1、中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊中國大唐集公司ChinaDa+angCorporation火力發電企業安全風險評估手冊2011版中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊編制和使用說明安全風險的管控是本質安全型企業創建的關鍵。為進一步控制安全風險，中國大唐集團公司在開展安全型評價、重大危險源評估、季節性安全檢查等隱患排查治理工作的基礎上，根據本質安全型發電企業創建工作的需要，按照體系化管理的模式，編制了“本質安全型發電企業安全風險評估手冊”分為火力發電企業、水力發電企業、風力發電企業三個部分。安全風險評估將發電企業安全風險管控劃分為管理、人員、設備、環境四個單元，遵循源頭管理、過

2、程控制、應急處置、持續改進的原則，對要素管理的全過程進行評估。評估采用了專家賦值法，對每個評估項目確定標準分，針對存在問題對安全風險影響程度，分檔扣分，通過計算總得分率來確定系統的風險度。風險等級的計算：單元風險度得分率=（1單元實際得分/單元標準分值）X100%企業風險度=（1匯單元實際得分/匯單元標準分值）X100%在管理模式上，安全風險評估采取企業自評估、分子公司評估、集團公司評估三個層面進行。自評估是由發電企業按照評估手冊組織企業內部管理和技術人員開展的評估，分子公司評估由分子公司中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊組織有關企業人員、企業技術監控服務單位的專家共同做進行，集團公

3、司的評估由集團公司組織有關專家進行。企業自評估的風險度，用于指導企業加強日常管理，分子公司組織的評估結論，用于上報集團公司企業本質安全型企業的建設水平的指標。集團公司評估的結論，用于修正分子公司上報數據的偏差。基層企業的自評估至少每年全面開展一次，重點是日常的動態評估和管理。分子公司每年組織對所屬企業全面評估一次，集團公司組織每年對每個分子公司最少抽查一個基層企業。基層企業要認真做好人員培訓，逐步掌握評估方法和評分標準等。由分管生產的副職牽頭，按專業分組，認真組織評估。自評估結束后要整理由重大問題和管理問題，把管理因素作為重要內容進行分析，找由管理和責任制落實方面存在的問題，并上報分支機構、子

4、公司。集團公司、分子公司在專家評估過程中，要注重對基層企業人員的培訓，要從存在的問題中發現影響安全生產水平的共性和趨勢性問題，采取組織措施、技術措施加以整改。基層企業對安全風險評估由的問題，必須全部列入整改計劃，做到確認目標、確認問題、確認責任、確認措施、確認效果，兌現獎懲。評估條款及專家建議中，如涉及到設計標準、國家、行業標準發生了改變，除已明確必須淘汰或改進的設備、設施外，其他設備、設施的整改按以下原則執行：中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊（一）消除設備缺陷后，能夠滿足原設備、設施設計安全水平的，以消除缺陷為主。不能滿足原設計安全水平的，必須進行整改；（二）嚴重威脅安全生產的，

5、經發電企業及評估專家共同認定，則必須按現有標準進行整改；（三）現有設備、設施基本滿足原設計安全水平，按現有標準改進后安全水平可顯著提高，如費用不多，工作量不大，應按現有標準進行改進。需要在大、小修中解決的問題，如整改期內沒有機組檢修，必須同時具備以下條件，才能認定為部分整改，否則認定為未整改：（一）制定了防止問題引發事故的組織措施、技術措施，且相關人員熟悉并掌握；（二）制定了檢修方案、工藝；（三）制定了備品、備件、材料的采購計劃，且費用落實。安全風險評估是一個新生事物，繼承了安全性評價“貴在真實，重在整改”的優良傳統，在現場的操作上，要充分借鑒安全性評價的做法，并通過實踐不斷完善標準，規范操作

6、程序，使之更好地服務于本質安全型企業的創建工作。由于水平有限，難免存在一些問題，希望對在執行過程中的問題及時反饋集團公司安全生產部。中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人2人員單元8302.1培訓與能力1002.1.1管理制度10依據國家、行業和集團公司最新規定，結合本企業實際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全安全生產培訓管理制度，內容包括：機構與職責、需求分析、計劃編制、計劃實施、評價與考核、回顧與記錄等未按要求制定管理制度，此項不得分；管理制度未結合本企業實際，

7、制定不完善，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產工作規定蘭紅梅2.1.2機構與職責10成立以安全生產第一責任人為組長的安全生產培訓管理機構，明確職責未成立管理機構，此項不得分；成立管理機構，但職責不明確，扣標準分的50%中國大唐集團公司安全生產工作規定蘭紅梅2.1.3需求分析10對安全生產、職業健康、崗位專業、人員技能等培訓需求進行分析，確定培訓項目未制定培訓項目，此項不得分中國大唐集團公司安全生產工作規定蘭紅梅中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人2.1.4計劃編制20根據培訓項目，確定培訓方法、時間與周期、

8、師資與內容，分層、分級編制年度培訓計劃2.1.4.1時間與周期5明確新上崗和在崗生產人員的培訓時間與周期，嚴格執行培訓時間未確定新上崗和在崗生產人員的培訓時間與周期，此項不得分；未執行培訓時間，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產工作規定蘭紅梅2.1.4.2項目與方法10采取多種培訓項目及方法如：技術問答、事故預想、練兵、比武等現場培訓活動培訓項目及方法單一，未起到效果，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產工作規定蘭紅梅2.1.4.3師資與內容5專業師資力量進行專業性培訓非專業師資力量進行專業性培訓，扣標準分的10%中國大唐集團公司安全生產工作規定蘭紅梅中國大唐集團公司火力發電企業安全

9、風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人2.1.5計劃實施501.按照培訓計劃，組織員工學習安全1.未按照培訓計劃學習，扣標準分的中國大唐集團公蘭紅梅生產的方針、法規、制度、電業安全10%;學習效果不明顯。扣標準分的司安全生產工作規工作規程、操作規程、崗位“應知應10%;定會”、應急知識等；2.未按計劃組織反事故演習、應急預案中國大唐集團公2.按計劃組織反事故演習、應急預案培訓與演練，扣標準分的10%;司員工持證上崗管培訓與演練；3.生產人員不熟練現場急救方法；消防理規定3.所有生產人員必須熟練掌握觸電現器材的使用方法等常識，發現一起扣標中國大唐集

10、團公場急救、心肺復蘇、燒傷、中毒等現準分的10%;司職業技能鑒定實場急救方法；消防器材的使用方法等4.新入廠的人員（含實習、代培人員）施細則常識；所有員工必須掌握消防器材的未經廠、車間和班組三級安全教育，發中國大唐集團公使用方法；現一起扣標準分的10%;本企業內生產司職業技能鑒定管4.新入廠的人員（含實習、代培人員）換崗人員未經車間、班組安全教育，未理辦法要經廠、車間和班組三級安全教育，考試合格后進入生產現場工作的，發現本企業內生產換崗人員要經車間、班一起扣標準分的10%,扣完為止；組安全教育，經考試合格后進入生產5.新上崗200MW及以上機組的主要現場工作；崗位運行人員，未進行培訓并考試合格

11、5.新上崗200MW及以上機組的主要上崗的，發現一起扣標準分的10%;在崗位運行人員，要進培訓并考試合格；崗人員未定期進行仿真機培訓，發現一在崗人員應定期進行仿真機培訓；起扣標準分的，10%,扣完為止；46.運行、檢修、試驗（含技術人員）6.運行、檢修、試驗（含技術人員）等等新上崗人員，要經過仿真機、試驗新上崗人員，未經過仿真機、試驗規程規程的學習和跟班實習、并考試合格；的學習和跟班實習、扣標準分的10%;中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人9 .新任命的各級生產領導人員，由上級管理部門安排至少3個工作日以上的有

12、關安全生產的方針、法規、規程制度和崗位安全職責的的培訓學習，考試合格；10 .車間負責人、生產科室負責人及專業技術人員，每年進行一次有關安全生產規程制度的考試；11 .發電及其他多種產業企業對車間的運行、檢修、試驗人員以及特種作業人員，每年進行一次安全生產規程制度的考試；12 .每年對工作票簽發人、工作負責人、工作許可人及粉塵、氣體等濃度測量人員進行培訓考試；13 .對違反規程制度造成事故、一類障礙和嚴重未遂事故的責任者，除按有中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人關規定處理外，責成其學習有關規程制度，并經考試合格

13、后上崗；14 .及時組織員工學習事故通報，定期組織崗位人員學習有針對性的事故案例；15 .各單位行政正職、主管生產、多產、多經和基建的副職以及安全監督人員必須經過國家二級培訓機構培訓，取得上崗資格證；16 .各單位安全監督人員、點檢員、運行值班員、熱控人員、繼電保護和化驗人員，必須取得集團公司上崗證；17 .按要求，組織技能鑒定工作蘭紅梅2.2生產任務管理1802.2.1管理制度10查閱文件1.無生產任務管理制度，不得分；中國大唐集團公孟憲禹中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人1.應健全的生產任務管理制度，包括機

14、構與職責，生產任務單生成、下達、接收、執行、終結、審核與獎懲、回顧與記錄等；2.管理制度中不包含生產任務單生成、下達、接收、執行、終結、審核與獎懲、回顧與記錄，少一項扣標準分的20%;司生產任務管理辦法中國大唐集團公司生產任務管理辦法補充規定2.2.2機構與職責10查閱文件應成立生產任務管理領導小組、內審等機構，明確職責1 .未成立生產任務管理領導小組、內審機構，無相關文件，不得分；2 .文件中未明確責任人，扣標準分的20%;孟憲禹2.2.3系統平臺10現場檢查1 .必須具備生產任務系統管理所需的硬件和軟件系統；2 .生產任務系統應與設備缺陷管理、“兩票”等系統密切關聯；1 .無建立生產任務管

15、理系統所需的硬件或軟件，不得分；2 .生產任務系統未與設備缺陷管理、“兩票”系統關聯，扣標準分的20%;孟憲禹2.2.4任務管理100現場檢查1.沒有以任務單的形式下發生產任務，中國大唐集團公孟憲禹中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人1.所有生產任務都必須以任務單的形每一項扣標準分的20%,直至扣完標準司生產任務管理辦式下達分；法2.一張應開票的工作任務單只生成2.未明確手動下達任務單的權限，扣標中國大唐集團公一張工作票，或一張操作任務單只對準分的50%;司生產任務管理辦應一份操作票3.一張應開票的工作任務單只生

16、成一法補充規定3.接收人在接收生產任務單后才能開張工作票，或一張操作任務單只對應一票，并且在打印出正式的工作（操作）份操作票，每一張不符合要求扣標準分票后，“兩票”系統將工作（操作）票的20%,直至扣完標準分；編號自動填寫到任務單內相應欄目4.接收人在接收生產任務單后才能開4.接收人在終結工作（操作）票后，“兩票，產生一張不符合要求的任務單，每票”系統應自動生成將工作（操作）張扣標準分的20%;票終結時間，自動終結該任務單填寫5.接收人在終結工作（操作）票后，“兩到相應欄目，并自動終結任務單票”系統應自動生成將工作（操作）票5.在打印出正式工作（操作）票后，終結時間，自動終結該任務單填寫到相該

17、工作任務單不得再辦理延期手續應欄目，并自動終結任務單，不能滿足6.對于需要開票的任務單，由“兩票”上述要求，扣標準分的50%;系統自動終結，由下達人負責驗收并6.在打印出正式工作（操作）票后，該中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人手動終結7 .已執行的工作（操作）任務單，任何人均無權刪除；已終結的工作（操作）任務單任何人均無權修改8 .如有工作（操作）任務未執行，要在備注欄內填寫未執行的原因9 .每天要對生產任務單進行統計，數據齊全工作任務單不得再辦理延期手續，不能達到要求扣標準分的50%;7 .不能實現需要開票

18、的任務單，由“兩票”系統自動終結，由下達人負責驗收并手動終結的,扣標準分的50%;8 .已執行的工作（操作）任務單、已終結的工作（操作）任務單任何人均無權修改，否則扣標準分的50%;9 .如有工作（操作）任務未執行，未在備注欄內填寫未執行的原因，每項扣標準分的20%;10 .未每天要對生產任務單進行統計，缺一天扣標準分的20%;2.2.5審核與獎懲50查閱文件、報表等資料1.應每月由責任部門對生產任務完成情況尤其是疑似無票作業情況進行統計、分析和總結，對每個無票作業任1.沒有每月對生產任務完成情況的統計記錄，缺一次扣標準分的20%;沒有對疑似無票作業情況進行統計、分析和總結的記錄，缺一次扣標準

19、分的20%;沒中國大唐集團公司生產任務管理辦法中國大唐集團公孟憲禹中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人務都要查找原因提出改進措施，及時通報生產任務的完成情況2.對發生不合格任務單的責任人必須進行考核有對每個無票作業任務查找原因并提出改進措施的記錄，缺一個，扣標準分的20%;沒有每月通報生產任務的完成情況的記錄，缺一次，扣標準分的20%;2.對發生不合格任務單的責任人進行考核，少一次記錄扣標準分的20%;司生產任務管理辦法補充規定2.3兩票管理1302.3.1管理制度20查閱國家、行業和集團公司規章制度1 .結合本

20、企業實際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全本企業“兩票”管理制度2 .內容包括：機構與職責、生產任務單生成、下達、接收、執行、終結、審核與獎懲、回顧與記錄等管理制度不完整完善，存在漏洞的，不得分中國大唐集團公司工作票、操作票使用和管理標準程高學2.3.2機構與職責10成立以企業分管生產副職為組長的“兩票”管理機構，明確職責未成立兩票管理機構的，不得分10中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人2.3.3建立標準票庫10查閱國家、行業和集團公司規章制度1 .科學測算標準票數量，建立健全標準票庫；2 .標準票入庫要

21、嚴格履行審批手續，落實責任1 .標準票庫不完善的，不得分；2 .標準票入庫審批不到位的，不得分程高學2.3.4能力培訓20查閱國家、行業和集團公司規章制度1 .生產人員（包括領導、外來人員）要了解、掌握“兩票”及反違章等相關管理制度；2 .每年要對工作票簽發人、工作負責人、工作許可人進行培訓，經考試合格后，以正式文件公布，并印發各個有關部門和生產崗位1 .生產人員（包括領導、外來人員）“兩票”及反違章等相關管理制度了解、掌握不全面的，不得分；2 .年度未對工作票簽發人、工作負責人、工作許可人進行培訓和考試的，不得分程高學2.3.5兩票執行501 .公布可以不開操作票進行的熱機操作項目清單2 .

22、開票時，票的種類要準確，并附帶1 .未公布可以不開操作票進行的熱機操作項目清單的，不得分；2 .工作任務與票的種類不符或無危險程高學11中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人有危險點控制措施票點控制票的，不得分，并扣標準分的3.所有現場工作是均要進行任務登100%;記3.現場工作任務登記存在缺漏的，不得4.生產現場所有任務要有對應的任分；務單4.現場生產任務無任務單或與任務單5.工作票中的重要安全措施不能有不對應的，不得分；漏項、增項、錯項等錯誤5.工作票中的重要安全措施存在漏6.操作票中的重要操作項目不能有項、增

23、項、錯項等錯誤的，不得分；漏項、增項、錯項等錯誤6.操作票中的重要操作項目存在漏7.危險點分析要準確、到位，控制措項、增項、錯項等錯誤的，不得分；施要有針對性，作業人員要認真學習7.危險點分析不準確不到位，控制措并簽名；施不全面，作業人員開工前未認真學習8.檢修工作要嚴格履行工作票的執并簽名的，不得分，并扣標準分的行程序（簽發、許可、監護、間斷、50%80%;延期、試運、終結），并規范運作；8.檢修工作未嚴格履行工作票執行程9.運行操作要嚴格履行操作票的執序（簽發、許可、監護、間斷、延期、行程序（接受操作預告、操作票“四試運、終結），存在漏項、錯項等錯誤12中國大唐集團公司火力發電企業安全風險

24、評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人審”、發布和接受操作任務、電氣模擬操作、實際操作、復核確認、匯報終結），并規范運作；10.建立“兩票”管理系統，并實現網上辦票和管理工作的，不得分，并扣標準分的30%50%;9.運行操作未嚴格履行操作票的執行程序（接受操作預告、操作票“四審”、發布和接受操作任務、電氣模擬操作、實際操作、復核確認、匯報終結），存在漏項、錯項等錯誤的不得分，并扣標準分的30%50%;10.未建立網上“兩票”管理系統的，不得分2.3.6檢查與考核10按職責分工，積極開展“兩票”動態檢查、審查等日常管理工作，管理人員要深入現場檢查指導每

25、項工作的措施落實情況，簽字確認，發生違章，及時糾正并進行考核管理人員現場檢查與考核不到位的，不得分程高學2.3.7統計分析10每月對“兩票”執行情況進行統計、未對月度“兩票”執行情況進行統計、程高學13中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人分析，對存在問題提出整改建議分析，未對存在問題提出整改建議的，不得分2.4三講一落實1202.4.1管理制度10查閱制度1.查閱企業“三講一落實”活動管理制度，內容應包括：機構與職責、教育培訓、班前準備、任務分配、講解前學習、“三講”、作業準備、過程控制、作業后點評、班后會總結、

26、檢查與獎懲等1 .無“三講一落實”活動管理制度，本項不得分2 .內容不全扣本項標準分的50%中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.2機構與職責10查閱資料查閱企業應成立“三講一落實”管理機構并明確職責1 .未成立管理機構，本項不得分2 .職責不明確扣本項標準分的50%中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.3教育培訓10抽查班組資料，現場詢問1.各種資料、手冊配備不齊全扣本項標中國大唐集團公程高學14中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人

27、1 .抽查班組內的制度、規程、圖紙、資料、危險點分析手冊等應配備齊全2 .詢問現場作業人員應了解掌握“三講一落實”活動流程（管理制度）準分的50%2.現場作業人員不掌握制度和活動流程，扣本項標準分的50%司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見2.4.4班前準備10現場詢問1.詢問班組長在接班前，應詳細了解運行方式及運行狀況、現場作業及安全措施、設備系統缺陷及消缺、異常及事故處理、上級指示、定期工作等相關信息，對照生產任務的作業環境、作業方法、事故教訓、作業人員的技能和狀態，查找危險點并制定安全措施，為班前會的召開做好準備對情況不了解，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“

28、三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.5任務分配10班組抽查檢查班組班長應對各項生產任務進行合理分工并布置，班長應指定每個生1 .沒有對任務進行合理分工，本項不得分2 .沒有指定任務主講人，扣本項標準分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落程高學15中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人產任務的“三講一落實”主講人，并做好記錄的50%3.沒有做好記錄扣本項標準分的50%實”活動的指導意見2.4.6講解前學習10班組抽查1.檢查班組應在講解前組織工作班成員分析工作任務作業過程存在的風險，學習同類工作事故案例

29、等，制定防范措施1.沒有組織工作班成員分析工作任務作業過程中存在的風險或學習同類工作事故案例，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.7“三講”10班組抽查1.檢查正式工作前，工作負責人（操作監護人）應將工作任務、安全風險和控制措施向所有成員（操作人）講清楚，作業（操作）人員補充講解并簽字確認1 .工作負責人（操作監護人）沒有將工作任務、安全風險和控制措施向所有成員（操作人）講清楚，本項不得分2 .作業（操作）人員沒有補充講解并簽字確認，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.8作業準備10班組抽查

30、檢查工作負責人（操作監護人）應組織工作班成員做好作業（操作）前準沒有做好準備，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落程高學16中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人備工作實”活動的指導意見2.4.9過程控制10現場檢查檢查工作（操作）期間的安全措施應全面落實檢查安全管理人員應到場檢查指導并簽字沒有全面落實安全措施，本項不得分安全管理人員未到現場檢查指導并簽字，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.10作業后點評10現場檢查檢查作業（操作）后，應組織

31、檢查確認并總結分析作業（操作）后，沒有組織檢查確認并總結分析，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.4.11班后會總結10班組抽查1.檢查班組班后會，班長應對當班所有工作（操作）進行總結點評1 .未召開班后會，本項不得分2 .未對所有工作（操作）進行總結點評，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意程高學17中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人見2.4.12檢查與獎懲10查閱資料查閱企業、車間、班組每月定期開展“三講一落實”活動情況的檢

32、查、點評、通報，獎勵考核記錄沒有相關記錄，本項不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.5班組管理1502.5.1管理制度10查閱制度1.查閱企業班組安全生產管理制度，內容應包括：機構與職責、能力培訓、“兩措”、“兩會一活動”、工器具管理、職業健康、消防管理、質量技術、生產任務、“三講一落實”、安全檢查等制度不全，本項不得分中國大唐集團公司班組標準化管理辦法中國大唐集團公司設備缺陷管理辦法王穎2.5.2機構與職責15查閱資料1.查閱企業已經成立班組管理組織機構，明確職責1 .未成立班組管理機構，本項不得分2 .未按要求配備班組人員，本項不得分3 .未設立“

33、五大員”參與班組的管理，中國大唐集團公司班組標準化管理辦法王穎18中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人2 .查閱企業按照工作范圍、技術能力、崗位、工種等配備班組人員；3 .查閱班組設立了“五大員”，明確職責，共同參與班組的管理本項不得分2.5.3能力培訓15查閱資料現場檢查1 .查閱班組安全生產培訓計劃和培訓記錄2 .查閱特殊作業人員的定期專業培訓記錄3 .檢查特殊作業人員的有效資格證書4 .查閱企業應組織班組人員從不同角度和層面，對危險點（源）進行辯識，對安全隱患和習慣性違章進行分析，掌握預控措施1 .無培訓計

34、劃本項不得分2 .無培訓記錄本項不得分，培訓記錄不完整、弄虛作假本項不得分3 .特殊作業人員無定期專業培訓記錄本項不得分4 .特殊作業人員有效資格證書不全本項不得分5 .未組織對危險點（源）的辨識工作，扣本項標準分的50%中國大唐集團公司班組標準化管理辦法王穎2.5.4安全技術措施和反事故10查閱資料查閱企業和車間“兩措”（安全技術措無企業和車間“兩措”工作計劃，本項不得分程高學19中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人措施管理施和反事故措施）計劃及安全性評價等問題整改計劃查閱企業安全生產工作應做到“六同時”（計劃

35、、部署、實施、檢查、改進、考核生產工作時有安全內容）無安全性評價等問題整改計劃，本項不得分安全生產沒有做到“六同時”，本項不得分2.5.5班前會、班后會、安全日活動管理10查閱記錄，現場檢查1 .檢查班前、后會記錄；班前會應明確當天的工作任務、運行方式，做好危險點分析，布置安全措施，并在作業過程中檢查措施的落實情況；班后會應總結講評當班工作完成情況和安全措施落實情況；2 .檢查安全日活動管理制度；3 .檢查安全日活動實效1 .班前會、班后會未按期召開，不得分；內容不具體、針對性不強，不得分；2 .安全日活動開展不正常，不得分；3 .安全日活動缺乏針對性或流于形式不得分；4 .缺席人員未能及時補

36、課，不得分中國大唐集團公司班組標準化管理辦法中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見王穎2.5.6工器具管理10查閱資料，現場檢查1.查閱班組專用工具、安全工具保管、1 .相關臺帳不全，本項不得分；2 .檢驗合格證不全，扣本項標準分的中國大唐集團公司班組標準化管理20中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人維護、試驗臺帳；2.檢查各類工具檢驗合格證50%辦法2.5.7職業健康10現場檢查現場抽查作業點應按規定配備勞動保護用品，落實保護措施勞動保護用品不全，本項不得分蘭紅梅2.5.8消防管理15

37、現場檢查人員詢問查閱記錄1 .檢查班組管轄區域內的重點防火部位防火設施應完善；2 .詢問職工應能正確使用消防器材、操作消防設備；3 .查閱義務消防員定期參加消防演習和訓練記錄；4 .現場檢查動火作業點應該有動火票1 .防火設施不全本項不得分；2 .職工對消防器材和消防設備的使用不熟悉本項不得分；3 .義務消防員無定期演習和訓練記錄或記錄不全本項不得分；4 .動火作業點無動火票本項不得分中華人民共和國消防法、機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定DL5027-1993«電力設備典型消防規程中國大唐集團公司消防安全管理標準GB50140-2005建頡雙寶21中國大唐集團公司火力發電企

38、業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人筑滅火器配置設計規范2.5.9質量技術10查閱資料1 .查閱班組質量控制機制相關資料；2 .查閱班組技術攻關和QC活動記錄1 .無質量控制機制相關記錄，本項不得分；2 .無技術攻關記錄扣本項標準分的50%;3 .無QC活動記錄扣本項標準分的50%馬立虎2.5.10任務管理10查閱資料查閱企業“兩票三制”制度和執行情況1 .無“兩票三制”制度，本項不得分2 .制度執行不徹底，本項不得分中國大唐集團公司工作票、操作票使用和管理標準中國大唐集團公司交接班制、巡回檢查制、設備定期輪換與試驗制作業標準化管理辦法程

39、高學22中國大唐集團公司火力發電企業安全風險評估手冊序號評估項目標準分評估內容及評估方法評估標準評估依據對標自查扣分原因檢查人2.5.11“三講一落實”15現場檢查1 .檢查“三講一落實”活動開展情況，應有計劃安排班組工作人員輪流開展“三講”活動，推動崗位學習和崗位練兵工作；2 .隨機抽查運行2個班，檢修2個班，檢查“三講一落實”活動情況；3 .現場隨機檢查5個作業點1 .“三講一落實”活動開展不具體，或未安排全員講“三講”不得分；2 .無“三講一落實”活動記錄，不得分；3 .安全措施不落實，不得分；4 .未做到人人講，事事講，不得分；5 .發現一人次講不清楚任務、危險點和防空措施，扣本項標準分的30%,發現三人次及以上講不清楚任務、危險點和防控措施，不得分中國大唐集團公司關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見程高學2.5.12現場管理10現場檢查1 .檢查班組所轄設備系統及安全措施應安全可靠；2 .檢查現場作業應執行標準化作業，符合6S管理工作要求；3 .檢查現場作業應嚴格遵守作業指導書的要求，控制工期，嚴把質量關1 .設備系統及安全措施存在問題，扣本項標準分的50%;2 .現場作業環境差，物品擺放不規范，扣本項標準分的50%;3 .作業過程未嚴格遵守作業指導書的要求，本項不得分程高學23中國