1、文 件 名 稱文件編號信息化設備設施管理制度Trigiant/L/M/O06-2015信息化設備設施管理制度江蘇金飛達電動工具有限公司目錄文件批準頁4文件發放范圍41、目的52、適用范圍53、定義和術語54、職責55、具體內容56相關文件87、相關記錄8前言本標準按工業與信息化部信息化和工業化融合管理體系要求起草。本標準由IT辦公室提出并歸口。本標準起草人：IT辦公室 本標準編制部門：IT辦公室。 下次標準審查/升級最遲時間：2018年12月。標準于2015年12月首次發布。將歷次修訂記錄保留如下（保留最近三次修訂內容）：修改前號版本修改后的版本號主要修訂內容修訂部門修訂人文件批準頁文件名稱信

2、息化設備設施管理制度需會簽部門簽名需會簽部門簽名IT辦公室生產部人力資源部技術部保衛部質量部研發中心設備部 財務部采購部銷售公司編制IT辦公室批準文件發放范圍部門份數部門份數部門份數總經理1管理者代表1副總經理各1份IT辦公室1人力資源部1研發中心1保衛部1財務部1采購部1銷售公司1生產部1技術部1質量部1設備部11、目的對公司信息系統相關的信息化設備設施進行全生命周期的有效管理，以保證信息系統能夠高效支撐公司的經營管理。2、適用范圍本制度適用于公司與信息系統相關的所有信息化設備與設施，包括但不限于：· 客戶端設備，如：臺式電腦、筆記本電腦、打印機、掃描儀等；· 網絡設備設

3、施，如：交換機、路由器、網關設備等；· 服務器端設備，如：各種服務器、存儲設備等；· 機房設備設施，如：UPS電源、機柜等。3、定義和術語無。4、職責角色職責IT辦公室為信息設備設施管理的主責部門，主要職責包括但不限于；· 負責相關設備的規格制訂、安裝調試、維修保養、報廢處置等；· 建立相關設備臺帳；· 至少每6個月進行設備盤點。采購部· 按公司采購程序實施信息化設備設施的采購。財務部· 按公司財務制度對涉及固定資產的信息化設備設施登記入賬；· 至少每6月與辦公室進行對賬與更新。使用部門為信息設備設施的使用部門，主

4、要職責包括但不限于；· 負責信息化設備設施的申請；· 按規范正確使用與日常保養；· 出現故障時按程序報修。IT辦公室也是使用部門之一。5、具體內容5.1 配置與配發5.1.1采購申請與批準1) 兩化融合項目型采購，由項目經理提出申請，管理者代表負責批準；2) 企業級信息化設備設施采購（包括：機房設備、網絡設備、服務器等）由IT辦公室統一申請，公司信息化主管、副總負責審批；3) 客戶端設備由使用部門按照實際工作需要提出申請，部門經理負責審批；5.1.2審批通過后，轉送IT辦公室核準設備規格型號；5.1.3采購部按公司采購程序執行設備采購；1) 辦公室設備到貨后，由I

5、T辦公室驗收入庫，相關技術資料由IT辦公室統一保管；2) 如涉及固定資產，由財務部登記入賬；3) 使用部門領用后，通知IT辦公室進行安裝、調試（包括接入公司信息網絡和業務系統）；4) IT辦公室進行臺帳登記。5.2 使用與維護5.2.1 企業級信息化設備設施的日常運行及維護，參見信息系統運維管理制度。5.2.2 客戶端設備使用與維修按以下規程處理：1）日常使用· 用戶不得在客戶端設備上隨意安裝軟件；如必要使用，向IT辦公室申請安裝；· 用戶負責客戶端設備的日常清潔、保養，包括正常開機、關機；· 使用移動客戶端（如：筆記本電腦）外出時須注意保管設備安全，以防遺失；&

6、#183; 若用戶人為原因造成設備損毀，按公司獎懲制度進行處理。2) 故障維修· 如客戶端設備出現故障，由用戶通知IT辦公室檢查；· IT辦公室確認故障后進行事件登記，并著手維修；必要時提供臨時設備，以保證業務的連續性；· 維修完成后，經用戶確認，IT辦公室關閉事件。5.3 設備安全企業級信息化設備設施的安全管理、風險識別及應急預案，參見信息系統運維管理制度。客戶端設備必須采取以下安全措施1) 妥善安置擺放、接入安全電源，避免人身傷害；2) 按規范接入公司信息網絡；3) 安裝公司統一規范的防病毒軟件；4) 操作者以分配的個人帳號進入相關業務系統并按操作規范進行操作

7、，禁止使用他人帳號代為操作，或將帳號借予他人，否則出現問題時，追究帳號持有者的主要責任；5) 如發生誤操作時，須及時通知IT辦公室處理；6) 個人禁止擅自拆卸、修理信息化設備或更換零部件，一經查實，按公司獎懲制度進行處理。5.4 變更管理5.4.1定期盤點1) IT辦公室至少每6個月進行實物盤點，并及時更新臺帳；2) 對明顯過時、不敷使用、影響業務操作效率的設備，由IT辦公室提出升級更新建議，使用部門自行決定是否進行設備購置程序。5.4.2資料更新1) 員工離職時，所屬部門通知IT辦公室檢查當事人持有的所有客戶端設備及個人賬戶情況；IT辦公室收回設備并凍結相關系統賬戶后，更新設備臺帳；2) 經IT辦公室簽署意見后，移交人力資源辦理后續手續；3) 員工入職時，所屬部門咨詢IT辦公室是否保有閑置設備；如有，提出設備使用申請，經部門經理批準后，IT辦公室對閑置設備進行調配并更新臺帳；否則，進入設備購置程序。5.4.3廢棄處置1) IT辦公室通過定期盤點，檢查信息化設備設施的運行情況，適時提出升級、改造、替換的建議；2) 使用部門根據使用情況，提出有關設備進行升級、改造、替換的申請，進入設備購置程序；3) 替換后的設備由IT辦公室統一回收，不堪使用的做報廢處理，并更新臺帳；涉及固定資產的通知財務部登記入賬；4) 廢棄設備由外部專業處理機構處置。6相關文件信息系統運維管理制度