技術，為群眾提供中西醫醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務；負責醫院內部的藥品和醫療器械集中采購和使用管理工作；承擔區域意外災害事故和疫情等突發公共衛生事件的醫療急救工作；組織實施區域中醫藥科學研究，挖掘整理發展中醫藥精髓，推動轉化和推廣應用，承擔中醫藥人才培養和中醫藥醫學繼續教育工作。（二）機構設置情況我

2、院現有在職人員2名，其中全額事業編制2名（高級工1名，初級工1名），擔負著全鄉醫療衛生診治和基本公共衛生服務等工作,現就2018年部門預算預算編制說明如下：二、2018年部門預算表（見附表）預算01表、2018年部門收支預算總表預算02表、2018年部門收入預算總表預算03表、2018年部門支出預算總表預算04表、2018年一般預算收支總表預算05表、2018年一般公共預算收入表預算06表、2018年一般公共預支出資金來源情況表預算07表、2018年一般公共預算支出經濟科目分類情況表預算08表、2018年一般公共預算基本支出情況表預算09表、2018年一般公共預算項目支出情況表預算10表、20

3、18年一般公共預算支出項目收入支出情況表預算11表、2018年一般公共預算基本建設類項目支出情況表預算12表、2018年一般公共預算行政事業類項目收入支出情況表 預算13表、2018年政府采購表預算14表、2018年政府購買服務表預算15表、2018年新增資產表預算21表、2018年行政事業單位“三公經費”支出預算表預算23表、2018年部門預算主要變動情況說明預算24表、2018年政府性基金資金來源情況表三、2018年部門預算收入編制說明：2018年預算總收入38.73萬元。(一)基本收入20.59萬元1、工資福利收入16.87萬元 (1)基本工資5.51萬元（2）津貼補貼1.69萬元（3）

4、獎金0.46萬元（4）基礎性績效工資2.81萬元（5）獎勵性績效工資1.2萬元（6）社保繳費4.21萬元 養老保險2.11萬元 工傷保險0.02萬元 生育保險0.05萬元 醫療保險0.63萬元 大額醫療0.11萬元 住房公積金1.29萬元（7）采暖補貼0.99萬元2、商品與服務收入(機關運行經費)3.72萬元（1）租賃費0.35萬元（2）2017年收回經費3.37萬元3、對個人和家庭補助收入0萬元 ( 1) 離休費 ( 2) 退休費（二）項目收入18.14萬元 1、鄉鎮藥物補償款2萬元 2、村衛生室基藥補償款0.43萬元 3、公共衛生1.21萬元 4、老村醫退養0.72萬元 5、防疫1.08萬

5、元 6、婦幼1.08萬元 7、2017年財政收回項目款2.9萬元 8、2017年報告申請撥付村衛生室維護費8.72萬元 四、2018年部門預算支出編制說明：2018年預算總支出38.73萬元。(一)基本支出20.59萬元1、工資福利支出16.87萬元 (1)基本工資5.51萬元（2）津貼補貼1.69萬元（3）獎金0.46萬元（4）基礎性績效工資2.81萬元（5）獎勵性績效工資1.2萬元（6）社保繳費4.21萬元 養老保險2.11萬元 工傷保險0.02萬元 生育保險0.05萬元 醫療保險0.63萬元 大額醫療0.11萬元 住房公積金1.29萬元（7）采暖補貼0.99萬元2、商品與服務支出(機關運

6、行經費)3.72萬元（1）租賃費0.35萬元（2）2017年收回經費3.37萬元3、對個人和家庭補助支出0萬元 ( 1) 離休費 ( 2) 退休費（二）項目支出18.14萬元 1、鄉鎮藥物補償款2萬元 2、村衛生室基藥補償款0.43萬元 3、公共衛生1.21萬元 4、老村醫退養0.72萬元 5、防疫1.08萬元 6、婦幼1.08萬元 7、2017年財政收回項目款2.9萬元 8、2017年報告申請撥付村衛生室維護費8.72萬元 政府采購預算安排情況本年度沒有政府采購預算安排情況。政府購買服務預算安排情況本年度沒有政府購買服務預算安排情況。“三公”經費預算安排情況及增減變動原因說明無“三公”經費預

7、算安排情況。預算主要變動情況說明九、政府性基金預算安排情況本年度沒有政府性基金預算安排情況。十、專業名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（三）“三公”經費：指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出