1、貴州飛尚能源有限公司.貴州飛尚能源有限公司金 沙 縣 化 覺 鄉(xiāng) 永 晟 煤 礦安全隱患排查治理制度二一六年產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)·實(shí)業(yè)興邦永晟<安>字201614號(hào)金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦關(guān)于安全隱患排查治理制度的通知礦屬各單位： 為強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理，建立安全長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，特制定：安全隱患排查治理制度，現(xiàn)下發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真落實(shí)。 特此通知。 附件：安全隱患排查治理制度 金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦 二一六年七月二十一日主題詞： 隱患 排查治理 通知 抄、報(bào)送： 集團(tuán)公司 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 礦部門 區(qū)隊(duì) 金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦 2016年7月21日 （共印15份）。目 錄

2、安全生產(chǎn)隱患排查治理制度3第一章 隱患排查治理體系3第二章 安全隱患排查制度6第三章 安全隱患治理制度8第四章 安全隱患掛牌督辦、跟蹤落實(shí)及分級(jí)管理制度9第五章 隱患整改分級(jí)驗(yàn)收制度13第六章 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度14第七章 安全信息管理體系15第八章 重大隱患報(bào)告制度18第九章 隱患排查治理記錄登記制度20第十章 隱患排查整改公示制度20第十一章 隱患排查治理資金保障、使用制度21第十二章 隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度23安全生產(chǎn)隱患排查治理制度為進(jìn)一步強(qiáng)化礦井企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，加強(qiáng)礦井隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的礦井安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行

3、規(guī)定制定永晟煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理制度相關(guān)制度。第一章 隱患排查治理體系一、本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下稱隱患）主要是：1、工作人員違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，可能導(dǎo)致事故發(fā)生人的不安全行為；2、因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)保障方面不符合安全生產(chǎn)規(guī)定；工作場(chǎng)所未達(dá)到安全防護(hù)要求，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)；3、其他管理上的缺陷；4、安全隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患；（1）一般安全隱患：指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的排除地隱患。（2）重大安全隱患：是指危害和整改難度大，應(yīng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一

4、定時(shí)間治理，方能排除的隱患或因外部因素影響致使本隊(duì)組（單位）自身難以排除的隱患。二、安全隱患排查遵循的原則：1、屬地負(fù)責(zé)原則。安全隱患排查的工作，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由隱患所屬隊(duì)組負(fù)責(zé)落實(shí)治理措施。2、分級(jí)管理原則。一般安全隱患，由隊(duì)組負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改。重大事故隱患，隊(duì)組書面報(bào)告上報(bào)礦安全部，由安全部將情況上報(bào)分管礦長(zhǎng)。重大安全隱患報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患治理方案；3、“五定”整改原則。對(duì)隱患的排查、整改、堅(jiān)持整改項(xiàng)目、定整改措施、整改資金、定整改責(zé)任人、整改時(shí)限、的“五定”原則。措施包括：（1）治理

5、的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)人員；（5）整改時(shí)限要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；三、事故隱患排查、整改責(zé)任：1、安全部定期組織安全生產(chǎn)管理人員和相關(guān)部門人員排查管理上的缺陷和事故隱患，建立隱患排查、登記、整改、驗(yàn)收、銷案、管理臺(tái)帳，建立事故隱患檔案，并按照分工實(shí)施監(jiān)控管理。2.凡是已經(jīng)下發(fā)又不能迅速消除的隱患，要逐項(xiàng)登記并采取可靠的防護(hù)措施，同時(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定、安全評(píng)估。制定計(jì)劃和措施，報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)，組織實(shí)施直到隱患排查、驗(yàn)收合格；3.礦長(zhǎng)要對(duì)本單位隱患排查、整改工作全面負(fù)責(zé)，建立資金使用化工專項(xiàng)制度。4.礦長(zhǎng)要對(duì)本單位

6、事故隱患排查治理所需資金負(fù)責(zé)，建立資金使用專項(xiàng)制度。5.各分管礦長(zhǎng)和部門（工區(qū)）負(fù)責(zé)人，對(duì)事故隱患排查整改，負(fù)有同一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。6.各隊(duì)組、業(yè)務(wù)部門應(yīng)開展經(jīng)常性安全檢查活動(dòng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按職責(zé)權(quán)限及時(shí)予以處理，對(duì)不能解決的重大隱患，要提出專題報(bào)告，說明隱患情況，危害范圍和解決方案，礦組織研究處理。7.存在隱患的對(duì)組負(fù)責(zé)任、安全員在規(guī)定的隱患整改期限內(nèi)，要負(fù)責(zé)組織檢查、監(jiān)督、事故隱患情況、危害范圍和解決方案，礦組織研究處理。8.各對(duì)組在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離作業(yè)人員，并疏散肯可

7、能受到威脅區(qū)域的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)、停掘或者停止使用。9.對(duì)及時(shí)排查重大隱患，積極整改且效果良好，有效防止事故發(fā)生的對(duì)組和個(gè)人，給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)存在隱患不積極組織處理的對(duì)組提出批評(píng)、給與處罰，對(duì)事故隱患不整改或者整改不及時(shí)造成事故的對(duì)相關(guān)責(zé)任人從重處理。第二章 安全隱患排查制度日檢制度1、 為扎實(shí)做好礦井隱患排查治理工作，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。2、 礦長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)行礦井的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅(jiān)守礦井，對(duì)礦井隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署，是礦井安全隱患排查的第一責(zé)任人。3、每天由跟班礦長(zhǎng)，班組長(zhǎng)、安全員、瓦

8、檢員負(fù)責(zé)日常隱患排查，對(duì)井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實(shí)整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上給予說明和安排。5、每班檢查的隱患要有記錄，對(duì)檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人。6、井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。查出問題交給當(dāng)班進(jìn)行處理，處理不完的移交下一班繼續(xù)處理。7、隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺(tái)帳，留下痕跡管理。8、對(duì)檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時(shí)制定整改措施或未落實(shí)整改措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及礦井處罰標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)

9、任，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。9、安全部將檢查隱患及時(shí)匯總，并將隱患在公示欄給以公布。二、周檢制度 1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時(shí)消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和礦井安全規(guī)程，結(jié)合礦井實(shí)際，制定本制度。 2、按照礦井規(guī)定，由礦長(zhǎng)組織礦各專業(yè)人員，積極開展每周日的自自查自糾工作，檢查參與人員有礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、技術(shù)員等相關(guān)人員，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。3、查出隱患由安全部統(tǒng)一匯總，登記后下發(fā)給相關(guān)單位，并督促整改，實(shí)行隱患整改逐級(jí)傳遞，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則。4、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，由安全部在周六的安全辦公會(huì)議上進(jìn)行公布，整改及時(shí)

10、、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)隱患整改不力或不及時(shí)的班組，必須對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收簽字確認(rèn)。7、加強(qiáng)周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺(tái)帳，整改驗(yàn)收臺(tái)帳，必須收集整理，交礦井安全部進(jìn)行保管，以便以后查找方便。8、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評(píng)估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人。三、月檢制度 1、根據(jù)安全生產(chǎn)法、礦山安全法和礦井安全規(guī)程等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合礦井實(shí)際，制定本制度。2、礦每月必須對(duì)井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問題進(jìn)行一次徹底的檢查和排查。3、礦月檢參與人員：礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、部門長(zhǎng)

11、、工區(qū)管理人員、技術(shù)員、班組長(zhǎng)、安瓦員等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)，安全技術(shù)措施計(jì)劃，各工種軟件，職工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。（2）是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。（3）各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。（4）安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。（5）作業(yè)場(chǎng)所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實(shí)隱患治理防范措施。4、確工作職責(zé)，安全隱患治理層層傳遞，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實(shí)專項(xiàng)資金逐條整改，限期整

12、改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)，隨時(shí)跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。5、于處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。加強(qiáng)對(duì)隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會(huì)議、安全檢查和安全績(jī)效考核的重要內(nèi)容，及時(shí)研究整改措施，對(duì)事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。7、月底，在安全辦公會(huì)議上，及時(shí)總結(jié)隱患整改的過程中難點(diǎn)問題，整改資金的到位使用情況，對(duì)當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表?yè)P(yáng)，整改成績(jī)差者給予處罰或批評(píng)。第三章 安全隱患治理制度1、 本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對(duì)較少，對(duì)安全生產(chǎn)威脅

13、相對(duì)較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對(duì)安全生產(chǎn)威脅較大隱患。 2、 隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級(jí)別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。3、 一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時(shí)，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。 4、 特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時(shí)，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。5、 整改運(yùn)輸隱患時(shí)，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時(shí)進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。6、 通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供

14、風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。7、 瓦斯超限隱患處理時(shí)，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積集瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。8、 其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。 9、 帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)對(duì)隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行10檢查和監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。10、 所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰(shuí)簽字整改誰(shuí)人負(fù)責(zé)，整改不及時(shí)，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。第四章 安全隱患掛牌督辦、跟蹤落實(shí)及分級(jí)管理制度為建立健全安全生

15、產(chǎn)隱患排查、治理、報(bào)告、掛牌督辦、跟蹤落實(shí)、驗(yàn)收銷號(hào)閉合管理制度，強(qiáng)化安全責(zé)任主體，落實(shí)各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，變事后反思為事前管理，變事故處理為事故預(yù)防，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。結(jié)合我礦安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，特制定永晟煤礦安全隱患排查治理、掛牌督辦、跟蹤落實(shí)及驗(yàn)收消號(hào)管理制度。1、 隱患排查整改工作實(shí)行礦長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的分工責(zé)任制，各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)是本專業(yè)隱患排查整改第一責(zé)任人；各業(yè)務(wù)部門部門長(zhǎng)負(fù)責(zé)本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)隱患排查和整改落實(shí)組織工作，是分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、整改工作的督辦責(zé)任人；各采掘隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本單位隱患排查和整改落實(shí)工作負(fù)全面責(zé)任；安

16、全部負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)隱患排查組織和整改情況進(jìn)行監(jiān)督、落實(shí)；對(duì)隱患排查工作組織不力、整改效果差的要給予經(jīng)濟(jì)處罰和責(zé)任追究。2、 安全生產(chǎn)隱患是指礦井上下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)管理、自然環(huán)境、設(shè)備設(shè)施上存在的可能導(dǎo)致安全事故的問題。3、 為便于安全隱患跟蹤管理，將隱患進(jìn)行以下分類：（一）按隱患危害程度分為重大隱患和一般隱患 （二）重大隱患和一般隱患按隱患落實(shí)整改的責(zé)任分別分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)：礦井無能力整改，需書面請(qǐng)示公司，并經(jīng)公司批復(fù)，由公司幫助解決的隱患。B級(jí)：相關(guān)部門無能力整改，須由礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其他部門協(xié)助解決的隱患。C級(jí)：由區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門安排解決的隱患。 （三）按安全生產(chǎn)的專業(yè)分為

17、一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、水災(zāi)、地測(cè)、頂板和其他隱患。 四、安全隱患來源依據(jù) （一）上級(jí)各類檢查； （二）公司領(lǐng)導(dǎo)下井檢查； （三）礦領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；礦、區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井安全隱患匯報(bào)；礦定期組織隱患排查;礦業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)檢查；礦各類安全專項(xiàng)驗(yàn)收和檢查；礦一線監(jiān)督員安全檢查；其他人員反映的隱患；礦其他各類安全檢查等。 五、隱患的排查、檢查、整改與上報(bào) （一）采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)、調(diào)度、后勤的隱患排查活動(dòng)由安全礦長(zhǎng)組織相關(guān)人員每周進(jìn)行一次，由礦長(zhǎng)組織每月對(duì)礦井進(jìn)行一次安全隱患大排查。 （二）各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)在按時(shí)組織開展隱患排查工作的同時(shí),要認(rèn)真抓好本專業(yè)日常安全檢查和專項(xiàng)驗(yàn)收檢查,全礦各級(jí)管理人

18、員都要把查處隱患當(dāng)作首要任務(wù),確保在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)各類隱患,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不能及時(shí)處理的隱患,每個(gè)人都要認(rèn)真填寫記錄,歸類管理,確保隱患按期整改。 （三）日常各類安全檢查的隱患，由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、分級(jí)；各類專業(yè)檢查的隱患，由礦對(duì)口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、分級(jí)。對(duì)C級(jí)隱患立即安排區(qū)隊(duì)整改，對(duì)A、B級(jí)隱患，由礦長(zhǎng)或安全礦長(zhǎng)在24小時(shí)內(nèi)召集分管礦領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門及區(qū)隊(duì)按“五定”原則落實(shí)整改。安全部要按要求及時(shí)對(duì)安全隱患?xì)w檔管理。六、隱患整改、建檔及消號(hào)管理 （一）安全隱患整改1、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門存在的重大隱患組織制定整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的內(nèi)容并組織實(shí)施；一般隱患由負(fù)責(zé)人指定整改責(zé)任人，責(zé)

19、成立即整改或限期整改。 2、各業(yè)務(wù)部門對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)A級(jí)隱患和重大隱患的整改落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保隱患按期整改。 3、安全部對(duì)A級(jí)隱患和重大隱患的整改情況進(jìn)行督查、考核，并定期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。 （二）安全隱患建檔管理 1、安全部：所有類別的A、B、C級(jí)隱患； 2、各業(yè)務(wù)部門：分管專業(yè)的A、B、C級(jí)隱患； 3、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)：本單位的A、B、C級(jí)隱患；各業(yè)務(wù)部門要對(duì)本專業(yè)所有安全隱患建立檔案，并設(shè)專人管理，確保隱患?xì)w檔及時(shí)、不遺漏，逐步實(shí)現(xiàn)安全隱患檔案化管理。 七、其他要求 （一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井要嚴(yán)查細(xì)管，各類檢查要注重實(shí)效，隱患整改要落實(shí)到位，凡出現(xiàn)檢查不負(fù)責(zé)任遺漏隱患、隱患不按期整改、隱患督

20、查不到位，一律按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理責(zé)任者的管理責(zé)任，造成事故的要追究刑事責(zé)任。 （二）對(duì)隱患管理要做到檔案管理規(guī)范，隱患上報(bào)及時(shí)，凡出現(xiàn)建檔不規(guī)范、流于形式或上報(bào)材料不及時(shí)，按礦考核辦法處罰。 （三）對(duì)有可能造成事故的重大隱患，要在第一時(shí)間逐級(jí)上報(bào)。礦各業(yè)務(wù)部門或區(qū)隊(duì)要立即撤出人員停產(chǎn)整頓，屬礦業(yè)務(wù)部門自停的，由礦組織驗(yàn)收（必要時(shí)可報(bào)請(qǐng)公司有關(guān)人員參加）；屬公司領(lǐng)導(dǎo)或公司職能部門停的，由公司組織驗(yàn)收，并決定是否恢復(fù)生產(chǎn)。 （四）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門要認(rèn)真排查、檢查和督促整改隱患。凡工作不認(rèn)真、不仔細(xì)導(dǎo)致本單位、本專業(yè)被上級(jí)部門查出重大隱患，造成停產(chǎn)或受到經(jīng)濟(jì)處罰的，隱患單位、各業(yè)務(wù)部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)

21、要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章 隱患整改分級(jí)驗(yàn)收制度1、隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)，部門長(zhǎng)、工區(qū)管理人員、技術(shù)員，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。2、頂板隱患整改驗(yàn)收支架支護(hù)應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時(shí)，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。3、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實(shí)，不漏矸，對(duì)密閉不嚴(yán)實(shí)、不牢固情況必須重新進(jìn)行處理。4、冒頂處處理驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。 5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，

22、有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時(shí)進(jìn)行消號(hào)。7、對(duì)檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個(gè)人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。8、隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí)，必須公平、公正，做到對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺(tái)賬或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。9、安全部負(fù)責(zé)將所有檢查記錄應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記造冊(cè)歸檔管理。第六章 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度為全面辨識(shí)生產(chǎn)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)1、組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)辨識(shí)出

23、的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類；2、發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3、對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、控制1、采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制；2、建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。三、風(fēng)險(xiǎn)保障管理1、建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)；2、建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度；四、人員不安全行為管理對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，制訂員崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理建立生產(chǎn)系統(tǒng)

24、安全要素管理程序，對(duì)生產(chǎn)全過程安全要素進(jìn)行有效管理。六、檢查對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行檢查，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。第七章 安全信息管理體系為強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理，建立安全長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，狠抓各類安全隱患問題的查除整改工作，形成安全信息運(yùn)行閉合管理，實(shí)現(xiàn)安全的無縫隙管理，結(jié)合本礦實(shí)際情況，本著簡(jiǎn)單易行，便于操作的原則，制定本管理制度。1、 安全信息中心職責(zé)(一）職責(zé)建立完善礦各級(jí)涉及安全運(yùn)行的責(zé)任制、操作規(guī)程、崗標(biāo)等規(guī)章制度。建立、管理礦井安全信息數(shù)字化管理系統(tǒng)；收集單位和各級(jí)管理人員的安全信息，保證安全信息的及時(shí)收集反饋、整改落實(shí)；分門別類整理各

25、類安全信息，對(duì)整理的信息進(jìn)行級(jí)別分類，建立安全臺(tái)帳；上報(bào)、督促、落實(shí)各類安全信息（隱患）的整改，負(fù)責(zé)每月通報(bào)一次；存儲(chǔ)安全信息檔案；加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)研究，不斷創(chuàng)新管理，提高礦井安全管理水平。2、 安全信息處置流程（一）安全信息處置流程：各級(jí)管理人員、檢查人員到安全信息室拿自己的安全隱患記錄本深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)查出問題填寫到安全隱患記錄本上上井后到安全信息調(diào)度室填寫問題落實(shí)單信息員電話通知存在問題單位的主要負(fù)責(zé)人在問題落實(shí)單上簽署整改措施及整改日期，安全部和安全信息中心各一份區(qū)隊(duì)安全隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)將已整改處理的隱患問題消號(hào)安全員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤復(fù)查并將結(jié)果（在已整改問題單后面打勾簽字，對(duì)未整改的問題要注明未整改

26、原因）信息反饋給安全信息中心督促處理安全中心信息員對(duì)到期應(yīng)整改而未整改的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并重新限定整改時(shí)間進(jìn)行落實(shí)直至問題整改完畢銷號(hào)處理。三、安全信息的管理（一）安全信息收集各級(jí)管理人員及檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)必須認(rèn)真履行安全管理職責(zé)，嚴(yán)格按煤礦安全規(guī)程、煤礦操作規(guī)程、煤礦作業(yè)規(guī)程、隱患排查管理規(guī)定、三違認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及礦有關(guān)規(guī)定等一系列等法律法規(guī)，以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的作風(fēng)查出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患問題，上井后將安全隱患問題在調(diào)度室填寫落實(shí)單，值班人員對(duì)安全隱患篩選后交安全管理信息中心，信息員按照安全隱患落實(shí)單上的問題，電話通知單位負(fù)責(zé)人簽字落實(shí)處理。（二）安全信息整理信息中心負(fù)責(zé)對(duì)安全信息的整理，對(duì)每天來自各

27、方面的安全信息分類按A（需公司解決）、B（需礦解決）、C（部門、區(qū)隊(duì)可以解決）三級(jí)分類，并分為采掘管理、機(jī)電管理、運(yùn)輸管理、一通三防、其它等五類進(jìn)行分類。督促存在問題單位管理人員嚴(yán)格按類別劃分簽署整改日期，信息中心建立安全信息日?qǐng)?bào)表及未整改安全信息臺(tái)賬，對(duì)每天的安全信息分類統(tǒng)計(jì)，把未整改的安全信息記入臺(tái)帳，按采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通防、地面單位分口生成安全信息日?qǐng)?bào)表，進(jìn)行日清日結(jié)。報(bào)表分送次日礦早會(huì)進(jìn)行公布督促和隱患問題涉及區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門、分管副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)內(nèi)容包括前一天檢查問題未整改安全信息及新增加的安全信息。（三）安全信息篩選每天有調(diào)度室值班人員對(duì)隱患落實(shí)單的隱患問題進(jìn)行篩選，凡現(xiàn)場(chǎng)

28、當(dāng)天處理的隱患不通報(bào)。（四）安全隱患消號(hào)每天由各單位安全隊(duì)長(zhǎng)到調(diào)度室對(duì)已處理的隱患進(jìn)行消號(hào)。（五）安全信息復(fù)查安全信息的復(fù)查主要由單位跟班管理人員及安全員負(fù)責(zé)，安全員下井前將前天的安全問題通知單按分片范圍分解，到現(xiàn)場(chǎng)后逐條進(jìn)行復(fù)查，對(duì)未整改的安全信息與下一班安全員嚴(yán)格交接，并通知單位跟班區(qū)隊(duì)管理人員簽字。上井后將信息反饋給信息中心，由安全員在已整改問題單后面打勾簽字，對(duì)未整改的問題要注明未整改原因，進(jìn)行督促處理，以此類推，信息員對(duì)到期應(yīng)整改而未整改的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并重新限定整改時(shí)間直至問題整改完畢。4、 獎(jiǎng)罰規(guī)定（一）凡礦屬各級(jí)管理人員及檢查人員以及小分隊(duì)人員下井不到現(xiàn)場(chǎng)，上井造假填寫安全

29、隱患落實(shí)單，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任人罰款50元。（二）安全隱患問題落實(shí)單日常由安全信息中心負(fù)責(zé)保存，礦屬各級(jí)管理人員及檢查人員，升井后及時(shí)填寫交給信息中心保管。否則，對(duì)責(zé)任人罰款50元。（三）安全部門設(shè)安全隱患信息整改、消號(hào)，凡按期對(duì)隱患進(jìn)行整改、消號(hào)的，對(duì)隱患整改單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部室、分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員表?yè)P(yáng)。（四）各級(jí)管理人員下井所到地點(diǎn)，如在24小時(shí)之內(nèi)因有隱患而沒有查出發(fā)生事故，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅分析處理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存有危及人身安全的隱患或危險(xiǎn)源而沒有盯靠現(xiàn)場(chǎng)解決處理而導(dǎo)致事故的，或現(xiàn)場(chǎng)違章指揮導(dǎo)致事故的，按事故分析報(bào)告和上級(jí)處理意見追究處理。因未履行安全管理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生重大事故的，按情節(jié)輕重，給

30、予降級(jí)、撤職處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八章 重大隱患報(bào)告制度1、 礦井安全安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時(shí)下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。2、 對(duì)安全生產(chǎn)存在重大隱患，礦井應(yīng)成立重大隱患管理小組，由礦主要發(fā)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即

31、采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時(shí)間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告：（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長(zhǎng)報(bào)告。調(diào)度室接到報(bào)告后，應(yīng)立即向礦長(zhǎng)和其他副礦長(zhǎng)報(bào)告。（2）礦長(zhǎng)接到匯報(bào)后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報(bào)告應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)示意圖。4、安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須認(rèn)真履職，對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形

32、式，切實(shí)加大礦井安全督察檢查力度。5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報(bào)后，礦井應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時(shí)準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。7、隱患整改結(jié)束后，礦井應(yīng)及時(shí)將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報(bào)。對(duì)隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。第九章 隱患排查治理記錄登記制度1、 對(duì)于礦井存在的各種隱患，不管是上級(jí)行業(yè)部門檢查隱患，還是礦井自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時(shí)整改

33、。2、 礦井一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺(tái)帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時(shí)限和措施。3、 隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺(tái)帳，登記臺(tái)帳應(yīng)記錄隱患整改使用資金、驗(yàn)收時(shí)間以及整改情況，驗(yàn)收人員等內(nèi)容。4、 隱患整改情況必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。5、 礦井隱患整改登記臺(tái)帳以及上級(jí)行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全部統(tǒng)一編制整改方案后下發(fā)到相關(guān)單位和部門。6、 礦井隱患排查治理記錄各種臺(tái)帳，應(yīng)集中定制成冊(cè)，集中擋案管理。第十章 隱患排查整改公示制度1、礦井隱患排查整改公示地點(diǎn)集中在調(diào)度前管理牌板上，由安全部負(fù)責(zé)及時(shí)公布。2、隱患公示攔目

34、應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患檢查時(shí)間、整改時(shí)限。3、隱患公示攔填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改4、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。第十一章 隱患排查治理資金保障、使用制度為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)一步確保事故隱患排查治理資金保證，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)文件精神，特制定隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度一、資金來源：安全生產(chǎn)事故隱患治理資金（以下簡(jiǎn)稱隱患治理資金）是指由礦預(yù)算安排，專項(xiàng)用于礦安全事故隱患治理的資金。礦長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)保證事故隱患治理所需的資金，并堅(jiān)持“按需投入”的原則。將事故隱患治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，從安全生產(chǎn)費(fèi)