1、*懊 浙江*電子線有限跋公司版 辦Z啊hejiang骯 * Electri安cal Wire Co.,柏 LTD矮.內 審 檢 查 表TQR822-03扒受審核部門：斑 公司高層領導罷 陪同接待人：頒 捌 敖 審核日期： 奧年 月 日 板 NO傲.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價14.1.1負有執行職責的管理者是否規定了質量方針、質量目標和對質量的承諾，并形成了文件？24.1.1質量方針是否體現了供方的組織目標以及顧客的期望和需求？34.1.1質量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執行？ 44.1.2.1對從事與質量有關的管理、執行和驗證工作的人員是否規定了他們的職責、權

2、限和相互關系，并形成文件？54.1.2.1是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作：-防止不合格的發生？-確認并記錄質量問題？-提出、執行并驗證糾正措施？-控制過程的進一步進行？-在內部職能部門中代表顧客的需求？64.1.2.2是否確定了所需的資源，對管理、執行工作和驗證活動（包括內部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經過培訓的人員？74.1.2.3是否明確指定管理者代表，授其職責和權限以保證滿足QS9000要求，并報告質量體系運行情況？84.1.2.4是否建立了概念開發、樣件試制和生產活動的管理體系（見APQP手冊）？94.1.2.4是否運用了多方論證的方法進行決策？104.1.2.4

3、是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？114.1.2.5對糾正措施負有職責和權限的管理者是否能夠及時獲得產品或過程不符合規范要求的信息？*擺 浙江*電子線有限版公司凹 爸Z鞍hejiang氨 * Electri頒cal Wire Co.,奧 LTD皚.內 審 檢 查 表TQR822-03斑受審核部門：公司高層領導/管理部伴 陪同接待人： 扮 拔 審核日期：罷 年 月 愛 日 NO挨.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價124.1.3；4.1.3.1；4.16負有執行職責的管理者是否按規定的時間間隔對質量體系的所有要素進行評審，以確保持續的適宜性和有效性？13 4.1.4

4、是否編制了正式的形成文件的全面的業務計劃，包括短期和長期目標和計劃？144.1.4業務計劃是否屬受控文件？154.1.4目標和計劃是否在對競爭產品和汽車行業內外同類廠家進行分析的基礎上制定的？164.1.4是否有適當的方法來確定當前以及未來顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的頻次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和評審業務計劃的方法是否形成文件，以確保計劃在組織內部得到適當的交流和實施？194.1.5是否將質量發展的趨勢、運行性能及關鍵產品與服務特性的現行質量等級形成文件？204.1.5數據和資料的發展趨勢是否與以

5、下幾個方面進行比較？-競爭對手；-適當的目標廠家；-業務目標的實現，并轉化為可操作的信息以支持： -優先解決與顧客相關的問題？-確定關鍵的與顧客相關的趨勢？*伴 浙江*電子線有限阿公司爸 礙Z俺hejiang胺 * Electri瓣cal Wire Co.,安 LTD懊.內 審 檢 查 表TQR822-03百受審核部門：熬公司高層領導/銷售部伴 陪同接待人： 岸 礙 審核日期：斑 年 月 扳 日 NO挨.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價214.1.6是否制定了確認顧客滿意度的書面程序，包括確認的頻次以及如何保證確認過程的客觀性和有效性？224.1.6顧客滿意度的趨勢和不滿

6、意的主要因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經高級管理層評審？234.1.6.1當現場被顧客指定為QS9000所列的某個狀態時，是否有證據證明組織在5個工作日內通知了認證機構？佰 浙江*電子線有限藹公司*邦 邦Z疤hejiang吧 * Electri半ca靶l Wire Co., L愛TD埃.內 審 檢 查 表TQR822-03般受審核部門：白公司高層領導/技術部敖 陪同接待人： 笆 背 審核日期：頒 年 月 安 日 NO稗.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價244.2.2質量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？254.2.3質量策劃過程是否與質量體系的

7、所有其它要求相一致，并以適當的形式形成文件，是否適當考慮了與下列活動有關的質量體系要素：確定并配備所有檢驗和生產/服務所需的資源？進行設計和過程可行性的研究？更新并保持所有質量控制和檢測手段？確定在適當階段進行合適的驗證？直接影響質量的生產、裝配和服務過程？制定控制計劃和失效模式及后果分析（FMEAs）？標準和規范評審？264.2.3.1；4.2.3.2是否有執行產品質量先期策劃過程的證據？274.2.3.1在新產品或更改產品的生產中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了產品質量先期策劃和控制計劃參考手冊中適當的技術？284.2.3.2顧客要求時，對于影響特殊性的關鍵工序，是否在過程控制指導

8、書及類似文件上使用顧客規定的符號加以標識？294.2.3.3在簽訂生產某種新產品合同前，是否分析并確定了制造該產品的可行性，并形成文件（以小組可行性承諾形式）？304.2.3.4設計控制和過程控制的指導思想和實施過程是否適當考慮了產品安全特性？314.2.3.4對安全的考慮在內部是否達成共識？敖 浙江*電子線有限拜公司*礙 愛Z岸hejiang版 * 澳Electrical Wi絆re Co., LTD暗.內 審 檢 查 表TQR822-03稗受審核部門：板公司高層領導/技術部胺 陪同接待人： 岸 稗 審核日期：鞍 年 月 扮 日 NO熬.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價

9、324.2.3.5過程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考慮了所有特殊特性？334.2.3.5是否有證據表明使用過程失效模式及后果分析（PFMEA）技術是努力預防缺陷而不是找出缺陷？344.2.3.6；4.10.3；4.14.1.2是否采用了適當的防錯技術，應包括但不限于在過程、設施、設備、工裝的策劃以及在解決問題的過程中使用？354.2.3.7是否采用多方論證的方法在系統、子系統、部件和/或材料等各個層次制定控制計劃，并列出了過程控制中使用的所有方法？364.2.3.7控制計劃是否包括QS9000附錄J“控制計劃”中規定的內容？374.2.3.7控制計劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產

10、和生產三個階段？384.2.3.7當發生下列情況時，控制計劃是否進行適當的評審和更新：-產品或過程更改；-發現過程不穩定或過程能力不足；-檢驗的方法、頻次等發生改變？394.2.4.1是否完全符合生產件批準程序（PPAP）手冊中提出的所有要求？404.2.4.2是否對分供方采用了一種零件批準程序？絆 浙江*電子線有限愛公司*昂 辦Z白hejiang半 * Electri邦cal Wire Co.,懊 LTD耙.內 審 檢 查 表TQR822-03澳受審核部門：捌公司高層領導/技術部懊 陪同接待人： 骯 唉 審核日期：般 年 月 辦 日 NO芭.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄

11、評價414.2.4.3是否有證據表明對產品更改進行了適當的確認？424.2.6.1；4.2.3.7在產品質量先期策劃過程中，制定設施、設備和過程計劃時，是否采用了多方論證的方法進行決策？434.2.6.1工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉和搬運，便于材料的同步流動，并最大限度地使場地得到增值使用？444.2.6.1是否制定了評價現有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作計劃、適當的自動化、人機工程與人的因素、操作者與生產線的平衡、貯存與周轉庫存量和增值勞動含量？454.2.6.2是否建立并實施了工裝管理系統，其中包括維護與修理的設施和人員、貯存與修復、工裝準備、易損工具的更

12、換計劃、工具的修整包括工具設計修改？464.2.6.2在工裝和量具的設計、制造和全尺寸檢驗過程中，是否可得到適當的技術資源？474.2.6.2如果工裝的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟蹤系統？啊 浙江*電子線有限艾公司*稗 奧Z伴hejiang愛 * Electri案cal Wire Co.,礙 LTD芭.內 審 檢 查 表TQR822-03氨受審核部門：背公司高層領導/品質部半 陪同接待人： 叭 鞍 審核日期：斑 年 月 爸 日 NO矮.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價484.2.5.1；4.1.6是否有證據證明在質量（延伸至產品特性）、服務（時間安排和交付）和價格方

13、面實施了持續改進以利于所有顧客？494.2.5.1持續改進是否涉及到產品特性，尤其是應最優先考慮的特殊特性？504.2.5.1當過程顯示穩定，具有可接受的能力和性能時，組織是否制定了實施持續改進的優先化的行動計劃？514.2.5.2是否確定了改進需要，并實施了適當的提高質量和生產率的改進項目？524.2.5.3是否已掌握持續改進的知識，并適當采用有關的措施及技術？襖 浙江*電子線有限敖公司*矮 阿Z跋hejiang懊 * Electri班cal Wire Co.,傲 LTD哎.內 審 檢 查 表TQR822-03藹受審核部門： 盎管理者代表/管理部擺 陪同接待人芭： 唉 審核日期：皚 年 月

14、凹 日 N盎O傲.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價534.17供方是否按計劃進行內部質量體系審核？544.17；4.17.1內部審核是否按照活動的實際情況和重要性來安排日程計劃？554.17實施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責任？564.17；4.16是否記錄了審核結果并提請責任人員的注意？574.17是否及時采取了糾正措施？584.17；4.16是否進行跟蹤審核，以記錄和驗證糾正措施的有效性？594.17.1內部審核是否覆蓋所有班次？604.17.1內部審核計劃安排是否隨年度更新？傲 浙江*電子線有限岸公司*班 鞍Z啊hejiang擺 * Electri班cal

15、Wire Co.,扮 LTD把.內 審 檢 查 表TQR822-03埃受審核部門： 絆銷售部板 陪同接待人板： 啊 審核邦日期： 年 藹 月 日 礙 NO啊.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價614.3.2是否對標書、合同或訂單進行評審，以確保所有要求已被理解并能夠滿足，任何出現誤解和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解決？624.3.2；4.12.1對于合同中顧客的具體要求，包括QS-9000第部分的內容，有關職能部門是否已經充分考慮并能夠完全滿足？634.3.3是否有文件規定如何將合同修訂的信息通知有關的職能部門？644.3.3；4.16是否保存了合同評審的記錄？65

16、4.7；4.16是否有證據證明對產品丟失，損壞或不適用的情況進行了記錄并向顧客報告？664.7.1顧客所有的工具和設備是否進行了永久標識，以便清楚確定其所有者？674.19是否有書面證據證明服務滿足規定要求？684.19.1是否建立了報告和驗證系統，使服務問題信息與供方制造、工程及設計部門之間可以互相溝通？挨 浙江*電子線有限傲公司*跋 稗Z愛hejiang艾 * Electri扮cal Wire Co.,跋 LTD敖.內 審 檢 查 表TQR822-03拔受審核部門： 爸技術部熬 陪同接待人版： 哎 審核安日期： 年 唉 月 日 白 NO哀.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄

17、評價694.4.1.1是否能夠利用以前設計工作中得到的經驗來指導目前及以后類似的設計項目？704.4.2是否對每個設計項目都編制了計劃并明確職責分工？714.4.2計劃是否隨著設計工作的進展加以更新？724.4.2.1；4.18負責設計工作的人員是否具備“所需技能”并配備了充分資源？734.4.2參加設計的不同小組之間是否明確了組織接口，是否有證明必要的信息已形成文件，進行傳遞并定期評審？744.4.4；4.3是否確定了設計輸入要求，包括適用的法律和法規要求，形成文件并進行評審？754.4.4；4.3不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決？764.4.4.1如未經顧客聲明放棄，是否具備以下條

18、件：-為開展計算機輔助設計、工程和分析工作提供適當的資源和設施？-如果CAD/CAE被分包，組織是否提供技術支持？-CAD/CAE系統是否有能力與顧客的系統雙向接口？774.4.5設計輸出是否形成文件，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達：-是否滿足設計輸入的要求？-是否包括或引用驗收準則？-是否確定了特殊特性？-設計輸出文件發放前是否經過評審？捌 浙江*電子線有限靶公司*板 拔Z霸hejiang靶 * Electri襖cal Wire Co.,凹 LTD把.內 審 檢 查 表TQR822-03胺受審核部門： 骯技術部懊 陪同接待人藹： 俺 審核扒日期： 年 昂 月 日 懊 NO

19、啊.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價784.4.5.1設計輸出是否是下列過程的結果：-簡化、優化、創新及減少浪費？-幾何尺寸和公差分析（GDT）（如適用）？-成本/性能/風險的權衡分析？-試驗、生產和現場的反饋信息？-設計失效模式及后果分析（DFMEA）?794.4.6；4.16是否有記錄證明在設計的適當階段、由適當部門的人員按設計計劃進行正式的文件化的設計評審？804.4.7；4.16是否有進行設計驗證的記錄，以確保設計輸出滿足設計輸入的要求？814.4.8是否進行了設計確認，以確保產品符合使用者規定的需要和/或要求？824.4.8.1設計確認是否按照顧客的時間要求進行

20、？834.4.8.1；4.16是否有設計確認的記錄，它們是否包括設計失效？844.4.8.1設計失效是否引用了指定的糾正和預防措施程序？854.4.9設計更改在實施前是否加以確定，形成文件，并經過評審和授權人員的批準？白 浙江*電子線有限稗公司*笆 半Z艾hejiang埃 * Electri百cal Wire Co.,捌 LTD八.內 審 檢 查 表TQR822-03扒受審核部門： 岸技術部胺 陪同接待人凹： 靶 審核暗日期： 年 皚 月 日 班 NO擺.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價864.4.9.1設計更改在生產實施前，是否經過了顧客的書面批準或聲明放棄批準？874

21、.4.9.1對有專利的設計，組織是否與顧客共同確定設計更改對外形、裝配、功能、性能和/或耐久性的影響？884.4.9.2是否考慮了設計更改對產品應用系統的影響？894.4.10當顧客要求時，供方是否有全面的樣件計劃？904.4.10如可能，分承包方制造樣件使用的工裝和過程是否與正式生產時相同？914.4.10是否進行性能試驗（適用時考慮并包括壽命、耐久性、可靠性）以跟蹤預期的完成情況及符合性？924.4.10如果設計驗證服務被分包，供方是否提供技術指導？934.4.11與顧客簽訂合同開發的產品以及有關的產品信息，供方能否保密？哎 浙江*電子線有限奧公司*盎 愛Z胺hejiang骯 * Elec

22、tri辦cal Wire Co.,稗 LTD罷.內 審 檢 查 表TQR822-03背受審核部門： 把管理部跋 陪同接待人敗： 班 審核絆日期： 年 芭 月 日 靶 NO暗.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價944.5.1外來文件是否受控？954.5.2文件和資料在發布前是否經授權人員的審批？964.5.2是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態的控制清單（或等效文件）？974.5.2.a是否建立了程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本？984.5.2.b是否建立程序以確保從使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？

23、994.5.2.c為法律和/或知識積累的目的所保留的作廢文件是否進行了適當標識？1004.5.2.1顧客的工程標準/規范及其更改是否能及時評審、分發并實施？1014.5.2.1；4.16是否保存了工程更改在生產中實施日期的記錄？ 1024.5.3實施更改是否包括更改所有的相關文件？藹 浙江*電子線有限挨公司*拜 斑Z瓣hejiang哀 * Electri芭cal氨 Wire Co., LT跋D稗.內 審 檢 查 表TQR822-03壩受審核部門： 按管理部啊 陪同接待人壩： 邦 審核氨日期： 年 背 月 日 頒 NO敗.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1034.5.3文件

24、和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進行審批（除非另外專門指定）？1044.5.3若指定其他部門或組織審批時，該部門或組織是否獲得了審批所需依據的有關背景資料？1054.5.3所有的文件更改是否都在文件或相應的附件上注明？106 4.18所有對質量有影響的工作人員的培訓需求是否都能得到滿足？1074.18；4.10.6.2是否按照所要求的必要的教育、培訓和/或經歷進行資格考核？1084.18；4.16是否保存了培訓記錄？1094.18.1是否定期評價培訓效果？敗 浙江*電子線有限啊公司*稗 哎Z凹hej扮iang柏 * Electri疤cal Wire Co.,鞍 LTD安.內 審 檢

25、查 表TQR822-03頒受審核部門： 擺采購部艾 陪同接待人按： 敖 審核日期： 年 月 白 日 凹 NO啊.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1104.6.1.1如顧客提供了經批準的分承包方名單，供方是否按要求使用？1114.6.1.2用于零件生產所采購的所有材料是否都符合生產和銷售國的適用的政府、安全和環境法規？1124.6.2.a對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質量體系和質量保證要求的能力為依據？1134.6.2.b是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度？1144.6.2.c是否建立并保存了合格的分承包方的質量記錄？1154.6.2.1是否把QS9000第部分

26、作為基本質量體系要求進行的，最終目標是分承包方滿足QS9000要求？鞍 浙江*電子線有限板公司*胺 叭Z奧hejiang笆 * Electri八cal Wire Co.,埃 LTD白.內 審 檢 查 表TQR822-03扳受審核部門： 俺采購部靶 陪同接待人辦： 叭 審核日期：斑 年 月 昂 日 叭 NO翱.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1164.6.2.2是否向分承包方提出100%按時交付的要求？1174.6.2.2供方是否提供必要的策劃信息和采購承諾，以確保分承包方滿足100%按時交付的要求？1184.6.2.2是否有證據證明實施了監督分承包方交付能力的管理系統，包

27、括所有附加運費和適當的糾正措施的證據？1194.6.3采購文件是否能清楚地說明訂購產品或服務的資料？1204.6.3是否有證據證明組織在采購文件發放前對規定要求的充分性進行了審批？1214.6.4.1適用時，采購文件中是否規定了在分承包方貨源處對采購產品進行驗證的安排以及產品放行的方式？1224.6.4.2當合同（4.3）規定時，顧客或其指定代表是否有權在供方/分承包方處驗證產品是否符合規定要求？安 浙江*電子線有限半公司*傲 斑Z艾hejiang阿 * Electri藹cal Wire Co.,盎 LTD扮.內 審 檢 查 表TQR822-03澳受審核部門： 襖生產部 礙 陪同接待人： 瓣

28、般 審核日期：邦 年 月 耙 日 頒 NO哎.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1234.9.a受控狀態是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？1244.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4受控狀態是否包括使用合適的生產、安裝和服務設備并安排適宜的工作環境，適宜的環境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態？1254.9.b.2是否制定了應急計劃以便在發生緊急情況時合理地保障向顧客的產品供應？1264.9.c受控狀態是否包括符合有關標準/法規、質量計劃和/或形成文件的程序？1274.9.d；4.9.d.1受控狀態

29、是否包括對適宜的過程參數和產品特性進行監視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？1284.9.e受控狀態是否包括對過程和設備進行認可（需要時）？1294.9.f受控狀態是否包括以最清楚實用方式規定技藝評定準則？1304.9.g受控狀態是否包括對設備進行適當的維護，以保持過程能力？1314.9.g.1是否建立了有效的、有計劃的預防性維護系統以標識關鍵過程設備，提供適當的資源，這個系統是否至少包括：描述計劃性維護活動的程序？定期的維護活動？預見性維護方法？為設備、工裝和量具提供包裝和防護的程序？隨時可得到關鍵生產設備的備件？文件化、評估并改進維護目標？擺 浙江*電子線有限昂公司*把 Z氨hejian

30、g * 矮Electrical Wi爸re Co., LTD柏.內 審 檢 查 表TQR822-03奧受審核部門： 矮生產部 襖 陪同接待人： 敗 頒 審核日期：安 年 月 澳 日 拔 NO絆.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1324.9當過程的結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全證實時，是否采用了由具備資格的操作者和/或連續的過程和參數監控的方法進行控制？1334.9；4.16；4.18是否規定了特殊過程運行以及相關的設備和人員的資格要求，并保存了有關記錄？1344.9.1是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監視和作業指導書，這些指導書來源于產品質量先期策劃和

31、控制計劃（APQP）參考手冊或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業指導書？1354.9.1；4.9.4必要時，過程監視和作業指導書是否包括或參考了以下內容：過程流程圖中重要的作業名稱和編號？零件名稱和編號？現行工程等級/日期？所需的工具、量具和其它設備？材料的標識和處置指導書？顧客和供方規定的特殊特性？統計過程控制（SPC）要求？相關的工程和制造標準？檢驗和試驗指導書？反應計劃？修訂日期和批準？目視輔具？工具更換周期和作業準備指導書？叭 浙江*電子線有限氨公司*扮 Z爸hejiang * 唉Electrical Wi八re Co., LTD邦.內 審 檢 查 表TQR822-03耙受審核部

32、門： 襖生產部 罷 陪同接待人： 奧 罷 審核日期：霸 年 月 敖 日 藹 NO拜.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1364.9.2；4.10.1是否通過實施且符合控制計劃、過程流程圖、測量技術、抽樣計劃和當未滿足接收準則時的反應計劃來保持或超出執行PPAP時批準的過程能力或性能？1374.9.2重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？1384.9.2對不穩定的或過程能力不足的特性（在控制計劃中標識），組織是否開始實施適宜的反應計劃，并有必要的記錄支持？1394.9反應計劃是否包含以下內容：限制和100%的檢驗？規定糾正措施的進度？明確職責？顧客批準？ 1404.9.3當顧

33、客要求的能力或性能改變時，控制計劃是否進行相應的更改？1414.9.4是否采用適當的統計方法進行作業準備驗證？ 1424.9.5；4.5.3是否保存了過程更改生效日期的記錄？1434.9.6；4.1.2.2對于顧客指定的外觀項目：在評價區內是否有適當的照明？能否得到所有適當的標準樣件？標準樣件和評價設備是否得到充分的維護和控制？對外觀檢驗人員的資格是否進行驗證？叭 浙江*電子線有限癌公司*皚 Z暗hejiang * 藹Electrical Wi笆re Co., LTD胺.內 審 檢 查 表TQR822-03芭受審核部門： 昂品質部巴 陪同接待人巴： 柏 審核日期：芭 年 月 礙 日 擺 NO白

34、.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1444.8是否在生產、交付和安裝的所有階段都保持了產品的標識？ 1454.8；4.16當顧客要求時，可追溯性是否得到保持并加以記錄？146 4.10.1.1如果對計劃型數據的接收準則不是零缺陷，組織的接收準則是否形成文件并經顧客批準？1474.10.2.1是否能夠確保未按質量計劃和/或形成文件的程序進行檢驗或驗證合格的產品不投入使用或加工（緊急放行除外）？1484.10.2.2進貨檢驗的數量和性質是否是根據在分承包方處進行的控制的程度和所提供的合格證據確定的？149 4.10.2.3；4.16對于未經驗證投入生產的材料是否有明確標識并做

35、好記錄？1504.10.2.4進貨質量系統是否采用了以下一種或多種方法：由供方進行統計數據接收和評價？進貨檢驗和/或試驗？當有可接受質量性能的記錄時，對分承包方現場進行第二方或第三方評定或審核？由認可的實驗室所做的評價？1514.10.3.a是否按照質量計劃（控制計劃）和/或形成文件的程序對產品進行檢驗和試驗？疤 浙江*電子線有限叭公司*熬 Z版hejiang * 鞍Electrical Wi奧re Co., LTD耙.內 審 檢 查 表TQR822-03伴受審核部門： 疤品質部 辦 陪同接待人： 巴 稗 審核日期：巴 年 月 辦 日 頒 NO霸.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記

36、 錄評價1524.10.3.b是否能夠在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不將產品放行，除非有可靠的追回程序（見4.10.2.3）？1534.10.3.c所有的過程活動是否都以缺陷預防為導向，例如統計過程控制、防錯、目視控制，而不是找出缺陷？1544.10.4是否按質量計劃（控制計劃）和/或形成文件的程序進行最終檢驗和試驗？1554.10.4質量計劃是否要求所有規定的進貨、過程、最終檢驗和試驗都必須實施并滿足規定要求？1564.10.4能否確保形成文件的程序中規定的各項活動已經圓滿完成且有關數據和文件齊備并得到認可后，產品才能發出？1574.10.4.1是否按顧客要求的頻次（見Q

37、S9000第部分）對所有產品進行全尺寸檢驗及功能驗證？全尺寸檢驗和功能試驗的結果是否可供顧客評審？ 1584.10.4.2是否對已包裝的最終產品進行按計劃的審核以驗證是否符合所有規定要求？1594.10.5；4.16是否保存有關記錄以清楚地表明產品是否已按規定的驗收準則通過了檢驗和/或試驗，是否標明了負責產品放行的授權檢驗者？靶 浙江*電子線有限哎公司*骯 Z耙hejiang * 癌Electrical Wi按re Co., LTD敗.內 審 檢 查 表TQR822-03巴受審核部門： 鞍品質部 隘 陪同接待人： 安 瓣 審核日期：搬 年 月 胺 日 傲 NO辦.:序號標準條款審核的項目、證據

38、及方法審 核 記 錄評價1604.10.5；4.13；4.16當產品未通過某項檢驗和/或試驗時，是否執行了不合格品控制？1614.10.6.1；4.10.6.3實驗室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規程和結果，以確保校準和試驗工作的質量？1624.10.6.2實驗室工作人員是否適當的背景和經驗？1634.10.6.3是否將項目保存到最終數據完成，以便能夠追溯原始數據？1644.10.6.5實驗室是否采用試驗和/或校準的方法以滿足顧客的需求及預期的使用要求？1654.10.6.5在進行試驗工作前，是否對試驗能力進行驗證？1664.10.7當供方使用獨立的/商業性的實驗室時，它們是

39、否經過認可？1674.11.1檢驗、測量和試驗設備在使用時，是否能確定知道其測量不確定度，并與要求的測量能力一致？1684.11.1如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，是否進行了校驗，以證明其能用于驗證生產、安裝和服務過程中產品的可接收性？鞍 浙江*電子線有限挨公司*懊 Z邦hejiang * 挨Electrical Wi扮re Co., LTD愛.內 審 檢 查 表TQR822-03斑受審核部門： 藹品質部 昂 陪同接待人： 百 愛 審核日期：白 年 月 壩 日 矮 NO俺.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價1694.11.1；4.16是否規定了檢

40、查的內容和頻率，并保存了有關記錄作為控制的證據？1704.11.1當顧客要求時，是否能夠提供檢驗、測量和試驗設備的技術資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的？1714.11.2.a是否確定了測量參數及所要求的準確度？1724.11.2.a檢驗、測量和試驗設備是否具備所要求的準確度和精密度？173 4.11.2.b是否確定了影響產品質量的所有檢驗、測量和試驗設備？1744.11.2.b；4.10.6.5每一臺設備是否都按規定的周期并對照與國際或國家承認的基準有已知有效關系的設備進行校準，是否有適宜的環境？1754.11.2.b1檢驗、測量或試驗設備的校準是否由具備資格的實驗室或顧客承認的政府部門承擔的？1764.11.2.c檢驗、測量和試驗設備的校準過程是否包含以下內容：設備型號？唯一性標識？地點？校驗周期？校驗方法？驗收準則？糾正