1、河南省污染減排和環境風險源專項督查工作方案為加強全省城鎮污水處理廠、燃煤電廠等重點監控企業及減排工程環境管理，深化環境安全隱患排查治理，推動2011年度主要污染物總量減排任務的完成，根據全省環境執法監管年活動年方案，決定在全省范圍內開展污染減排和環境風險源專項督查活動。制定以下督查工作方案：一、工作目標全面掌握全省各地污染減排專項執法行動開展情況及上半年主要污染物總量減排任務完成情況，分析當前主要污染物總量減排工作中存在的主要問題，提出下步改進措施和工作要求；進一步加強對城鎮污水處理廠、燃煤電廠等重點監控企業減排工程的環境管理，確保污染防治設施穩定運行，各類污染物穩定達標排放，發揮減排效益，完

2、成年度減排任務；全面掌握全省國控省控重點監控企業、環境風險源的基本情況及風險防范措施落實情況，預防重大環境事件的發生，維護環境安全。 二、督查范圍全部國控、省控重點監控企業（附件1）。三、督查時間5月10日20日。四、督查內容（一）城鎮污水處理廠 1、污染防治設施運行情況進出口污水流量和水質、溢流口管理情況、提升泵運行情況、各污水處理單元運行情況，進出口自動在線監控基站反映的有關數據，中控系統反映的有關數據、數據保存記錄（1年以上）等。記錄檢查實時數據，并調取階段性完整數據檢查分析。2、檔案資料企業環保管理規章制度，環保審批、試運行、驗收文件，排污申報表，逐月處理水量、耗電量（包括電費繳納單）

3、記錄，主要藥劑消耗量、購置發票和加藥記錄，生產月報表，在線監測數據和環境監測機構出具的監測報告，化驗室日常化驗記錄，污泥產生量和處理量記錄，污染防治設施管理維護記錄（包括檢修和停運申請與記錄），COD排放量統計表，中水回收利用量及憑證等。上述檔案資料應規范，齊全，邏輯關系合理。3、設施改造情況現有執行二級污水排放標準的城鎮污水處理廠實施改造情況；淮河、海河重點流域內的城鎮污水處理廠二級處理脫氮除磷改造和增加三級處理單元情況。（二）燃煤電廠和鋼鐵企業1、污染防治設施運行情況二氧化硫進出口濃度、脫硫設施運行歷史曲線；漿液PH值；風機電流、發電負荷、脫硫設施用電量及脫硫率、煙氣旁路擋板情況、脫硫設備

4、運行維護情況。記錄檢查當時的實時數據，并調取階段性完整數據檢查分析。2、檔案資料企業環保管理制度，環保審批、試運行、驗收文件，排污申報表、排污費繳納發票，煤質化驗單、脫硫劑化驗報告及用量、脫硫設施管理維護記錄、生產月報表；脫硫機組在線監控月報表數據；脫硫劑購買使用情況；脫硫設施退出運行、檢修申請及批復、檢修內容記錄；環境監測機構出具的日常和監督性監測報告；進、出口在線監測設備的定期比對校驗報告；主要污染物總量減排資料等。以上檔案資料齊全，邏輯關系合理。3、設施改造情況納入環境綜合整治范圍的燃煤電廠煙氣脫硝治理工程建設情況；鋼鐵企業實施燒結機煙氣脫硫工程建設情況。（三）其他國控、省控重點監控企業

5、包括企業基本情況，項目建設情況、污染防治設施建設及運行情況，自動在線監控設施運行情況、檔案資料情況。（四）國控省控高危高風險企業在上述檢查的基礎上，應重點檢查以下內容：1、企業環境應急預案制定、修訂、評估、演練及落實情況；2、環境影響評價文件中是否設有風險評價專章，環境風險評價內容是否完善；3、是否按環評要求建設事故應急池、落實衛生防護距離等；4、環境應急物資的儲備情況。五、督查方式及人員（一）督查活動采取省環保廳組織，各市交叉檢查和下游市檢查上游市的方式。（二）省環保廳組成9個督查組，分別由省廳和各市抽調人員組成（附件2）。六、督查要求（一）各督察組對于督查過程中發現的環境違法行為，要查清違

6、法事實，做好現場勘查筆錄，檢查結束后補辦立案手續。對發現的其他問題，現場提出督查整改意見。（二）各督查組檢查結束后，要認真填寫重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查處理建議表（附件3）；并將提前發至各市環保局的重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查現場檢查表（附件4）一并收回。（三）各督查組對本次檢查的所有國控、省控重點監控企業，要匯總填寫國控省控企業環境風險專項督查明細表（附件5）。（四）此次省督查組未檢查的環境風險源企業，各省轄市要按照全省環境執法監管年活動方案要求，在下一步進行全面檢查，并按要求及時將檢查結果上報省環保廳。（五）各督查組于5月20日前，將重點監控企業總量減排和環境風險

7、源專項督查現場檢查表、重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查處理建議表、國控省控企業環境風險專項督查明細表和督查報告一并報省環境監察總隊。督查報告內容應包括：1、檢查基本情況。檢查企業的基本情況、污染防治設施運行情況，總量減排和環境風險防范檔案資料完善情況，以及各市工作開展情況等；2、存在問題及擬采取措施。分析檢查企業在總量減排和環境風險防范中存在的問題，有針對性提出擬采取措施，如致函當地政府、下發監察通知、立案調查、列入“黑名單”、掛牌督辦等；3、建議。通過本次檢查，就主要污染物總量減排和環境安全管理提出針對性工作建議。 附件：1. 國控省控重點污染源名單附件：2. 專項督查分組名單 附件

8、：3.重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查處理建議表附件：4.重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查現場檢查表 附件：5. 國控省控企業環境風險專項督查明細表二一一年五月五日附件1：二一一年年度國家重點監控企業名單河南省（256 家）一、廢水國家重點監控企業名單市（地、州、盟） 行政區代碼 法人代碼 企業詳細名稱駐馬店市 411702 75227790-X 河南駿化發展股份有限公司駐馬店市 411702 17586012-5 河南天方藥業股份有限公司駐馬店市 411704 61440683-0 駐馬店華中正大有限公司駐馬店市 411721 74409848-5 西平縣恒發造紙有限責任公司

9、駐馬店市 411721 87607106-5 西平縣興華綜合紙業有限公司駐馬店市 411721 79063337-0 河南永駿化工有限公司駐馬店市 411722 75389929-2 駐馬店市華豫恒通化工有限公司駐馬店市 411724 75225447-6 昊華駿化集團正陽化工有限公司駐馬店市 411725 69734773-2 確山縣匯洋肉類食品加工有限公司駐馬店市 411728 71910104-8 駐馬店市白云紙業有限公司駐馬店市 411728 17603114-2 平煤藍天化工股份有限公司遂平化工廠二、廢氣國家重點監控企業名單河南省（189 家）市（地、州、盟） 行政區代碼 法人代碼

10、企業詳細名稱駐馬店市 411702 75227790-X 河南駿化發展股份有限公司駐馬店市 411704 71786116-6 河南華潤電力古城有限公司駐馬店市 411704 74924022-5 駐馬店南方鋼鐵集團有限公司駐馬店市 411725 75386117-1 駐馬店市豫龍同力水泥有限公司三、污水處理廠國家重點監控企業名單河南省（145 家）市（地、州、盟） 行政區代碼 法人代碼 企業詳細名稱駐馬店市 411702 71126202-3 駐馬店市污水處理有限責任公司駐馬店市 411721 73907648-4 河南省華中環保研究有限公司西平項目部駐馬店市 411722 78343709

11、-9 上蔡縣潔美污水處理有限責任公司駐馬店市 411723 67169390-1 平輿縣污水處理廠駐馬店市 411724 17627004-7 正陽縣污水處理廠駐馬店市 411725 41884548-1 確山縣污水處理廠駐馬店市 411726 78915625-5 泌陽縣污水處理廠駐馬店市 411727 79193839-5 汝南縣污水處理廠駐馬店市 411728 67672113-1 遂平縣城市污水處理廠駐馬店市 411729 78505287-0 新蔡縣污水處理廠河南省重點監控企業名單一、河南省廢水重點監控企業名單(32家) 二、河南省廢氣重點監控企業名單（56家）序號省轄市行政區代碼法

12、人代碼企業名稱53駐馬店41172575386117-1駐馬店市豫龍水泥有限公司三、河南省重點監控污水處理廠名單（5家）23 / 23文檔可自由編輯打印重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查處理建議表序號企業名稱企業地址企業基本情況（行業、產品、規模）企業狀態正常生產、停產、關閉或其他情況存在主要環境問題處理措施及建議河南駿化發展股份有限公司中華大道439#中型正常生產無附件4： 重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查現場檢查表（一般企業）一、企業基本情況企業名稱河南駿化發展股份有限公司通訊地址中華大道439#法人代表湯廣斌聯系方式03963826969廠址位置（經緯度）中心經度1130

13、57 02中心緯度320 55 08是否位于省批工業集聚區國民經濟行業分類化肥2621項目名稱3萬噸三胺工程批復部門、時間、文號豫環監2003133號項目建設時間2006年項目建成投產時間2007年驗收部門、時間、文號豫環保險200783號廢水排放的主要污染物（3項）氨氮、COD、懸浮物廢氣排放的主要污染物（3項）二氧化硫、氮氧化物、煙塵生產工藝合成氨工藝、尿素工藝主體工程設備名稱及其數量氨合成塔3座、尿素合成塔4座、甲醇合成塔4座、甲烷合成塔2座設計規模/生產規模合成氨18萬噸、尿素30萬噸主要產品及產量尿素30萬噸原輔材料及用量煤炭60萬噸輔助工程設備名稱及其數量壓縮機27臺、風機12臺、

14、循環機17臺新鮮水消耗量286萬噸二、企業污染防治設施情況廢水治理廢水處理設施名稱終端水處理、水解、三級反滲透廢水產生的工段尿素、合成氨廢水產生量206萬噸/年污染物的濃度氨氮300mg/L、COD500 mg/L處理規模5736噸/天廢水處理工藝膜生物處理、三級反滲透、深度水解投加藥劑及使用量離子膜350噸/年、PAM2噸/L、PAC50噸/年，甲醇250噸/年污染物排放濃度及排放量濃度：氨氮15 mg/L，COD50 mg/L；排放量：氨氮50噸/年，COD140噸/年行業特征污染物氨氮、COD運行情況正常廢水排放去向直接排放174萬噸/年在線監測設施出水在線監測設備名稱氨氮、COD、流量

15、在線監測儀中水回用32萬噸/年是否通過有效性審核已經通過其他在線監控數據瞬時數據COD45mg/L進入河流及國省市控斷面名稱南汝河最大歷史超標數據無污泥處置處理污泥處理去向送至鍋爐摻燒是否執行“三聯單”制度是存儲是否符合規范無存儲廢氣治理廢氣處理設施名稱及處理效率布袋除塵器、靜電除塵器、脫硫設施廢氣產生工段鍋爐廢氣產生量349896萬標立米/年污染物濃度合格廢氣處理工藝靜電或布袋除塵、雙堿法脫硫運行記錄齊全大氣污染物排放量、排放濃度NOX784mg/立方米在線監測設備在線監測設備名稱煙道氣在線監測儀是否通過有效性審核通過SO2724 mg/立方米在線監控數據瞬時數據二氧化硫724 mg/立方米

16、最大歷史超標數據無行業特征污染物二氧化硫噪聲治理主要噪聲源壓縮機、風機、冰機治理措施建立隔聲房、加裝消音器、發放耳塞等廠界噪聲合格固廢治理固體廢物產生量108671噸/年一般固廢處置處理100650噸/年臨時堆場及“三防”措施齊全危險廢物產生量及處置處理63噸/年三、企業環境應急管理情況風險防范措施機構設置安環部應急預案及演練情況每年一次事故儲池6座、約4000方監測報警系統視頻及探測器監控環境風險源名稱熱電裝置、造氣裝置、凈化裝置、合成氨裝置、尿素裝置、DMF裝置衛生防護距離落實情況符合環境風險源提示標志齊全是否發生過環境安全事故無四、企業環境違法情況近三年是否因環境違法受到處理無整改落實情

17、況無主要問題檢查人員： 檢查時間： 企業負責人：重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查現場檢查表（城鎮污水處理廠）企業名稱通訊地址法人代表聯系方式廠址位置批復時間及批復文號項目建設時間項目驗收時間、文號 進入河流及國省市控斷面名稱處理規模處理工藝日均進水量進水污染物濃度COD排放情況氨氮排放情況投加藥劑及使用量設施運行情況中水回用量直接排放量自動監測設備運行情況自動監測數據日均值達標情況污泥脫水系統使用情況污泥產生量污泥處置方式運行記錄2011年1月-4月處理污水量耗電量脫氮除磷及增加三級處理單元情況 監控平臺、監控基站和監督性監測數據是否一致近三年受到違法處理情況 整改落實情況主要問題檢查

18、人員： 檢查時間： 企業負責人：重點監控企業總量減排和環境風險源專項督查現場檢查表（燃煤電廠）企業名稱通訊地址法人代表聯系方式批復部門時間及文號項目建設時間環評編制單位名稱污染物排放標準項目驗收時間主要污染物排放種類排污申報情況排污費繳納情況廠址位置、生產規模建設投資新鮮水消耗量原輔材料及用量輔助工程設備及數量主要工程設備及數量污染防治措施廢水治理廢水產生工段及產生量污染防治措施廢氣治理廢氣產生工段中水處理設施、規模廢氣產生量含油水處理設施、規模主要污染物濃度化學系統排水治理設施、規模廢氣處理工藝輸煤沖洗水處理設施規模廢氣處理設施名稱及處理效率脫硫系統排水處理設施、規模運行記錄脫流系統投加藥劑

19、及使用量在線監測設備在線監控數據水污染物排放濃度COD大氣污染物排放量SO2行業特征污染物煙粉塵直接排放噪聲主要噪聲源中水回用治理措施廢水處理系統底泥處置廠界噪聲出水在線監測設備固廢廢物處理處置灰渣產生量在線監控數據處置設施和方式灰場保護措施運行記錄綜合利用途徑中控系統、監控基站與監督性監測數據的一致性煙氣脫硝工程建設情況近三年是否因環境違法受到處理整改落實情況主要問題 檢查人員： 檢查時間： 企業負責人：重點監控企業總量減排和環境安全專項督查現場檢查表（鋼鐵冶煉）建設單位單位名稱建設項目項目名稱通訊地址建設內容及規模法人代表環評批復單位時間、文號聯系人聯系電話項目驗收單位及文號主要生產設備煉

20、鋼工藝及爐容數量生產指標利用系數精煉設備及爐容電耗連鑄設備連鑄比環保設施檢查（煉鋼部分）廢氣治理措施主要廢氣治理設備名稱及型號一次煙氣數量治理效果煙粉塵排放濃度及速率SO2排放濃度及速率二次煙氣精煉爐煙氣連鑄煙氣轉爐煤氣回收廢水處理措施主要廢水處理工藝及處理規模設備冷卻水循環利用率治理效果COD排放濃度排放速率煤氣洗滌水行業特征污染物排放濃度排放速率其他噪聲治理主要噪聲源及治理措施治理效果主要噪聲源及治理措施治理效果固廢處置固體廢物產生量處置措施及數量危險廢物產生量處置措施及數量主要問題環保設施檢查（燒結部分）主要生產設備燒結機有效燒結面積（m2）原料燃料消耗燒結能耗（kg/t） 利用系數t/

21、（m2.h）煤氣消耗（m3/t）高爐有效容積（m3）高爐燃料比（kg/t.Fe）利用系數t/(m3.d)焦比（kg/t.Fe）廢氣治理措施燒結工藝治理設備名稱及型號機頭煙氣數量治理效果煙粉塵排放濃度及速率SO2排放濃度及速率機尾煙氣破碎篩分成品礦槽煉鐵工藝治理設備名稱及型號高爐煤氣熱風爐槽上、槽下煤粉制備出鐵場廢水處理措施燒結工藝廢水處理工藝及處理規模設備冷卻水循環利用率治理效果COD排放濃度其他行業特征污染物排放濃度高爐廢水處理工藝及規模設備冷卻水COD排放濃度固廢處置燒結固體廢物產生量處置措施及數量煉鐵固體廢物產生量處置措施及數量危險廢物產生量處置措施及數量脫硫工程建設存在問題檢查人員: 檢查時間： 企業負責人：環保設施檢查（軋鋼部分）主要生產設備軋制設備型號及生產能力數