1、福州市財政支出項目績效評價報告項 目 名 稱：委員之家裝修工程專項費用項目承擔單位：福州市政協辦公廳項目主管部門：福州市政協辦公廳填報日期：20XX年4月20日福州市財政局制目錄（一）委員之家裝修工程項目績效評價自評報告（二）財政支出項目績效自評表福州市政協會議項目績效評價自評報告一、項目基本情況（一）項目的實施依據、基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、預期投入情況及實施后達成的主要效益項目概況： 建設地點： 福建省福州市； 工程專業： 裝修、安裝工程； 工程類型： 辦公樓； 工程質量：合格;招標范圍：精裝修及水電安裝工程等。工程特征：1.建筑面積：3830m2； 2.層數及檐口高度：地上8

2、層，首層層高3.85 米，標準層層高3.3 米； 3.結構質式：鋼筋混凝土框架結構；4.基礎類型：無；5.裝飾情況：精裝修，花崗巖地面、木地板地面、乳膠漆墻面、花崗巖墻面、墻紙墻面、輕鋼龍骨硅酸鈣板吊頂、輕鋼龍骨礦棉板吊頂等；6.混凝土情況：無。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。項目實施依據：市人民政府專題會議紀要關于市政府市政協領導聯席會議的紀要（ 20XX153 號）。項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍：項目基本性質：裝修工程。項目用途和主要內容：本項目為辦公樓室內改造項目；福州市政協委員活動之家改造工程共8 層，一層為大堂，主要用于待客和咨詢；二層為書畫會展中心；三四層為

3、辦公室；五層為文娛活動中心；六七層為休息室；八層基礎扒底無裝修；建筑面積為3830m2；本次施工范圍有內隔墻、地面墊裝飾、墻面裝飾、天棚裝飾、門窗工程、衛生間墻地面防水工程、建筑電氣、給水排水、暖通空調工程、消防工程以及智能化工程等。 聞創溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創溝燴鐺險愛氌譴凈禍。預期投入情況及實施后達成的主要效益：（ 1）委員活動室人均占有面積（委員數 /委員之家面積）不少于 5.5 平方米 /人；（ 2）提供書畫展場所面積20XX 年不低于 933 平方米；（ 3）設施利用情況-年度委員活動次數 20XX 年不低于200 場；（ 4）實施利用情況 -年度書畫展場次20XX 年不低于12 場

4、。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭。（二）項目執行基本情況1、項目資金（包括財政撥款、自籌資金）實際到位及支出情況本項目申報金額1000 萬元，預算批復1000 萬元，實際到位606.21 萬元，支出606.21 萬元，無結余。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧。2、為保障項目實施而制定的管理制度及執行情況一是厲行節約，嚴格按照中華人民共和國合同法 、中華人民共和國建筑法有關法律執行。二是嚴格工程審計流程，做到嚴格把關，經費開支由秘書長負責審批。三是實行總量控制，嚴格控制在財政預算安排的1000 萬元內開支。 彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。3、項目績效總目

5、標和階段性目標制定、調整情況1 / 5我廳依據福州市財政局榕財行（指） 20XX 16 號福州市財政局關于批復市政協辦公廳20XX 年度部門預算的通知 ，編制本項目20XX 年度績效目標， 并經市財政局批復執行，執行過程中績效目標無調整。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。二、項目績效評價工作開展情況（一）績效評價指標和評價方法選用的原則和依據我廳按照科學規范、客觀公正的原則，依據福建省財政支出績效評價操作指南，制定委員之家裝修工程專項經費績效評價工作方案，成立委員之家裝修工程專項經費績效評價工作小組。采取事后評價的方式開展績效評價。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。（二

6、）績效評價工作過程，包括評價對象確定、評價工作小組成立、工作方案制定、基礎數據收集及整理、評價報告撰寫等情況煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍。我廳在 20XX 年 4 月份成立了以市政協秘書長張大斌為組長，以副秘書長、辦公廳主任陳向上為副組長，辦公廳副主任林忠武、林丕亮，辦公廳行政處處長許水英、委員之家服務中心主任鄭國梁為組員的績效評價領導小組。即在項目主管部門領導下，項目承擔單位共同參加。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。20XX 年 4 月初制定下發績效評價工作方案， 要求委員之家服務中心、 代建單位及承包單位協助收集基礎數據，評價組以項目績效目標為參考標準，對本項

7、目投入、產出與效益、項目管理等方面進行評分，形成最終的評價結論。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧。（三）績效評價工作的經驗與不足財政支出績效評價是一項創新性工作，我廳的相關機制和制度還有待于進一步完善，績效評價指標體系還有待于進一步優化，績效目標與績效評價指標的銜接還有有待于進一步提高。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。三、項目績效評價結論（一）項目績效評價得分及等級項目績效評價得分82.89 分，等級為良。（二）項目績效目標實現情況分析期初設定7 個目標，具體為項目投入資金（20XX 年 1000 萬元）、年度內因項目欠款印發的群體事件（ 20XX 年 0 起）、委員

8、活動室人均占有面積（委員數 /委員之家面積） （不少于 5.5 平方米 /人）、提供書畫展場所面積（ 20XX 年不低于 933 平方米）、設施利用情況 -年度委員活動次數（ 20XX 年不低于 200 場）、實施利用情況 -年度書畫展場次 （ 20XX 年不低于 12 場）。實際完成 8 個目標，具體完成項目為項目執行時間 （20XX年 1 月 1 日 -12 月 31）、年度內因項目欠款印發的群體事件（20XX 年 0 起）、委員活動室人均占有面積（委員數 /委員之家面積） （ 20XX 年 5.5 平方米 / 人）、提供書畫展場所面積（ 20XX 年 966 平方米）、設施利用情況-年度

9、委員活動次數 （ 20XX 年 212 場）、實施利用情況 -年度書畫展場次 （ 20XX 年 23 場）。完成率 =8/8=100% 。滲釤嗆儼勻諤鱉調硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調硯錦鋇。（三）績效評價指標得分具體分析1、績效自評共性指標體系投入類指標分值28 分，得分 24.74 分，其中：（ 1）“目標完成率 ”分值 6 分，目標完成率A= 目標實際完成數/期初目標編制數,得分為 6×A 。得分 5.11分。 鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。（ 2） “項目單位請款率”分值 5 分。項目單位請款率B=項目單位實際申請資金/項目單位預算執行期間根據進度情況或支出需要應向財

10、政部門申請資金×100% ，本指標5 分。 B 100% 時不得分， B 100%時得分為 5×B。得分 5 分。 擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報。（ 3）“財政部門核撥資金與項目單位請款資金偏離率”分值 5 分，財政部門核撥資金與項目單位請款資金偏離率 C= 財政部門核撥率 -1，C=0 時得 5 分；則 C每偏離 10%分扣 1 分，扣完為止（如 C=0.25% ，則扣 1 分）。得分 5 分。 贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。2 / 5（ 4）“預算執行率 ”分值 6 分，預算執行率 D=當年預算對應的實際支出資金/本年度預算安排資金 &#

11、215;100% ，D=100% 時得 6 分， D 100%時得分為6×D。得分 3.63 分。 壇摶鄉囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。（ 5） “資金使用率 ”分值 6 分，資金使用率E=當年預算對應的實際支出資金/財政部門核撥資金，得分為 6×E。“財政部門核撥資金 ”為 0 時，本項不得分。得分6 分。 蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜。2、績效自評共性指標體系過程管理分值36 分，得分 24.10分，其中：（ 1） “預算績效管理組織保障情況”分值 5 分，項目單位成立以主要領導為預算績效管理領導小組得3分，按市財政局年度評價方案要求成立評價工

12、作組得2 分。得分5 分。 買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。（ 2） “目標編制數量 ”分值 3 分，期初每編制1 個績效目標得0.3 分，本項最高3 分。得分 2.1 分。（ 3） “目標個性化程度 ”分值 5 分，編制充分反映項目專業特點的“產出與效益 ”類個性指標的，每1 個個性指標得 0.5 分，本項最高 5 分。得分3 分。 綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。（ 4） “目標全面程度 ”分值 5 分，編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類10 種目標得5 分，不滿 10 種的按比例計分（如期初編制三類5 種目標，得分為 2×5/10=1.5 分

13、）。得分 2 分。 驅躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。（ 5） “預算執行監控情況 ”分值 5 分，項目單位開展預算執行監控并按要求填報監控表和監控報告得5分，否則不得分。得分5 分。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻。（ 6） “預算執行監控情況”分值 2 分，項目列入財政重點監控名單并按要求填報監控表和監控報告得2分，否則不得分。得分0 分。 鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。（ 7）“項目管理制度健全性”分值 1 分，目項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關管理制度得1 分（制度應包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質量管

14、理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內容），否則不得分。得分1 分。 構氽頑黌碩飩薺齦話騖。構氽頑黌碩飩薺齦話騖門。（ 8）“項目管理制度執行有效性”分值 2 分，項目管理符合相關項目管理制度得2 分，有 1 處不符合扣0.5 分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。得分2 分。 輒嶧陽檉籪癤網儂號澩。輒嶧陽檉籪癤網儂號澩蠐。（ 9） “財務管理制度健全性”分值 1 分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得1分（辦法應包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責、風險防控等內容），否則不得分。得分1 分。 堯側閆繭絳闕絢勵蜆贅。堯側閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝。（ 10）“財務管理制度執行有

15、效性”分值 2 分。資金管理符合相關項目資金管理辦法得2 分，有 1 處不符合扣 0.5 分，扣完為止。 無資金管理辦法此項不得分。得分 2 分。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂。（ 11） “會計信息質量 -財政、審計檢查情況”分值 3 分。項目被財政、審計等相關部門列為財政監督檢查和審計對象的得3 分，財政監督檢查或審計發現會計信息質量問題的，1 個問題扣0.5 分，扣完為止。得分 0 分。 凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹。（ 12）“會計信息質量 - 會計師事務所檢查情況”分值 1 分。項目單位委托會計師事務所進行審計得1 分；會計師事務所審計發現會計信息質量問

16、題的，1 個問題扣0.2 分，扣完為止。得分0 分。 恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰。（ 13）“會計信息質量-單位自查情況”分值 1 分。項目單位自行開展會計信息質量自查得1 分，自查發現問題的， 1 個問題扣0.1 分，扣完為止。得分1 分。 鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統庫。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統庫搖。3、績效自評個性指標體系投入指標分值0 分，得分0 分，其中：（ 1）“項目概算控制情況 ”分值 0 分，成本控制率 F=截至年末累計支出數 /項目概算或當年預算數 ×100% ， F 100% 得滿分； 100% F 105% 時，得分為：分值 -100 ×（ F-10

17、0% ）（如分值為 5 分， F=102.8% ，得分為 5-2.8=2.2 分）， F105% 不得分。得分 0 分。 碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥。（ 2）“配套資金到位情況 ”分值 0 分。配套資金到位率 G= 配套資金累計到位數 /配套資金應到位數 ×100% ，G 100%得滿分； G 100%按比例計分。得分0 分。 閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛。4、績效自評個性指標體系過程管理指標分值0 分，得分 0 分，其中：（ 1）“政府采購合規性 ”分值 0 分 .有不按規定編制政府采購預算，不按政府采購規定采取適用方式進行3 / 5采購，政府采購

18、具體流程不完整的，有一項不符扣1 分，扣完為止。得分 0 分。 氬嚕躑竄貿懇彈瀘頷澩。氬嚕躑竄貿懇彈瀘頷澩紛。5、績效自評個性指標體系產出與效益（備選個性指標）指標分值0 分，得分 0 分，其中：（ 1）“設備質量等級 ”分值 0 分，設備質量等級符合國家、行業標準或合同約定得滿分，有一項不符扣1 分，扣完為止。得分 0 分。 釷鵒資贏車贖孫滅獅贅。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶。（ 2） “工程驗收等級 ”分值 0 分，工程驗收等級不低于合格得滿分，否則不得分。得分0 分。（ 3）“資金撥付情況 ”分值 0 分，當年資金撥付有不及時、 不足額、 不符合補助標準的，有一項扣 1 分，扣完為止。本項得

19、0 分 慫闡譜鯪逕導嘯畫長涼。慫闡譜鯪逕導嘯畫長涼馴。（ 4）“投資任務完成率 ”分值 0 分，投資任務完成率 H= 項目當年完成投資額 /預算安排投資任務數×100% ，A 100%得滿分； A 100%按比例計分。得分0 分。 諺辭調擔鈧諂動禪瀉類。諺辭調擔鈧諂動禪瀉類謹。（ 5）“項目招投標節約率 ”分值 0 分，項目招投標節約率 I=1- （實際中標價 /招標控制價、標底價、政府指導價） ×100%， I 50%得滿分； I 0不得分； 0 I 50%時，得分為分值 Z×I/50% （如： Z=5 ， I=48% ，得分為 5×48%/50%=4

20、.8 分）。得分 0 分。 嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱。（ 6）“施工單位稅收收入財政投入比”分值 0 分，施工單位稅收收入財政投入比J=項目施工方當年實際納稅額 /當年市級財政實際投入額 ×100%，J 3%得滿分；0 J 3%時，得分為分值 Z×J/3%（，如：Z=5 ，J=2.1% ，則得分為 5×2.1%/3%=3.5 分）。得分 0 分。 熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫圓。（ 7） “財政投入乘數（適用于非財政投入大于財政投入的項目）”分值 0 分，財政投入乘數 =非財政資金投入 /財政資金投入， J10 得滿分； J 10

21、時每少 1 按分值的10%扣分，扣完為止（如：分值為5，J 為7.1，則得分為 5-30%*5=3.5 分）。得分0 分。 鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋。（ 8）“項目吸收就業人員人數 ”分值 0 分，就業人員超過 100 人得滿分，低于100 人按比例計分。得分0 分。 紂憂蔣氳頑薟驅藥憫騖。紂憂蔣氳頑薟驅藥憫騖覲。6、效自評個性指標體系產出與效益（自編個性指標）指標分值36 分，得分34.05 分，其中：（ 1） “項目資投入資金 ”，本指標 5 分。 20XX 年支付 1000 萬元。支付完成時得滿分，目標完成率A=目標實際完成數/期初目標預算數,得分為 5×A 。得分 3.05 分。 穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲。（ 2） “裝修工程款支付對象 ”本指標 5.5 分。支付對象 1 家，開始支付 1 家得滿分，未支付不得分。得分 5.5 分。 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減。（ 3）“年度內因項目欠款引發的群體事件”本指標 5.5 分。實際因項目欠款引發群體事件0 件時得滿分，實際因項目欠款引發群體事件時不得